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中国共产党永德县委员会宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党永德县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党永德县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永德县委员会宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。中国共产党永德县委员会宣传部的主要职责是：统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调全县理论研究、学习、宣传工作；规划组织全县思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；指导新闻出版事业、产业发展；组织协调全县“扫黄打非”工作；协调互联网宣传和信息管理工作；推动全县精神文明产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；统筹协调文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传、新闻发布工作；统筹管理广播电视管理工作；落实文明委、网信委工作部署，推进全县精神文明、网络安全和信息化建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决压紧压实意识形态工作责任制，全面凝聚推动发展的“正能量”。一是高度重视，着力压实意识形态政治责任和工作责任；二是统筹兼顾，着力把握网络意识形态话语权和主导权。三是依法治理，着力做好网络人士的教育引导。

2.坚决把稳把牢党的二十大舆论导向，全面谱写推动发展的“主旋律”。一是主流思想舆论阵地持续巩固；二是系列主题教育深入开展。

3.坚决宣传宣讲好党的创新理论，全面唱响推动发展的“好声音”。一是坚持“高举旗帜”，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；二是坚持“高台瞭望”，不断增强党的创新理论的引领性和实践性；三是坚持“高位推动”，不断宣传推广永德高质量发展的新视野新成效。

4.坚决紧贴紧靠群众精神文化需求，全面提振推动发展的“精气神”。一是群众性文化活动蓬勃开展；二是“扫黄打非”专项行动持续深入。

5.坚决建好建强宣传思想文化活动阵地，全面增强推动发展的“软实力”。一是聚焦群众需求，深化拓展新时代文明实践中心建设；二是坚持抓好先进典型模范选树培育；三是坚定不移开展文明创建工作；四是全方位学化志愿服务；五是着力夯实基层文化阵地。

6.坚决加强党对思想宣传文化工作的领导，全面夯实推动发展的“支撑力”。一是旗帜鲜明讲政治；二是着力加强干部队伍建设；三是持续深化作风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县文学艺术界联合会、永德县社会科学界联合会。所属单位3个（不独立核算），分别是：

1.永德县网络安全应急和网络舆情信息中心

2.永德县广播电视管理服务中心

3.永德农村电影业务管理站

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永德县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会宣传部2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制23（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

本年变动情况：2022年末核增加事业编制1名。2022年因人事变动，县委宣传部共调出2人，调入3人，退休1人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永德县委员会宣传部2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会宣传部2022年度收入合计7286550.24元。其中：财政拨款收入7036550.24元，占总收入的96.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入250000元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加1334103.89元，增长22.41%。其中：财政拨款收入增加1857103.89元，增长35.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少523000元，下降67.66%。收入合计增加的主要原因：一是在职人员工资调整，养老保险等各项社会保障缴费相应增加；二是增加了2022年度党报党刊征订费、“记录小康工程”县级数据库建设经费、县级广播电视发射台安全播出设备购置等项目，故总收入较上年增加。其他收入减少的主要原因：上级补助经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会宣传部2022年度支出合计9024624.18元。其中：基本支出5105493.45元，占总支出的56.57%；项目支出3919130.73元，占总支出的43.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1114093.14元，下降10.99%。其中：基本支出减少5453.71元，下降0.11%；主要原因：人员调整变动，相应人员经费、公用经费随之变动。项目支出减少1108639.43元，下降22.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2021年度财政存量资金消化以前年度预拨资金，2022年无相关支出故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永德县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5105493.45元。与上年同期相比减少5453.71元，下降0.11%，主要原因：人员调整变动，相应人员经费、公用经费随之变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4858552.73元，占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246940.72元，占基本支出的4.84%。人均工资福利支出为156728元/人/年（退休人员及其他编外人员不纳入统计范围），人均公用经费6674元/人/年（在职人员、退休人员及其他编外人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永德县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3919130.73元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期减少1108639.43元，下降22.05%，主要原因是：2021年度财政存量资金消化以前年度预拨资金，2022年无相关支出，故项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.新闻宣传经费10000元，用于开展新闻宣传、媒体记者接待等费用支出；

2.广播电视运转保障经费10883.08元，用于保障广播电视台站临聘人员劳务支出；

3.精神文明建设工作经费9946元，用于开展精神文明建设活动、调研等费用支出；

4.文联工作经费5000元，用于开展文联工作支出；

5.社科联工作经费5000元，用于开展社科联调研、办公费用支出；

6.网信工作经费9463.51元，用于开展网络安全和信息化建设等相关费用支出；

7.永德县“扫黄打非”工作经费10000元，用于开展“扫黄打非”专项行动相关费用支出；

8.延安精神研究会工作经费7378.44元，用于开展日常业务、办公费用等支出；

9.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金974324.69元，用于开展农村免费公益电影放映场次补助、农家书屋出版物更新补助、中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护、中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护、新时代文明实践中心建设工作支出；

