监督索引号53092300521100000
中共永德县委宣传部2021年预算公开目录
第一部分 中共永德县委宣传部2021年部门预算编制说明
第二部分 中共永德县委宣传部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共永德县委宣传部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。统筹指导协调全县理论武装、意识形态、新闻宣传、精神文明建设、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、网络安全、文学艺术、社会科学等方面工作。
（二）机构设置情况
根据职能职责，中共永德县委宣传部设7个内设机构（不定级别），分别是：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会；永德县网络安全应急和网络舆情信息中心（事业编制）为宣传部下属公益一类事业单位，不定等级。
（三）重点工作概述
1.持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
2.着力营造庆祝中国共产党成立100周年浓厚氛围
3.牢牢掌握维护意识形态安全的领导权和话语权
4.壮大主流舆论传播永德声音
5.巩固深化社会主义思想精神文明建设
6.加快文化强县建设和文旅融合发展步伐
7.全力打好外宣改革创新主动仗
8.加强党对宣传思想工作的全面领导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 10人，事业编制22人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5373106.87元，其中：一般公共预算5373106.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增565624.46元，主要原因人员增加，日常公用经费、工资福利及各项保险增加，导致经费较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5373106.87元，其中:本年收入5373106.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5373106.87元（本级财力5373106.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增565624.46元，主要原因人员增加，日常公用经费、工资福利及各项保险增加，导致经费较上年增长。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 5373106.87元。财政拨款安排支出5373106.87元，其中：基本支出5143106.87元，与上年对比增615624.46元，主要原因人员增加，日常公用经费、工资福利及各项保险增加；项目支出230000元，与上年对比减少50000元，主要原因是部门项目减少及缩减用款额度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013301行政运行支出1781931.14元（其中：人员经费1617531.14元，公用经费164400元），主要用于行政人员工资福利支出及日常办公邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费支出等；
2013302一般行政管理事务支出230000元，用于业务工作正常开展的项目经费支出；
2013350事业运行支出2181859.68元（其中：人员经费2118859.68元，公用经费63000元），主要用于事业职工工资性支出及日常办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费支出等；
2080501行政单位离退休支出44023.60元，主要用于退休人员退休费及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出467183.37元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
2101101行政单位医疗支出308131.56元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出9590元，主要用于大病保险缴费支出。
2210201住房公积金支出350387.52元，主要用于职工住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
30101基本工资1278180元（其中：基本支出127818元，项目支出0元）。
30102津贴补贴1149092.04元（其中：基本支出1149092.04元，项目支出0元）。
30103奖金329019元（其中：基本支出329019元，项目支出0元）。
30107绩效工资870624元（其中：基本支出870624元，项目支出0元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费467183.37元（其中：基本支出467183.37元，项目支出0元）。
30110职工基本医疗保险缴费308131.56元（其中：基本支出308131.56元，项目支出0元）。
30112其他社会保障缴费5839.79元（其中：基本支出5839.79元，项目支出0元）。
30113住房公积金350389.52元（其中：基本支出350389.52元，项目支出0元）。
30201办公费75000元（其中：基本支出30000元，项目支出45000元）。
30204手续费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）
30207邮电费11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）。
30211差旅费62000元（其中：基本支出27000元，项目支出35000元）。
30215会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。
30217公务接待费28000元（其中：基本支出8000元，项目支出20000元）。
30226劳务费32000元（其中：基本支出12000元，项目支出20000元）。
30231公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出20000元，项目支出40000元）。
30239其他交通费用116400元（其中：基本支出116400元，项目支出0元）。
30299其他商品和服务支出1000元（其中：基本支出1000元,项目支出0元）。
30302退休费43023.60元（其中：基本支出43023.60元,项目支出0元）。
30305生活补助90235.2元（其中：基本支出90235.2元,项目支出0元）。
31002办公设备购置50000元（其中：基本支出0元,项目支出50000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共永德县委宣传部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共永德县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共永德县委宣传部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额95000元，其中：政府采购货物预算95000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共永德县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000元，较上年减少40000元，下降4.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共永德县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共永德县委宣传部2021年公务接待费预算为38000元，较上年减少2000元，下降5%，国内公务接待批次为44次，共计接待250人次。
减少原因是经费使用严格执行中央八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格接待标准及原则，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共永德县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为55000元，较上年减少2000元，下降3.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费55000元，较上年减少2000元，下降3.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是经费使用严格执行中央八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，压缩经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共永德县委宣传部无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共永德县委宣传部2021年机关运行经费安排228400元，与上年对比增22800元，主要原因人员增加，对应人员经费与日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附：中共永德县委宣传部2021年部门预算公开表
中共永德县委宣传部2021年预算重点领域财政项目文本公开
中共永德县委宣传部
2021年3月18日
监督索引号53092300521100111
滇公网安备 53092302000101号
