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中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编委办、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委编委办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”、“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位1个：永德县机构编制信息中心（不定级别），负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册相关工作；承办中共永德县委机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力抓好机构编制法制化建设。全面贯彻落实习近平总书记关于法治建设重要指示及各级关于推进法治建设的决策部署，严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》《中共永德县委机构编制委员会工作规则》《中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室工作细则》及机构编制“一支笔”审批制度等机构编制法规制度及相关规定，制定印发《关于进一步严肃机构编制纪律和规范编制使用事项审批程序的通知》《关于印发永德县机构编制管理评估有关指标体系的通知》等，扎紧制度的笼子。通过县委常委会、县委编委会、全县各级各部门党委（党组）理论学习中心组以及组织全县党员干部参加《云岭先锋》APP、法宣在线等学习，年内开展“一条例、两办法”等机构编制法规政策学习共计4000余人次，提高依法行政、依法管编、依法用编的政治自觉和行动自觉。

2.着力抓好参照管理单位规范设置试点工作。严格按照我县参照管理单位规范设置工作方案、机构编制调整方案、人员分流方案有关要求，完成全县23家参照管理单位的规范设置工作，制定印发4家县委县政府直属事业单位和7家群众团体的“三定”规定，12家部门所属参照管理单位的机构编制方案。积极配合县委组织部、县人力资源和社会保障局做好全县参照管理人员及事业人员分流相关工作。

3.着力抓好机构编制资源配置工作。抓好机构设置及职能配置优化调整、人员编制科学合理核定、编制资源挖潜和优化整合、全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制备案管理、机关事业单位新进人员用编核准及保障等工作。

4.着力抓好机构编制常规管理及常态化监管工作。建立相互衔接、相互联动、相互约束的管理机制，强化与纪委监委、组织、巡察、人社、财政等部门的协同配合，坚持机构编制、财政预算、工资核定、人员调配有机统一，认真落实工资联审制度，按月审核各行政事业单位实有人员信息，确保信息真实有效，畅通信息共享渠道，堵塞管理漏洞。通过“机构编制档案+台账+实名制系统”的管理模式，建立健全以机构为单位的机构编制档案，实行集中规范管理利用，分类建立时时更新的管理台账，及时完善实名制系统信息，适时开展台账与实名制系统信息比对分析，实现机构编制信息对称统一，有效提高机构编制精细化管理水平。

5.抓好机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理和信用体系建设工作。年内，共受理登记机关、群团《统一社会信用代码证书》32家；核准登记事业单位《事业单位法人证书》121家。完成全县2021年度事业单位法人年度报告公示工作，公示事业单位250家，公示率达100%。完成全县事业单位法人公示信息抽查工作，按要求随机抽取核查事业单位6家。全面推进信用信息归集共享和信用体系建设，认真落实失信人员联合制约机制，向“云南省信用信息一体化平台”归集推送事业单位法人登记、变更、注销等信用信息共计364条，推进部门间协同应用，形成协同监管合力，助推社会信用体系建设。

6.抓好机构编制综合调研及监督检查工作。采取实地+书面的方式，对部门和乡镇“三定”规定执行情况及各有关部门转变政府职能、行政管理体制改革、综合行政执法改革、县人大常委会机关和县政协机关机构编制、文物保护和考古工作、紧密型医共体、公立医院机构编制情况、基层动植物疫病防控机构、乡镇管理体制改革等情况进行综合调研和监督检查。抓好机构编制“条条干预”专项整改，强化机构编制刚性约束，切实维护机构编制工作的权威性和严肃性。

7.着力抓好机关党建工作。深入学习贯彻党的十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，充分发挥党支部战斗堡垒作用，着力抓好党史学习教育常态化、“我为群众办实事”实践活动、“双服务双报到双报告”“三会一课”、组织生活会、主题党日、党员教育培训、党员积分制管理等工作。年内，严格按要求完成了支部换届；召开党组织生活会1次；召开“三会一课”20次；开展党员教育培训、主题党日共15次；开展读书会、“党课开讲啦”、领导干部上讲台共33次；开展“双报到双服务双报告”党支部报到服务4次，服务时长12.5小时，党员报到服务3次，服务时长12小时。制定领导班子2022年“民生实事计划”2件、领导班子成员“为民办事清单”6件、党支部2022年“民生实事计划”2件，现已全部办结。

