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中国共产党永德县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永德县委员会宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。主要职责：统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调全县理论研究、学习、宣传工作；规划组织全县思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；指导新闻出版事业、产业发展；组织协调全县“扫黄打非”工作；协调互联网宣传和信息管理工作；推动全县精神文明产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；统筹协调文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传、新闻发布工作；统筹管理广播电视管理工作；落实文明委、网信委工作部署，推进全县精神文明、网络安全和信息化建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高举伟大旗帜，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是理论武装持续深化。认真贯彻落实《党委（党组）理论学习中心组学习制度》，制定《县委理论学习中心组2023年学习选题计划》《党委（党组）理论学习中心组县级列席旁听工作2023年工作计划》，年内县委理论学习中心组开展集中学习10次737人次，各级党委（党组）理论学习中心组开展学习466次8543人次；完成对10个乡（镇）、10个县直部门理论学习中心组的巡听旁听工作。二是理论宣传宣讲持续深入。共指导各级各部门开展宣讲2184场次，受众13.74万人次。三是群众性主题教育持续推进。开展了“党的创新理论我来讲”“红土地之歌”“爱我国防”等系列主题演讲比赛、征文比赛、美术书法作品主题联展和知识竞赛。

2.聚焦“网上网下”，宣传思想阵地管理持续加强。组织召开2023年度全县宣传思想文化工作月调度会议，通过举办专题培训、分析研判等形式，切实增强全县宣传文化系统干部职工媒体意识、新闻意识，全面提高业务素质和工作水平，全面加强网络安全应急和网络舆情处置能力。调整充实骨干网评员队伍，及时澄清事实、批驳谣言确保社会舆论向上向善充满正能量。

3.立足“凝心聚力”，新闻舆论引导有效提升。一是守正创新开展正面宣传。重点开设了《深入学习贯彻党的二十大精神》《创建云南省文明城市》《温度临沧》等专题专栏17个，全县主流媒体平台刊发（刊播）各类新闻稿件6515条次，拍摄制作专题片15部。制作短视频1540条次，累计点击量达1800W+。二是积极稳妥推进对外宣传。累计在中央、省、市级主流媒体平台刊发稿件652条次，其中：中央媒体158条次、省级媒体69条次、市级媒体425条次，其他媒体刊发我县稿件信息达1200多条次，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。三是认真组织开展“云南社科专家永德行”调研咨询活动。邀请了10位省内相关领域知名专家和5位国家级、省级资深媒体人深入永德，围绕全县坚果产业、新能源建设、茶叶产业提质增效、以肉牛为主的畜牧业深度发展、中药材开发前景、德党湖生态保护与综合开发利用等六个方面课题进行调研座谈，形成了一批高质量的咨询报告和新闻稿件在新华网、中国日报等中央、省级主流媒体刊发。

4.抓实“创新塑型”精神文明建设巩固拓展。一是顺利完成2022年度省级文明城市测评工作。二是创新开展志愿服务活动。三是创新开展移风易俗工作。积极组织全县各单位参与“农村精神文明建设和移风易俗”主题征文活动，年内被云南省文明网采用稿件115条，其中，移风易俗稿件7条。开展“寻找最美村规”活动，择优推荐报送较好的村规民约6篇。集中开展“农村移风易俗主题宣传月”活动2场次，依托各类活动阵地开展300余场次。四是深化拓展群众性精神文明创建。扎实开展2023年“新时代好少年”推荐学习宣传活动，示范引领青少年向上向善，努力成为德智体美劳全面发展、担当民族复兴大任的时代新人。年内共评选2023年“新时代永德好少年”73名、1名获评“新时代临沧好少年”。

5.狠抓文化惠民，切实增强群众幸福指数。一是深入开展“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动。二是加大版权保护宣传力度，完成版权登记数857件。三是及时为全县116个农家书屋，5个社区书屋补充更新书籍，完成2023年度新增更新图书检查验收和2023年度书目征订工作。四是强化“书香永德”品牌建设。五是举办“护苗联盟•绿书签”少年儿童文艺作品征集活动。年内共开展系列宣传活动8场次，发放绿书签500余份，捐赠图书、作业本1000余本，受众1200人次。六是扎实推进应急广播体系建设，县级应急广播平台、11个乡（镇）级应急广播前端、123个行政村（社区）应急广播前端和1026个应急广播终端建设已全面完成，并顺利通过市级验收。完成农村电影放映1392场，群众精神文化生活不断丰富。

