目录
第一部分 中共永德县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明
第二部分 中共永德县委机构编制办公室2018年部门预算表
6-1部门财政拨款收支预算总表
6-2部门一般公共预算支出表
6-3部门基本支出预算表
6-4政府性基金预算支出表
6-5部门财务收支预算总表
6-6部门收入总表
6-7部门支出总表
6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-10项目支出绩效目标表（本级）
6-11对下转移支付绩效目标表
6-12部门政府采购预算表
中共永德县委机构编制办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关方案和意见并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。
2．围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3．拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
4．负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，并按省级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。
5．审核县委、县政府各部门的职责配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共管理职能的审核。
6．审核县人大常委会机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7．审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县委、县政府工作部门和科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡镇的机构设置限额以及领导职数的调整。
8．审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9．负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10．负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
11．负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12．承担永德县机构编制委员会的日常工作。
13．承办县委、县政府和县编委交办的其他工作事项。
各股室具体职能职责：
1．综合股职责：承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；承办县机构编制委员会、县委编办主任办公会会议；承担机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；组织拟订机构编制管理综合性政策措施；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承办领导交办的其他工作任务。
2．机关股职责：拟订全县行政管理体制改革意见；承担组织调查研究和试点工作，拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关的机构改革意见及规章制度。负责审核县委各部门、县政府各部门、县人大常委会机关、县政协机关、县法院、县检察院、县级人民团体机关的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整。指导全县党委部门、人大常委会机关、政府部门、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的机构改革和机构编制管理工作。负责审核全县、乡镇机构改革方案以及实施意见；负责全县各级行政编制总额的管理和调整工作；办理行政机关的有关机构编制事项；承担行政管理体制和机构改革方案及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；负责“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各级各类机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；承办领导交办的其他工作任务。
3．事业股职责：拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案；按省市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施；审核县级直属事业单位的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县级各部门及各乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。负责县级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作，负责全县各级各类事业编制的管理和调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承办领导交办的其他工作任务。
4．事业单位登记管理股（局）职责：负责贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共永德县委机构编制办公室为中共永德县委工作部门，正科级，内设4个机构（不定级别），分别为：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局），无下属二级单位。
（三）重点工作概述
1.抓好重点专项改革。贯彻落实上级机构编制管理部门2018年度重点工作要求，围绕全县经济社会发展大局，稳步推进各领域专项改革。
2.抓好综治维稳（平安创建）工作。严格贯彻落实中央、省、市、县各级关于综治维稳（平安创建）工作的部署要求，强化措施，狠抓落实，坚决杜绝任何影响社会稳定的事件发生。
3.持续推进“放管服”改革。贯彻落实改革政策措施，持续精简行政权力，动态调整完善权责清单，推进县乡两级行政许可标准化建设，加强事中事后监管，不断优化服务效能，全面深化改革，加快政府职能转变。
4.协助挂钩村抓好脱贫攻坚工作。严格按照脱贫攻坚工作要求，积极履行挂钩部门职责，协助乡、村两级克期完成挂钩村脱贫攻坚工作。
5.抓好党风廉政建设和反腐败工作。严肃党风党纪，严格按中央、省、市、县各级部署要求，抓好党风廉政建设和反腐败工作，保持风清气正的干事创业环境。
6.抓好机构编制常态化管理工作。严格依法管编，严肃机构编制工作纪律，强化机构编制的日常管理和专项监督检查，进一步提高机构编制管理工作水平。
7.加强领导班子和干部队伍建设。进一步加强领导班子干和部队伍建设工作，着力打造廉政勤政、务实高效的领导集体和敬业奉献的干部队伍，维护好风清气正团结、拼搏的干事创业氛围。
8.持续抓好意识形态工作。抓好干部职工的思想文化宣传工作，关注机构编制管理领域舆情态势，把握正确的舆论导向。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年中共永德县委机构编制办公室财务总收入118.64万元，其中：一般公共预算财政拨款118.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年中共永德县委机构编制办公室财政拨款收入118.64万元，其中:本年收入118.64万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.64万元（本级财力118.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2018年中共永德县委机构编制办公室预算总支出118.64万元。财政拨款安排支出118.64万元，其中，基本支出118.64万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出88.24万元，社会保障和就业支出14.63万元，医疗卫生与计划生育支出7.00万元，住房和就业支出8.77万元。
2011001行政运行88.24万元，主要用于工资福利支出76.24万元，商品和服务支出12.00万元（含公务交通补贴9.00万元）。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）。
2101101行政单位医疗7.00万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。
2210201住房公积金8.77万元，要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出118.64万元，主要用于工资福利支出106.64万元，商品和服务支出12.00万；项目支出0.00万元）。
301工资福利支出106.64万元，其中：30101基本工资30.32万元，30102津贴补贴42.81万元，30103奖金2.53万元，30108机关事业单位基本养老保险费14.63万元，30110职工基本医疗保险缴费7.00万元，30112其他社会保障缴费0.58万元，30113住房公积金8.77万元。
302商品和服务支出12.00万元，其中：30201办公费0.30万元，30202印刷费0.20万元，30204手续费0.10万元，30207邮电费0.20万元，30211差旅费0.80万元，30213维修（护）费0.20万元，30215会议费0.20万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费0.30万元，30239其他交通费用9.50万元（3023901公务交通补贴9.00万元，3023902公务用车租车费0.50万元）。
五、省对下专项转移支付情况
中共永德县委机构编制办公室2018年无省对下专项转移支付资金安排。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算118.64万元，比2017年117.66预算数增加0.98万元，增幅为0.83%，主要原因是：
（一）工资福利支出比2017年增加9.90万元，主要原因是完善改革性补贴规范奖励性政策增加改革性补贴，住房公积金纳入工资福利支出。
（二）商品和服务支出比2017年减少0.27万元，主要原因是本级财力有限，财力重点用于“三保”支出。
（三）对个人和家庭补助比2017年减少8.65万元，主要原因是住房公积金纳入工资福利支出。
八、“三公”经费安排情况
中共永德县委机构编制办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.30万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.30万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.42万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出；本级财力有限，财力重点用于“三保”支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年中共永德县委机构编制办公室因公出国（境）预算数0.00万元，与2017年预算相比无变化。
（二）公务接待费
2018年中共永德县委机构编制办公室公务接待费预算数0.30万元，比2017年预算减少1.42万元，经费主要用于按规定开支的用餐费及住宿费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年中共永德县委机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，其中：公务用车购置经费预算数0.00万元，与2017年预算相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2017年预算相比无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障中共永德县委机构编制办公室机关正常运转的日常支出12.00万元，占基本支出的10.11％，人均支出1.20万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等其他支出，与2017年对比减少0.27万元减幅为2.2％，主要原因是：由于深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；本级财力有限，财力重点用于“三保”支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中共永德县委机构编制办公室2018年部门预算表
中共永德县委机构编制办公室
2018年2月8日
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滇公网安备 53092302000101号