10.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金200000元，用于开展7个专项行动氛围营造宣传支出；

11.农村精神文明建设示范村专项资金80000元，用于大雪山乡勐旨村新寨自然村农村精神文明建设示范村建设支出；

12.2022年度党报党刊征订经费1263116元，用于全县2022年度党报党刊订阅费用支出；

13.“记录小康工程”县级数据库建设工作经费45000元，用于“记录小康工程”县级数据库系统使用与维护费用支出；

14.县委理论学习中心组2022年度第二、四、五、七、八次集中学习会议经费45465.9元，用于会议伙食、车辆交通费用支出；

15.县委理论学习中心组2021年第十次集中学习暨第四次读书会服务保障经费29850元，用于会议伙食、车辆交通费用支出；

16.临沧市第二十六次精神文明建设暨第十八次未成年人思想道德建设现场经验交流会经费196294.86元，用于筹备会议、文明实践站建设支出；

17.永德县广播电视发射台安全播出设备购置经费320000元，用于广播电视发射台安全播出设备购置支出；

18.党史学习教育工作经费5464.10元，用于开展党史学习教育工作办公费支出；

19.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金676944.15元，用于开展农村免费公益电影放映场次补助、中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护、新时代文明实践中心建设工作支出；

20.2021年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目15000元，用于大雪山乡中心完小少年宫日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8811329.32元，占本年支出合计的97.64%。与上年相比减少403860元，下降4.38%，主要原因是：2021年度财政存量资金消化以前年度预拨资金，2022年无相关支出，故项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5470018.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.08%。比上年同期减少1735923.67元，同比下降24.09 %。主要原因：2021年度财政存量资金消化以前年度预拨资金，2022年无相关支出，故支出较上年减少。其中：2013301行政运行1905451.86元，主要用于人员经费1716669.14元，日常公用经费188782.72元；2013302一般行政管理事务1536567.03元，主要用于履行工作职能开展的新闻宣传、广播电视运转保障、精神文明建设、文联工作、社科联工作、网络安全和信息化建设、“扫黄打非”、县委理论学习中心组学习、农村精神文明建设、2022年度党报党刊征订、“记录小康工程”县级数据库建设等支出；2013350事业运行2027999.24元，主要用于人员经费1971341.24元，日常公用经费56658元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1971268.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.37%。比上年同期增加1067224.78元，同比增长118.05%。主要原因：使用上年项目资金支出，存量资金安排永德县广播电视发射台安全播出设备购置经费，故支出数较上年增加。主要用于农村免费公益电影放映场次补助、农家书屋出版物更新补助、广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护、广播电视发射台安全播出设备购置等支出；

3.社会保障和就业（类）支出496712.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。比上年同期增加8577.78元，同比增长1.76%。主要原因：年内人员调整变动，相应养老保险、职业年金等缴费随之变动。其中：2080501行政单位离退休88497元，主要用于单位退休人员原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408215.84元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金等缴费支出；

4.卫生健康（类）支出502990.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。比上年同期增加215142.11元，同比增长74.74%。主要原因：一是在职人员工资增加，缴费基数增加，二是2022年增加爱国卫生“七个专项行动”以奖代补项目支出，故支出数较上年增长。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出200000元，主要用于全县开展“7个专项行动”氛围营造宣传支出；2101101行政单位医疗292450.51元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出10540元，主要用于职工大病保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出370339元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。比上年同期增加41119元，同比增长12.49%。主要原因：在职人员工资增加，缴费基数增加，故住房保障支出增加。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40784元，支出决算为80382.51元，完成年初预算的197.09%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算70382.51元，占总支出决算的87.56%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的12.44%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40784元，支出决算为80382.51元，完成年初预算的197.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70382.51元，年初预算数30784元，完成年初预算的228.63%；公务接待费支出决算为10000元，年初预算数10000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年初预算数按照要求逐年减少，预算数少，导致支出较预算增加幅度大；二是公务用车老化，维修维护费用增加，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55105.49元，下降40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置费支出决算0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少15161.49元，下降17.72%；公务接待费支出决算减少39944元，下降79.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，及财政过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，进一步加强公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用履行宣传部职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督查、指导，对外宣传、媒体记者来访及工作交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会宣传部2022年机关运行经费支出246940.72元，减少9701.27元，下降3.78%,主要原因：认真贯彻落实过“紧日子”，非急需非刚性支出要求，按规定压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永德县委员会宣传部资产总额1434634.31元，其中，流动资产323095.24元，固定资产1111536.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205474.24元，其中固定资产增加434414元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额323298.51元，其中：政府采购货物支出323298.51元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会宣传部2022年政府性基金预算财政拨款支出15000元，占本年支出的0.17%。与上年对比减少117528元，下降88.68%。主要原因：2022年起涉及的项目资金指标下达至项目实施学校支出。主要用于大雪山乡中心完小乡村学校少年宫日常运转支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300521101111