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中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编办、市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（股级）：

1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构编制委员会会议、县委编办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室所属公益一类事业单位1个：永德县机构编制信息中心（股级 ），负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”“公益”中文域名注册相关工作；承办中共永德县委机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终坚持把思想政治建设放在首位，严格执行“第一议题”制度，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，强化政治理论学习和理想信念教育，采取“三会一课”、主题党日、专题学习会、读书会、交流研讨会、室务会、干部职工会等形式，组织干部职工认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述、习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神及在二十届中央机构编制委员会第一次会议上的重要讲话精神、省委、市委、县委全会精神，认真研学《党的二十大报告学习辅导百问》《论党的自我革命》等书目，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.全面抓好机构编制法制化建设。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》等机构编制法规制度，严格执行《县委编委工作规则》《县委编办工作细则》《关于进一步严肃机构编制纪律和规范编制使用事项审批程序的通知》《关于印发永德县机构编制管理评估有关指标体系的通知》《永德县机关事业单位超编空编、领导职数配备会商工作机制》及机构编制“一支笔”审批制度和机构编制5个“不得”和1个“事前征求”等制度要求及纪律要求，多形式加大“一条例、两办法”等机构编制法规制度学习宣传力度，提高全县各级各部门依法行政、依法管编、依法用编的政治自觉和行动自觉。

3.全面推进深化党政机构改革及重点领域专项改革。一是进一步优化党政机构职能体系，做好机构改革前期调研准备和机构改革方案拟订等工作。二是开展全县议事协调机构摸底排查，做好党委政府议事协调机构精简规范相关工作。三是抓实疾病预防控制机构改革，设立永德县疾病预防控制局，重新组建永德县疾病预防控制中心，调整、优化永德县人民医院、乡（镇）卫生院有关疾病预防控制的机构编制事项，明确村（社区）卫生室的疾病预防控制工作职责。四是统筹推进检验检测机构改革，在充分调研的基础上拟订上报检验检测机构整合改革机构编制调整方案。五是完成工业园区管理体制和运行机制改革，撤销永德特色工业园区管理委员会及其内设的正科级机构，核销科级及以上领导职数，收回事业编制，转隶实有人员。设立永德县工业产业发展服务中心，负责承接和管理园区的有关工作事项。六是深化综合行政执法改革，将原永德县道路运输管理局划出的除行政执法职能外的行政许可、行政征收等行政职权事项交由永德县交通运输局承担，撤销县地方公路路政管理大队。七是加强基层消防力量建设，构建基层消防力量建设“一队一站”，在10个乡镇综合行政执法队加挂消防工作站牌子，在除德党镇外的9个乡镇综合行政执法队加挂专职（志愿）消防队牌子。八是落实中小学校党组织领导的校长负责制，核增26所中小学校党组织书记、副书记、校长、副校（园）长。九是配合县政务服务管理局等部门稳步推进乡镇明责、赋权、扩能工作。

3.全面推进机构编制工作科学规范。一是牢固树立“机构编制就是法制”的意识，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，与相关部门联合制定《永德县机关事业单位超编空编、领导职数配备会商工作机制》，扎紧制度的笼子。二是抓好机构设置及职能配置优化调整工作，设立永德县人防指挥信息保障中心等事业机构，设立永德县未成年人救助保护中心在县救助管理站加挂牌子，撤销中国农村致富技术函授大学临沧分校永德辅导站等事业机构，对永德县法学会机构编制事项进行调整。三是进一步规范科级领导职数，核减按上限核定的县级党政机关部门副职领导职数，核减县人大常委会机关、县政协机关科级领导职数，核销超机构规格核定的乡镇财政所科级领导职数。四是优化配置编制资源，收回县地方公路路政管理大队等事业单位事业编制，核增县救助管理站、县地方公路管理段事业编制，完成全县中小学教职工编制及医疗卫生机构编制调整备案，保障机关事业单位新进人员用编。五是做好机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理和信用体系建设工作，2023年受理登记《统一社会信用代码证书》《事业单位法人证书》共74家；完成全县事业单位法人年度报告公示工作，公示率达100%；完成全县事业单位法人公示信息抽查工作；向“云南省信用信息共享平台”归集上报信用信息数据511条。六是抓好机构编制综合调研及监督检查工作，对部门和乡镇“三定”规定执行情况全覆盖开展机构编制执行情况使用效益自评，并重点对国防动员、疾病预防控制体系改革、综合行政执法改革等机构编制落实情况进行“回头看”，对农技推广体系建设、四类人员、公办学校等情况进行综合调研和监督检查。

