监督索引号53092300422500000

　　目 录

　　第一部分 中共永德县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委机构编制办公室2019年部门预算表

　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　6-2 部门收入总体情况表

　　6-3 部门支出总体情况表

　　6-4 部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6 部门基本支出情况表

　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共永德县委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关方案和意见并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2. 围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

　　3. 拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

　　4. 负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，并按省级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

　　5. 审核县委、县政府各部门的职责配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共管理职能的审核。

　　6. 审核县政协机关、县人民法院、县人民检察院、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　7. 审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县委、县政府工作部门和科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡镇的机构设置限额以及领导职数的调整。

　　8. 审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

　　9. 负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11. 负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12. 承担永德县机构编制委员会的日常工作。

　　13. 承办县委、县政府和县编委交办的其他工作事项。

　　各股室具体职能职责：

　　综合股职责：承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；承办县机构编制会议、县委编办主任办公会会议；承担机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；组织拟订机构编制管理综合性政策措施；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　机关股职责：拟订全县行政管理体制改革意见；承担组织调查研究和试点工作，拟订全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体和乡镇党政群机关的机构改革意见及规章制度。负责审核县委各部门、县政府各部门、县政协机关、县法院、县检察院、县级人民团体机关的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整。指导全县党委部门、政府部门、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的机构改革和机构编制管理工作。负责审核全县、乡镇机构改革方案以及实施意见；负责全县各级行政编制总额的管理和调整工作；办理行政机关的有关机构编制事项；承担行政管理体制和机构改革方案及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；负责“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各级各类机构“政务”“公益”中文域名注册审核工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　事业股职责：拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案；按省市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施；审核县级直属事业单位的工作职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县级各部门及各乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。负责县级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作，负责全县各级各类事业编制的管理和调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　事业单位登记管理股（局）职责：负责贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委机构编制办公室为县委工作部门，正科级，内设4个机构（不定级别），分别为：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局），核定行政编制8名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构股长4名（不定级别）。

　　（三）重点工作概述

　　1.严格依法开展机构及人员编制核定。

　　（1）抓好机构设立、更名、撤销及职能职责划转工作，设立单位4个，单位更名1个，撤销单位3个，核定领导职数1名，划转单位职能职责1条；

　　（2）抓好机构设置、领导职数及人员编制的调整与划转工作，调整机构规格12个，划转政法专项编制12名，调整单位编制20个；

　　（3）抓好2018年度政府购买服务岗位工作核定永德县人大常委会办公室等46个单位273个岗位实行政府购买服务。

　　2.稳步推进重点专项改革。

　　（1）抓好“放管服”改革工作。一是2018年，全县共取消行政职权81项（含部分取消1项）、调整行政职权484项，对应《云南省行政许可事项通用目录》新纳入县级行政许可事项目录管理行政许可事项12项；二是落实建立政府部门内部审批事项清单，有6个县级政府部门33项内部审批事项列入县级政府部门内部审批事项清单；三是落实“减证便民”，及时建立链接公布云南省保留的证明材料清单，精简证明材料。进一步落实“减证便民”，凡取消和未纳入证明材料清单管理的证明，各级办事部门一律不得向当事人索要；四是落实“放管服”改革“六个一”行动工作，制定具体的实施方案，提出加快落实“六个一”行动工作的10项32条措施，督促指导各部门对标对表推进各重点专项工作。

　　（2）抓好深化巡察制度工作。设立中共永德县委巡察工作领导小组办公室（简称永德县委巡察办），为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，加大力度调整充实县委巡察组人员编制及职数，设立中共永德县委第一、第二、第三、第四巡察组。

　　（3）抓好深化党政机构改革相关工作。拟定形成《永德县机构改革方案》初步意见，按程序征求了有关方面的意见建议，于2018年12月27日，县委常委会会议专题研究，同意将《永德县机构改革方案（报审稿）》按规定程序报请审批。目前，正制定《永德县深化机构改革实施方案》，其他相关工作按省、市深化机构改革的相关要求稳步推进。