6.强化党建促业务，提升队伍战斗力。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以开展主题教育为契机，以“学习型”机关党组织为依托，扎实推进党规党纪、警示教育等学习教育常态化制度化，切实有效推动了党员干部思想建设和作风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县文学艺术界联合会，永德县社会科学界联合会。

所属事业单位3个，为中国共产党永德县委员会宣传部下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县网络安全应急和网络舆情信息中心（未独立核算）

2.永德县广播电视管理服务中心（未独立核算）

3.永德县农村电影业务管理站（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永德县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党永德县委员会宣传部部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会宣传部2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员20人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会宣传部2023年度收入合计9160614.72元。其中：财政拨款收入8970019.72元，占总收入的97.92%；2023年我单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入190595.00元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计增加1874064.48元，增长25.72%。其中：财政拨款收入增加1933469.48元，增长27.48%；主要原因：一是本年新增央视栏目制播、2023创意云南文化产业博览会参展、综合考评奖励、省级文明城市培育城市2022年度测评、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设等项目经费；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金，故总收入较上年增加。2023年我单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无变化，均为0.00元。其他收入减少59405.00元，下降23.76%。主要原因：上级部门拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会宣传部2023年度支出合计9275773.06元。其中：基本支出4803913.52元，占总支出的51.79%；项目支出4471859.54元，占总支出的48.21%；2023年我单位未发生上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加251148.88元，增长2.78%。其中：基本支出减少301579.93元，下降5.91%；主要原因：一是人员调入、调出、退休等变动，相应人员经费、公用经费随之变动；二是2023年度应支付的机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分未支出。项目支出增加552728.81元，增长14.10%；主要原因：一是本年增加央视栏目制播、2023创意云南文化产业博览会参展、省级文明城市培育城市2022年度测评等项目支出；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4803913.52元。与上年同期相比减少301579.93元，下降5.91%。主要原因：一是人员调入、调出、退休等变动，相应人员经费、公用经费随之变动；二是2023年度应支付的机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分未支出；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4558827.69元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245085.83元，占基本支出的5.10％。人均工资福利支出为106019.25元/人/年（退休人员及其他编外人员不纳入统计范围），人均公用经费5699.67元/人/年（在职人员、退休人员及其他编外人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4471859.54元。比上年同期增加552728.81元，增长14.10%。主要原因是：一是本年增加央视栏目制播、2023创意云南文化产业博览会参展、省级文明城市培育城市2022年度测评等项目支出；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金。单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.宣传事务支出2323801.84元，主要用于单位正常运转日常支出及特定工作任务的专项业务经费支出。

其中：临沧市第二十六次精神文明建设暨第十八次未成年人思想道德建设现场经验交流会经费53705.14元，用于支付2022年12月现场会部分食、宿支出；

农村电影放映可持续发展资金175428.20元，主要用于农村电影放映设备更新更换支出；

社科联工作经费5000.00元，主要用于开展社科联调研、办公费用支出；

2023年度党报党刊发行征订经费1222356.50元，主要用于全县2023年度党报党刊订阅费用支出；

县委理论学习中心组第七，八次集中学习会议费4120.00元，主要用于会议费支出；

新闻宣传经费10000.00元，主要用于开展新闻宣传、媒体记者接待等费用支出；

永德县“扫黄打非”工作经费10000.00元，主要用于开展“扫黄打非”专项行动相关费用支出；

永德县2023年春节慰问经费8000.00元，主要年度感动临沧人物春节慰问支出；

延安精神研究会工作经费10000.00元，主要用于开展日常业务、办公费用等支出；

综合考评奖励资金72500.00元，主要用于存量资金消化2017年8月对18名职工的奖金预付；

精神文明建设工作经费10000.00元，主要用于开展精神文明建设活动、调研等费用支出；

2023创意云南文化产业博览会参展工作经费7712.00元；主要用于参展工作人员差旅费支出；

文联工作经费5000.00元，主要用于开展文联工作支出；

央视栏目制播经费600000.00元，主要用于中央电视台财经频道《第一时间》栏目刊播“永德澳洲坚果”“忙肺古茶树”宣传片费用支出；

网信工作经费9980.00元，用于开展网络安全和信息化建设等相关费用支出；

省级文明城市培育城市2022年度测评工作经费50000.00元，主要用于省级文明城市培育城市年度测评费支出；

临沧市记录小康工程县区数据库系统使用与维护服务工作经费70000.00元，主要用于2022—2023年记录小康工程县区数据库系统使用与维护服务费用支出。

2.其他文化旅游体育与传媒支出2080673.25元，主要用于开展农村免费公益电影放映、农家书屋出版物更新、中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护、新时代文明实践建设、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工作支出；