8.着力抓好党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，制定2022年落实党风廉政建设主体责任清单。强化“清廉机关”建设，制定清廉机关建设实施方案及全面推进“清廉机关”建设工作的实施方案，年内召开党风廉政建设专题会议2次，班子主要领导上廉政党课1次，开展廉政谈心谈话共计10次19人次，开展党风廉政警示教育7次71人次，制作廉政标语6条，发放廉政家书14封。严格执行中央八项规定及领导干部廉洁自律的各项规定，县委编办无公款吃喝、大操大办行为，无私设“小金库”行为，无违规借贷问题，无违纪违法问题，无被追究责任通报情况。

9.着力抓好机关效能建设工作。全面贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》及市、县关于深入推进作风革命加强机关效能建设相关要求，深入开展作风革命、效能革命“大讨论”活动，对照省委王宁书记对云南干部提出的警惕10种表现进行检视剖析，全面反思工作中存在的问题与不足，坚决整治“庸、懒、散、慢、拖、粗”六种不良表现和“佛系”“躺平”“评论家”三种干部。全面落实归口管理制度，强化组织口意识，对标组织口要求，培育组织口作风，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“163”工作法，坚持以“严、勤、实、细、深、进、全、竞”和“要快、要苦、要实、要敏锐、要有办法”的工作作风抓好各项工作落实。

10.着力抓好领导班子和干部队伍建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度。高度重视班子思想政治建设，精心组织召开党史学习教育专题民主生活会及中央生态环境保护督察整改专题民主生活会，充分发扬民主，积极开展批评与自我批评，不断增强团结干事的能力。坚持党管干部、党管人才原则，重视干部队伍建设，注重干部日常教育监督管理，督促干部职工充分利用云岭先锋、“学习强国”、干部在线学习、法宣在线、七彩云端等平台开展学习，提高干部职工的综合素质。

11.着力抓好意识形态工作。全面贯彻落实中央、省、市、县各级党委关于落实意识形态工作的决策部署和指示精神，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强干部职工思想文化宣传。严格按照网络意识形态工作责任制要求，抓好网络意识形态安全工作。一年来，机构编制管理工作领域无任何不当言论、不良舆情。

12.着力抓好疫情防控工作。认真落实属地、部门、单位、个人的四方责任及“十二包保”责任，严格落实“一网两单零报告制度”，全面做好单位内部及网格区疫情防控政策知识宣传工作及网格区人员信息摸排，做好建立台账、登记造册、动态管理等工作。认真开展网格区出入管理，强化佩戴口罩、核酸检测、疫苗接种、卫生治理等宣传与引导，全力做好科学防控、全员防控。

13.着力抓好乡村振兴工作。全面贯彻落实各级党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，深入挂钩村亚练乡平掌村宣传党的方针政策、党的历史、党和国家的民族宗教政策、双拥政策、疫情防控政策等，协助挂钩村抓好疫情防控、绿美建设、产业发展、防止返贫动态监测、基础设施建设、“四好农村公路”、农村厕所革命、垃圾污水处理、村容村貌提升等工作，推动挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

14.着力抓好创建国家卫生县和无烟党政机关建设工作。以巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果为契机，以提升人居环境行动为抓手，依托“我为群众办实事”实践活动，认真落实“周五大扫除制度”，做好网格区及单位办公区域卫生清扫、政策宣讲等工作，发动网格区商户、住户自觉落实门前五包责任，有序推进创建国家卫生县工作。同时，抓好无烟党政机关建设工作，充分发挥党政机关和领导干部在控烟工作中的示范引领作用，营造健康、文明、和谐的公共生活环境。