　　（4）积极支持配合抓好科协、妇联、共青团、工会等系统的改革工作，认真履行机构编制部门职能职责，助推群团组织改革，确保全县群团组织改革工作与全省、全市同步完成。

　　（5）制定《永德县从事生产经营活动事业单位改革实施方案》，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革工作。永德县从事生产经营活动事业单位共5个，现已完成3个从事生产经营活动事业单位改革任务，转制单位已按照规定注销事业单位法人，核销事业编制，妥善安置改革涉及人员。

　　（6）抓好承担行政职能事业单位改革相关工作。经审核认定，永德县承担行政职能的事业单位39个，共承担行政职权1232项，其中：行政许可43项、行政征收7项、行政给付12项、行政确认19项、行政奖励0项、行政裁决1项、其他职权14项、行政处罚1071项、行政强制39项、行政检查26项。法律法规授权承担行政职能（不含执法职能）的事业单位6个，共承担行政职权（不含执法职能）12项，其中：行政许可3项、行政征收2项、行政确认1项、其他职权6项。乡镇事业单位无承担的行政职能。

　　3.强化机构编制常态化监管。

　　（1）抓好控编减编工作。通过加强监督、强化责任、通力协作、深化改革、创新管理，严守机构编制纪律，坚守编制管理红线，坚持向改革要编制、向管理要编制、向信息技术要编制，全县控编减编工作稳步推进。截至2018年底，基本达到将全县行政编制和政法专项编制、事业编制总额控制在市级核准下达数额内的控编目标。

　　（2）严格执行机构编制纪律。认真贯彻执行中央和省、市有关机构编制纪律规定，依法依纪依规开展好机构编制管理工作。严格按照机构设置、编制管理、职务职数、机构编制审批管理等相关纪律要求，抓实机构编制工作的落实。

　　（3）抓好台账精细化管理工作。及时更新完善5套机构编制管理台账。扎实做好我县行政、事业单位机构编制、实有人数、领导职数季度报表统计上报工作，准确掌握全县各级各部门机构数额、人员编制、人员变动的动态情况。

　　（4）抓好机构编制协调管理工作。严肃机构编制纪律，严格执行“三定”规定，建立健全相互衔接、相互制约的约束机制，切实加强与组织、人社、财政、纪委监委部门的联系，认真落实县委编办、县人力资源和社会保障局、县财政局对“编制、人员、工资”联审工作制度，按月审核全县各行政事业单位实有人员，做到人员编制审核、人事工资审核、财政统发工资审核相一致，堵塞了管理漏洞，从源头上有效控制了“吃空饷”等问题。

　　（5）抓好机构编制实名制管理工作。严格按照省委编办、市委编办的要求，做好全县机构和人员编制实名制管理工作，及时完善动态信息调整，积极开展2018年地方各级机关、事业单位、派出机构及内设机构的机构设置、人员编制、领导职数配备及编外人员使用等情况的核查和实名制管理，按时完成实名制信息更新和上报工作。

　　（6）抓好中文域名注册和网站标识管理工作。截至2018年底，全县累计注册党政机关及事业单位政务和公益域名297个，发放党政机关及事业单位网站标识281个，网站挂标率88.8%。

　　（7）抓好统一社会信用代码登记和事业单位公示工作。2018年，共换发党政群机关《统一社会信用代码证书》21本，其中：县级党政机关12本，乡镇党政机关9本。圆满完成2017年度236个事业单位法人年度报告书公示工作，公示率达100%。年内办理设立登记12个、变更登记33个、注销登记3个。对中共永德县委党史研究室等14个事业单位的法人公示信息进行了随机抽查，抽查比例为6%。