4.全面抓好机关党建工作。充分发挥党支部战斗堡垒作用，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“躺平式”干部专项整治、“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，认真开展“双服务双报到双报告”“三会一课”、组织生活会、主题党日、党员教育培训、党员积分制管理等工作。年内，召开党组织生活会1次；召开“三会一课”、党员教育培训、主题党日、读书会、领导干部上讲台、干部职工学习会53次，参学493人次；开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动1次；开展“双报到双服务双报告”党支部报到服务5次，服务时长16小时，党员报到服务5次，服务时长15.5小时；完成为民办实事6件，报送“我为发展献一策”2条。

5.全面抓好党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，深入推进“清廉云南”建设“永德行动”，聚焦“十大行动”，抓实清廉机关建设，制定2023年落实党风廉政建设主体责任清单，开展廉政风险防控及“回头看”。年内召开党风廉政建设专题会议2次、“清廉云南”建设“永德行动”专题学习会议1次；班子主要领导上廉政党课1次、廉政讲堂1次；打造廉政文化墙，悬挂廉政文化图8幅；制作廉政标语6条；开展正面典型示范教育及反面典型警示教育11次116人次；开展廉政提醒谈话17场次33人次；开展“清廉云南”建设“廉内助”活动，召开“家庭助廉”专题宣讲1次，发放廉政家书14封，发放《“清风传家 廉润永德”家风建设倡议书》14份；签订《共产党员不信教不涉赌涉毒不酒驾醉驾承诺书》10份。严格执行中央八项规定精神，年内，县委编办不存在违规发放津补贴或福利、违规购车、违规取酬、公款吃喝、公款旅游、大操大办及私设“小金库”等问题。

6.全面抓好机关效能建设工作。将深入推进作风革命加强机关效能建设与在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治相结合，以“实干兴永”为主题开展学习研讨，教育引导全办干部职工坚决摒弃不愿担当、不敢担当、不善担当、不真担当和其他不担当情形的错误思想，大力发扬脚踏实地、真抓实干的精神，力戒空谈，拒绝躺平，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把作风革命效能革命细化为“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的具体措施，提高担当实干的思想自觉、政治自觉、行动自觉，

7.全面抓好领导班子和干部队伍建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度。精心组织召开班子民主生活会，不断增强团结干事的能力。注重干部学习教育培训与日常监督管理，组织干部职工积极参加本单位及各级各部门举办的各类学习培训，强化干部队伍建设。年内，派出2名干部参加“复旦大学·临沧市学习贯彻党的二十大精神暨优化职能体系和优化组织结构基层治理培训班”学习、1名干部参加云南组织干部学院举办的“学习贯彻党的二十大精神暨机构编制法规制度专题培训班、1名干部参加浙江大学举办的“云南省机构编制系统学习贯彻党的二十大精神暨专业能力提升示范培训班”。

8.全面抓好巡视巡察反馈问题整改工作。一是制定《永德县对照十一届省委第三轮巡视发现的机构编制问题整改任务清单》，抓实整改工作。二是认真抓好省委第六巡视组巡视永德县反馈意见整改落实工作，自觉对标对表，认真查找问题，制定整改方案，明确具体措施，定期不定期开展分析研判，精心组织整改，确保问题整改到位。

9.全面抓好意识形态工作。全面落实意识形态及网络意识形态主体责任，年内召开意识形态专题会议2次，认真抓好意识形态工作，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强干部职工思想文化宣传，强化精神文明建设，充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。一年来，机构编制管理工作领域无任何不当言论、不良舆情。

10.全面抓好乡村振兴工作。全面贯彻落实各级党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，积极协助挂钩村德党镇明信坝村抓好绿美建设、产业发展、防止返贫动态监测、基础设施建设、农村厕所革命、村容村貌提升等工作。年内协调挂钩村工作经费1万元；联系永德县小微企业资助挂钩村家庭困难大学生5人，资助资金1万元(每人资助2000元）；慰问挂钩村困难党员4人，发放慰问金1200元。

