监督索引号53092300521100000
中共永德县委宣传部2020年预算公开目录
第一部分 中共永德县委宣传部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共永德县委宣传部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共永德县委宣传部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级，部门职责和机构设置属涉密信息，依法不予公开。
（二）机构设置情况
属涉密信息，依法不予公开。
（三）重点工作概述
属涉密信息，依法不予公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 10人，事业编制19人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 4807482.41元，其中：一般公共预算财政拨款4807482.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比增1742841.93元，主要原因分析机构改革人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 4807482.41元，其中:本年收入4807482.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4807482.41元（本级财力4807482.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增1742841.93元，主要原因分析机构改革人员增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4807482.41元。财政拨款安排支出 4807482.41元，其中：基本支出4527482.41元，与上年对比增1562841.93，主要原因分析机构改革人员增加。项目支出280000元，与上年对比增180000元，主要原因分析部门项目数量增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2013301行政运行支出1801906.14元，主要用于单位职工工资福利支出1497360.30元，商品和服务支出204600元（含：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费支出等）。
2013302一般行政管理事务支出260000元；主要用于业务工作正常开展的项目经费支出；
2013350事业运行支出1721538.48元，主要用于事业职工工资性支出；
2013399其他宣传事务支出 20000元；主要用于提升完善村史室建设项目支出。
2080501行政单位离退休支出44023.60元，主要用于退休人员退休费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388993.09元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
2101101行政单位医疗支出270782.28元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出8494元，主要用于大病保险缴费支出。
2210201住房公积金支出291744.82元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4527482.41元，项目支出280000元）。
30101基本工资1110708元（其中：基本支出1110708元，项目支出0元）。
30102津贴补贴1061370.84元（其中：基本支出1061370.84元，项目支出0元）。
30103奖金327340元（其中：基本支出327340元，项目支出0元）。
30107绩效工资704628元（其中：基本支出704628元，项目支出0元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费388993.09元（其中：基本支出388993.09元，项目支出0元）。
30110职工基本医疗保险缴费270782.28元（其中：基本支出270782.28元，项目支出0元）。
30112其他社会保障缴费23345.94元（其中：基本支出23345.94元，项目支出0元）。
30113住房公积金291744.82元（其中：基本支出291744.82元，项目支出0元）。
30201办公费35000元（其中：基本支出10000元，项目支出25000元）。
30202印刷费24000元（其中：基本支出0元，项目支出24000元）。
30204手续费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。
30207邮电费14000元（其中：基本支出4000元，项目支出10000元）。
30211差旅费56000元（其中：基本支出20000元，项目支出36000元）。
30213维修（护）费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
30215会议费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。
30217公务接待费40000元（其中：基本支出15000元，项目支出25000元）。
30226劳务费31000元；（其中：基本支出21000元，项目支出10000元）。
30231公务车运行维护费57000元（其中：基本支出27000元，项目支出30000元）。
30239其他交通费用105600元（其中：基本支出105600元，项目支出0元）。
30299其他商品和服务支出16000元（其中：基本支出1000元，项目支出15000元）。
30302退休费43023.60万元（其中：基本支出43023.60元，项目支出0元）。
30305生活补助99945.84元（其中：基本支出99945.84元，项目支出0元）。
31002办公设备购置70000元（其中：基本支出0元，项目支出70000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
中共永德县委宣传部2020年无列入县对下专项转移支付情况。
（二）与中央、省、市配套事项
中共永德县委宣传部2020年无上级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共永德县委宣传部2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金174000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共永德县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97000元，较上年增加44000元，增长83.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共永德县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共永德县委宣传部2020年公务接待费预算为40000元，较上年增加20000元，增长100%，国内公务接待批次为56次，共计接待290人次。
增加原因：机构改革新闻出版、电影、广播电视管理职责划入，对应的各项工作检查、指导相应增加，按政策规定的接待支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共永德县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年增加24000元，增长72.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增长；公务用车运行维护费57000元，较上年增加24000元，增长72.73%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：机构改革部门、工作职能增加，各项工作任务较上年增加，车辆日益老化，燃油及修理费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共永德县委宣传部2020年机关运行经费安排205600元，主要用于办公费、手续费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用等支出。
与上年对比增22000元，主要原因分析：机构改革部门、工作职能、人员增加，各项公用支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：中共永德县委宣传部2020年部门预算公开表
中共永德县委宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开
中共永德县委宣传部
2020年6月18日
监督索引号53092300521100111
滇公网安备 53092302000101号