　　（8）抓好清理整治党政机关办企业工作。2018年，全县共清理县委工作部门9个，县委工作部门管理机构2个，县委直属事业单位2个，县人大、县政协机构各1个，群众团体机构8个，县人民政府工作部门23个，县人民政府直属事业单位12个，其他事业单位260个。通过清理排查，全县党政机关部门所办企业16个，无需进行清理整治企业15个；需清理整治党政机关部门办企业1个，即：永德县社会福利院。目前，已完成永德县社会福利院的所有移交划转工作，永德县清理整治党政机关部门办企业工作与全省、全市同步完成。

　　（9）抓好机构编制监督检查工作。为切实加强机构编制管理，确保党政机构改革、事业单位分类改革、重点领域改革等各项改革稳步推进，对全县行政机关和事业单位主要职责履行、内设机构设置、人员编制分配、实有人员定岗定责、领导职数配备等“三定”规定执行情况以及各有关部门转变政府职能、行政管理体制改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革、权力清单和责任清单、控编减编政策措施的贯彻落实等情况进行监督检查和综合调研，积极做好党政机构改革前期准备工作。

　　（10）配合抓好2017年度机构编制管理执行情况审计工作。县委编办严格按要求接受审计，提交机构编制管理台账、2017年度年报等报表及涉及2017年度机构编制管理的文件、会议记录等资料，并协助完成延伸至组织、人社、财政等部门的审计调查，全力配合完成审计工作。

　　4.抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是调整充实党风廉政建设领导小组，主要领导与班子成员、班子成员与各股室负责人层层签订2018年度党风廉政建设责任书。制定县委编办2018年落实党风廉政建设主体责任清单，严格落实党风廉政建设主体责任。二是认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，严格遵守领导干部个人重大事项报告和述职述廉述责制度，充分运用监督执纪“四种形态”，提高领导班子抓党风廉政建设的意识以及全办党员干部廉洁自律的自觉性。三是认真落实主要责任人上廉政党课制度，县委编办主要领导年内共上廉政党课4次（其中：挂钩村1次）。四是建立完善监督机制，在永德县人民政府门户网站对 “三公”经费预算执行情况、行政审批事项监管等县委编办涉及的重点工作适时进行公示。严格执行民主集中制，对重大机构编制管理工作、办公经费管理使用等重点工作均召开专题办公会议研究决策，确保了重大事项、重点工作的科学民主决策。年内，干部职工均未出现任何违纪违规行为。

　　5.抓好领导班子和干部队伍建设。严格执行“三重一大”相关规定，充分发挥领导班子的集体领导作用，加强班子自身建设。重视加强干部教育，组织政治理论学习20场次，国家工作人员学法用法及考试平台网上学习10人次，云南省干部在线学习10人次，提高干部的理论素质、职业道德、法律意识和业务水平，提高干部职工履行机构编制管理职责及服务群众的能力和水平。

　　6.抓好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚的一系列决策部署，坚持将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略紧密结合，扎实推进各项工作。一是深入基层一线，入户走访开展结对帮扶。2018年，县委编办共结对帮扶亚练乡忙回村建档立卡贫困户21户71人。截至目前，共组织干部职工深入忙回村开展扶贫帮扶活动、政策宣传和回访451人次。完成建档立卡贫困对象基础数据排查，填写完善建档立卡户的“明白卡”及帮扶手册。二是强化政策宣传及排查认定，全面推进危房改造工作。加大农村危房改造和抗震安居工程建设相关政策宣传力度，积极协助乡、村两级完成忙回村危房排查认定，确定2018年危房改造对象并完成一户一方案的制定。截至目前，共完成一户一方案制定70户，危房改造完工36户，动工28户。三是深入调查研究，认真开展农户大走访工作。坚持主要领导带头深入基层、深入群众、全面摸清挂钩村农户基本情况和现状。年内组织干部职工走访农户共计748户，3117人。四是有序推进乡村振兴工作，着力提升城乡居民环境。通过召开乡村振兴理事会等各类会议，忙回村成立乡村振兴理事会14个，同心联62个，组成成员80名；全面完成乡村振兴四项清单。严格按照提升城乡人居环境的要求，充分发挥理事会的作用，发动群众对公路沿线、村寨道路、活动场所、农户庭院等区域的卫生保洁、全员清理、专人监管，基本做到“五净一规范”。五是加大帮扶力度，帮助群众解决生产生活困难。2018年，组织干部职工慰问困难党员3人次，临时救助16户55人，并补助大米、香油、衣服等物资，补助村级工作经费、办公用品、慰问困难党员、临时救助等折资共计7840元，力所能及地帮助当地群众解决生产生活困难以及改善村级办公环境。