11.全面抓好其他各项重点工作。认真抓好综治维稳、扫黑除恶、安全生产、保密、创建国家卫生县、无烟党政机关建设等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局）；所属单位1个，即：永德县机构编制信息中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室为一级预算单位，所属1个事业单位未独立核算。

纳入中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计2211544.57元。其中：财政拨款收入2211544.57元，占总收入的100.00%；2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。与上年相比，收入合计增加385959.26元，增长21.14%。其中：财政拨款收入增加385959.26元，增长21.14%，主要原因是在职人员工资、社保等收入增加以及财政使用存量资金消化以前年度项目资金的收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计2259251.64元。其中：基本支出2112993.62元，占总支出的93.53%；项目支出146258.02元，占总支出的6.47%；2023年中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计增加407069.37元，增长21.98%。其中：基本支出增加307408.31元，增长17.03%，主要原因是在职人员工资、社保等支出增加；项目支出增加99661.06元，增长213.88%，主要原因是财政使用存量资金列支以前年度项目的资金增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出2112993.62元。与上年相比，机构正常运转的日常支出比上年同期增加307408.31元，同比增长17.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1980450.90元，占基本支出的93.73％，与上年相比，人员经费支出比上年同期增加293940.23元，同比增长17.43%，主要原因是在职人员工资、社保等支出增加；办公费、印刷费、水电费等公用经费132542.72元，占基本支出的6.27％，与上年相比，公用经费支出比上年同期增加13468.08元，同比增长11.31%，主要原因是重点工作任务增加。年人均机构正常运转的日常支出162537.97元/人/年，其中：年人均人员经费支出152342.38元/人/年，年人均公用经费10195.59/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146258.02元。其中：基本建设类项目支出38550.95元。与上年相比，项目支出比上年同期增加99661.06元，同比增长213.88%，主要原因是财政使用存量资金列支以前年度项目的资金增加。具体项目开支及开展工作情况为：办公费25490.30、邮电费391.77元、差旅费20723.00元、委托业务费4800.00元、其他交通费用3502.00元、奖励金40000.00元、办公设备购置12800.00元、基本建设类项目支出38550.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2220700.69元,占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加368518.42元，增长19.90%,主要原因是在职人员工资、社保等支出增加及财政使用存量资金列支以前年度项目的资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1801944.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%，与上年相比，一般公共服务（类）支出增加252009.46元，增长16.26%，主要原因分析为2023年在职人员工资、奖励金等支出增加。主要用于工资福利支出1562194.75元、商品和服务支出186949.79元、对个人和家庭的补助40000.00元、资本性支出12800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出129118.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，与上年相比，社会保障和就业（类）支出增加82977.44元，增长179.84%，主要原因分析为财政拨入的机关事业单位养老保险费用增加。主要用于行政单位离退休支出22433.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出106685.28元。

9.卫生健康（类）支出129929.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，与上年相比，卫生健康（类）支出增加22335.52元，增长20.76%，主要原因分析为其他行政事业单位医疗支出增加。主要用于行政单位医疗支出104053.65元，其他行政事业单位医疗支出25876.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出159708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，与上年相比，住房保障（类）支出增加11196.00元，增长7.54%，主要原因分析为2023年住房公积金缴纳基数调整，住房公积金支出相应增加。主要用于住房公积金支出159708.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的13.75%。其中：本年我部门未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.75%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的13.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的13.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待，压缩国内接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1405.00元，下降71.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少1405.00元，下降71.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待，压缩国内接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）为0的原因是2023年度我部门未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度我部门未购买公车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委编办到我县开展工作指导、检查、验收机构编制相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度我部门未发生因公出国（境）活动。

2023年度我部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出132542.72元，比上年增加13468.08元，增长11.31%，主要原因是工会经费及编外聘用人员劳务费等费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费13058.25元、手续费350.00元、邮电费1983.27元、差旅费3856.00元、公务接待费550.00元、劳务费9100.62元、委托业务费916.52元、工会经费9492.72元、其他交通费用92735.34元、其他商品和服务支出500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室资产总额89103.88元，其中，流动资产101.16元，固定资产89002.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96834.57元，其中流动资产减少99803.05元，固定资产增加2968.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18200.00元，其中：政府采购货物支出18200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，我部门2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分98分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300422501111