15.着力抓好综治维稳、扫黑除恶、安全生产、保密等工作。坚持把综治维稳（平安创建）、扫黑除恶、安全生产、保密等工作列入重点工作，主要领导亲自部署安排，明确责任分工，细化工作措施，巩固工作成效。年内，无影响社会稳定事件、群体性事件、刑事案件发生；无安全生产事故发生；无非法集资行为和“黄赌毒”现象；无泄密事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局）；所属事业单位1个，即：永德县机构编制信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1825585.31元。其中：财政拨款收入1825585.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加261716.7元，增长16.74%。其中：财政拨款收入增加261716.7元，增长16.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年在职在编的行政人员增加1人，事业人员增加1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1852182.27元。其中：基本支出1805585.31元，占总支出的97.48%；项目支出46596.96元，占总支出的2.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少64724.84元，下降3.38%。其中：基本支出减少13951.26元，下降0.77%；项目支出减少50773.58元，下降52.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为严控机关运行经费支出及财政使用存量资金列支以前年度项目的资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1805585.31元。与上年相比，机构正常运转的日常支出减少13951.26元，下降0.77%，主要原因分析为严格贯彻执行中央八项规定精神，压减机关运行经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1686510.67元，占基本支出的93.41％，人均支出129731.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119074.64元，占基本支出的6.59％，人均支出9159.59元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46596.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费13131.65元，手续费16.20元，邮电费783.19元，差旅费16050.50元，劳务费1190.56元，委托业务费9825.36元，其他交通费用289.50元，其他商品和服务支出5310.00元。与上年相比，专项业务工作的经费支出减少50773.58元，下降52.14%，主要原因分析为财政使用存量资金列支以前年度项目的资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1852182.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少64724.84元，下降3.38%，主要原因分析为严控机关运行经费支出及财政使用存量资金列支以前年度项目的资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1549935.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。与上年相比，一般公共服务（类）支出增加10409.35元，增长0.68%，主要原因分析为2022年在职在编人员增加。主要用于工资福利支出1348812.87元，商品和服务支出165171.60元，对个人和家庭的补助35950.61元。

2.社会保障和就业（类）支出46140.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。与上年相比，社会保障和就业（类）支出减少130391.84元，下降73.86%，主要原因分析为财政拨入的机关事业单位养老保险费用减少。主要用于行政单位离退休支出22433.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23707.84元；

3.卫生健康（类）支出107594.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。与上年相比，卫生健康（类）支出增加14025.65元，增长14.99%，主要原因分析为2022年在职在编职工增加，行政单位医疗支出相应增加。主要用于行政单位医疗支出103874.35元，其他行政事业单位医疗支出3720.00元；

4.住房保障（类）支出148512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。与上年相比，住房保障（类）支出增加41232.00元，增长38.43%，主要原因分析为2022年在职职工增加及住房公积金缴纳基数调整，住房公积金支出相应增加。主要用于住房公积金支出148512.00元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4171.00元，支出决算为1955.00元，完成年初预算的46.87%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1955.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1955.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：开展参照管理单位规范设置试点工作公务接待费支出1955.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4171.00元，支出决算为1955.00元，完成年初预算的46.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1955.00元，完成年初预算的46.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为县委编办严格贯彻执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加405.00元，增长26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加405.00元，增长26.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年开展参照管理单位规范设置试点工作，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展参照管理单位规范设置试点工作等发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出119074.64元，减少2401.02元，下降1.98%,主要原因分析为严格贯彻执行中央八项规定精神，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费9796.40元，手续费201.41元，邮电费1835.70元，差旅费5132.00元，公务接待费1955.00元，劳务费7797.07元，委托业务费668.92元，工会经费7844.64元，福利费198.00元，其他交通费用81645.50元，其他商品和服务支出2000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室资产总额185938.45元，其中，流动资产99904.21元，固定资产86034.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15084.62元，下降7.50%，其中，流动资产增加14829.46元，增长17.43%；固定资产减少29914.08元，下降25.80%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值23480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5400.00元，其中：政府采购货物支出5400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300422501111