　　7.抓好意识形态工作。高度重视意识形态工作，调整充实意识形态工作领导小组，坚持将落实意识形态责任纳入重要议事日程，加强干部职工思想文化宣传，认真学习和深入贯彻各级党委、政府关于意识形态工作的决策部署，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，机构改革、人员编制调整、生产经营类事业单位改革等重点机构编制管理工作领域均无任何不当言论、不良舆情。

　　8.抓好综治维稳（平安建设）工作。严格履行综治委成员单位的工作职责，坚持把综治维稳（平安创建）工作列入部门主要工作，建立健全“一岗双责”综治维稳责任机制，主要领导部署安排，并明确综合股负责日常工作，确保人员有保障，有固定办公地点，有具体可行的工作措施。2018年，无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故、食品安全事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象。

　　9.抓好机关党建工作。充分发挥党支部的政治引领和战斗堡垒作用，按照规范党支部建设的要求，抓好“三会一课”、党员教育培训、“主题党日”活动、“党费日”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员积分制管理等工作，确保党支部自身建设得到加强。做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传及贯彻落实，抓实脱贫攻坚与党建工作双推进、“两学一做”“基层党建巩固年”“四双”工程、机关党建“灯下黑”“干部夜校”“读书会”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、 万名党员进党校、“互联网+党建”、云岭先锋APP网上党支部的信息录入使用等工作。一年来，共召开支委会议12次，党员大会4次，党课4次，组织干部职工集中学习12次，专题培训学习8次，开展干部夜校12次、读书会12次，参学人数95人次，利用县委编办QQ群及微信群广泛开展互动学习98次，安装云岭先锋网页版、云岭先锋手机APP并适时更新活动信息。

　　10.抓好保密安全工作。高度重视保密安全工作，严格执行《中共永德县委机构编制办公室保密工作制度》，全体干部职工按要求签订《保密工作承诺书》。所有涉密文件、材料均按保密工作要求专人、专柜规范管理，所有办公计算机均设置开机密码，实行专人专机专码管理。2018年，全体干部职工自觉履行保密义务和责任，严格执行保密工作纪律，无泄密事件发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1668169.12元，其中：一般公共预算财政拨款1668169.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1668169.12元，其中:本年收入1668169.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1668169.12元（本级财力1668169.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1668169.12元。财政拨款安排支出 1668169.12元，其中，基本支出1618169.12元，项目支出50000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2011001行政运行1292316.27元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149835.53元，2101101行政单位医疗83376.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出2740.00元，2210201住房公积金89901.32元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1618169.12元，项目支出50000.00元）。

　　1.按政府预算支出经济分类科目分类情况

　　501机关工资福利支出1461732.80元（其中：基本支出1461732.80元，项目支出0元），分别为：50101工资奖金津补贴1126140.64元，50102社会保障缴费245690.84元，50103住房公积金89901.32元。

　　502机关商品和服务支出159000.00元（其中：基本支出120000.00元，项目支出39000.00元），分别为：50201办公经费146500.00元（其中：基本支出114500.00元，项目支出32000.00元），50205委托业务费2000.00（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元），50206公务接待费4500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出2000.00元），50209维修（护）费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），50299其他商品和服务支出5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

　　503机关资本性支出（一）11000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11000.00元），分别为：50306设备购置11000.00元。