其中：2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费193943.94元，主要用于保障广播电视台站正常运转的电费、设备更换、维（修）护，开展乡镇机站检修工作公务用车运行维护支出；

2023年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费35300.00元，主要用于保障广播电视台站设备更换、维（修）护支出；

2023年农家书屋出版物更新补助资金174000.00元，主要用于全县116个农家书屋出版物更新补充相关费用支出；

2023年农村免费公益电影放映场次补助资金278400.00元，主要用于全县116个行政村的农村公益电影放映场次补助支出；

老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金1105000.00元，主要用于县级应急广播体系建设相关费用支出；

2022年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费39375.31元，主要用于保障广播电视台站设备更换、维（修）护支出；

新时代文明实践中心建设项目经费254654.00元，主要用于新时代文明实践中心提质改造支出。

3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出67384.45元，主要用于“美丽公路”建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出8979255.27元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比增加167925.95元，增长1.91%，主要原因：一是增加央视栏目制播、2023创意云南文化产业博览会参展、省级文明城市培育城市2022年度测评、老少边及欠发达地区县应急广播体系建设等项目支出；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5876482.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%。比上年同期增加406464.37元，同比增长7.43%。主要原因：2023年增加央视栏目制播、2023创意云南文化产业博览会参展、省级文明城市培育城市2022年度测评等项目支出；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励。主要用于单位正常运转日常支出及完成特定工作任务的专项业务支出。其中：工资福利费支出3508968.17元；商品和服务支出2257254.33元（办公费1287050.22元、手续费1500.00元、邮电费9857.00元、差旅费31997.78元、维修（护）费70000.00元、会议费10763.00元、公务接待费20000.00元、劳务费26000.00元、委托业务费650000.00元、工会经费27333.36元、公务用车运行维护费11452.97元、其他交通费111300.00元）。对个人和家庭的补助110260.00元（生活补助37760.00元、奖励金72500.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2080673.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.17%。比上年同期增加109404.41元，同比增长5.55%。主要原因：使用上年项目资金支出。主要用于农村免费公益电影放映场次补助278400.00元，农家书屋出版物更新补助174000元，2023年广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护229243.94元，新时代文明实践中心建设254654.00元，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设1105000.00元，2022年广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护39375.31元；

8.社会保障和就业（类）支出376450.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。比上年同期减少120262.62元，同比下降24.21%。主要原因：2023年度应支付的机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分未支出。其中：行政单位离退休125555.15元，机关事业单位职业年金缴费支出168115.07元，主要用于单位退休人员原渠道退休费及在职人员职业年金缴费支出；死亡抚恤82780元，主要用于死亡职工遗属抚恤兑付；

9.卫生健康（类）支出296178.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。比上年同期减少206812.21元，同比下降41.12%。主要原因：一是2022年爱国卫生“七个专项行动”以奖代补项目支出，本年无此项支出。二是截至2023年末我单位共调入5人，死亡1人，退休3人，导致2023年度缴纳职工医疗保险支出减少。其中：行政单位医疗费支出231614.61元，其他行政事业单位医疗支出64563.69元。主要用于职工医疗保险及大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出349471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。比上年同期减少20868元，同比下降5.63%。主要原因：截至2023年末我单位共调入5人，死亡1人，退休3人。导致2023年度住房保障（类）支出减少。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为81452.97元，完成年初预算的254.54%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）费及公务用车购置事件，故无因公出国（境）费及公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为61452.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.45%，完成年初预算的512.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.55%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为81452.97元，完成年初预算的254.54%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件及公务用车购置，故无因公出国（境）及公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为61452.97元，完成年初预算的512.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展应急广播体系建设，公务用车使用次数增加；二是公务用车老化，维修维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1070.46元，增长1.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件及公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8929.54元，下降12.69%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：各项工作检查、验收及新闻媒体来访增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行宣传部职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展工作指导、检查、验收、学习交流和新闻媒体记者到我县开展采访拍摄等与我单位相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会宣传部2023年机关运行经费支出245085.83元，比上年减少1854.89元，下降0.75%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压紧一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会宣传部资产总额2259944.33元，其中，流动资产181965.79元，固定资产1077975.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1000000.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加825310.02元，其中固定资产减少33560.53元。2023年单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损也无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1069102.07元，其中：政府采购货物支出1010980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58122.07元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：2023年度无授予小微企业合同，授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会宣传部通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300521101111