　　509对个人和家庭的补助36436.32元（其中：基本支出36436.32元，项目支出0元），分别为：50901社会福利和救助36436.32元。

　　2.按部门预算支出经济分类科目分类情况

　　301工资福利支出1461732.80元（其中：基本支出1461732.80元，项目支出0元），分别为：30101基本工资318756.00元，30102津贴补贴540821.64元，30103奖金266563.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费149835.53元，30110职工基本医疗保险缴费83376.00元，30112其他社会保障缴费12479.31元（其中：工伤保险1498.36元，生育保险8240.95元，其他社会保障缴费2740.00元），30113住房公积金89901.32元，30201办公费。

　　302商品和服务支出159000.00元（其中：基本支出120000.00元，项目支出39000.00元），分别为：30201办公费23500.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出13500.00元），30207邮电费2500元（其中：基本支出2500.00元，项目支出0元），30211差旅费16500.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出10500.00元），30213维修（护）费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），30217公务接待费4500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出2000.00元），30227委托业务费2000.00（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元），30239其他交通费用104000.00元（其中：基本支出96000.00元，项目支出8000.00元），30299其他商品和服务支出5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

　　303对个人和家庭的补助36436.32元（其中：基本支出36436.32元，项目支出0元），分别为：30305生活补助36436.32元。

　　310资本性支出11000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11000.00元），分别为：31002办公设备购置11000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　2019年本部门无县对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年本部门无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算1618169.12元，比2018年1186432.92元预算数增加431736.20元，增幅为36.39%；2019年项目支出预算50000.00元，比2018年0元预算数增加50000.00元，主要原因为2019年重点工作较2018年增多，工资福利制度改革。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算4500元，比2018年3000元预算数增加1500元，增幅为50.00%，主要原因为2019年重点工作增加。

　　1.因公出国（境）费：无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费:无支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3000元，与上年预算数相比增加1500元，增幅50%。经费主要用于接待省、市、县、乡、村工作人员等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（二）基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算较上年预算数增加431736.20元，增幅为36.39%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增395299.88元，增幅为37.07%。主要原因是：人员调资，增加津补贴。

　　2.对个人和家庭补助支出较上年增加36436.32元。主要原因是：2019年增加政府购买服务人员工资。

　　（三）项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算较上年增加50000元。主要原因是：2019年重点工作增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障中共永德县委机构编制办公室机关正常运转的日常支出159000.00元，占基本支出的9.83％，人均支出15900元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等其他支出，与2018年对比增加39000.00元，增幅为32.50％，主要原因是：2019年重点工作增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.行政审批制度改革工作经费:建立行政审批事项动态管理机制，推进行政审批事项、流程、方法标准化，打造规范、高效、便捷的行政审批服务平台,按时完成36个部门315项行政审批事项公布。

　　2.档案管理规范化建设经费：积极开展档案工作，达到档案室星级建设要求，按时完成达标。

　　3.中文域名注册及网站标识管理工作经费：充分认识政务和公益域名注册管理的重要意义，准确把握网上名称管理工作要求，完成全县297个部门中文域名注册、挂标，挂标率达到100%。

　　4.党总支（支部）规范化建设达标创建工作经费：对标对表开展规范化达标创建工作，重点是总支（支部）班子要健全，要有规范化的党员活动室，要有一套完整规范便于查阅的党建痕迹台账，要总结提炼出本部门党建工作的好经验和好做法，按时完成达标。

　　5.深化机构和行政体制改革工作经费：建立经济社会发展水平相适应的组织构架和管理体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，形成总揽全局、职责明确、依法行政的政府治理体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，建立运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系，全面提高治理能力和治理水平，2019年3月基本完成全县人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织机构改革。

　　附件：中共永德县委机构编制办公室2019年部门预算表

　　中共永德县委机构编制办公室

　　2019年2月28日

　　监督索引号53092300422500111