监督索引号53092300524100000

　　　　目录

　　　　第一部分 永德县档案局2019年档案局预算编制说明

　　　　第二部分 永德县档案局2019年档案局预算表

　　　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　　　6-2 部门收入总体情况表

　　　　6-3 部门支出总体情况表

　　　　6-4 部门财政拨款收支总体情况表

　　　　6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　　　6-6 部门基本支出情况表

　　　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表

　　　　6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　　　6-13 部门政府采购情况表

　　　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　　　永德县档案局2019年预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　 （一）档案局主要职责

　　　　1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法职责，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度。

　　　　2.依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督、指导与协调；配合指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作。

　　　　3.负责组织全县档案干部的专业培训和档案技术职务审核推进工作。

　　　　4.组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。

　　　　5.按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

　　　　 6.对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管，鉴定到期档案，对破损退变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术。

　　　　7.编制索引工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

　　　　8.对全县范围内的档案目标管理进行验收，确认级标。

　　　　9.抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。

　　　　10.完成县委、县政府和上级档案主管档案局交办的其他工作。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　1、办公室

　　　　负责协调处理机关日常事务；草拟局馆工作计划、总结及其他有关文件材料；负责办文、办会、信访、保密、档案等工作；负责档案工作宣传及档案干部培训；负责对财务管理及后勤保障工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　　　2、监督指导股

　　　　依法对全县各级各类档案工作进行监督指导；负责对档案法律法规的执行情况进行监督检查，查处违法案件；制定本县档案业务规范标准并组织实施；负责组织档案科技理论研讨、交流和档案学会的有关活动；负责档案科技情报信息研究和参与科研成果的评审；负责对全县各立档单位的各类文件材料的形成、积累和归档工作进行指导；承办领导交办的其他工作任务。

　　　　3、档案管理股

　　　　负责进馆后各种档案和资料的整理、编目和排列上架；编制各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，负责对档案进行科学管理，采取各种防治和抢救措施，确保档案的完善与安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的划密与解密，向社会开放到期应开放的档案；做好统计工作，逐步使用现代化手段管理档案，依法接收应进馆档案，负责档案信息化建设、现行公开文件查阅利用，档案寄存、爱国主义教育基地建设和档案馆的安全保卫工作；收集和征集反映永德历史的各种档案、资料；加工、整理、编写档案史料；承办领导交办的其他工作任务。

　　　　4.信息技术股

　　　　 负责组织制定全县档案信息化建设规划及相关标准并组织实施；全县档案信息化建设，推广相应标准规范；负责监督和指导全县国家机关、企业单位的社会组织的电子文件档案管理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责局馆信息、数据软件管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全；承担档案数据库建设维护任务；承办领导交办的其他工作任务。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　1.着力抓好综合档案馆建设扫尾工作。积极向上争取项目资金，有效解决县综合档案馆建设缺口资金问题，稳妥防范和化解档案事业发展债务。认真谋划做好综合档案馆大门、查阅中心、档案爱国主义教育基地等后续项目建设工作，进一步完善档案馆综合功能，确保档案安全和发挥服务作用。

　　　　2.着力抓好档案信息化建设工作。按照“民生优先，各个击破”的思路，与档案数字化专业公司合作，馆藏国家重点档案数字化，部分民生重点档案继续数字化，力争完成档案数字化加工20万页，方便群众查阅利用，真正做到建档守史为人民服务。

　　　　3.着力抓好档案业务管理培训和监督指导工作。完成全县各乡镇、机关单位档案规范化管理、重大建设项目和精准扶贫档案管理等业务培训指导，抓实档案规范化管理示范档案馆、示范单位省级复查及完成5个档案规范化管理示范单位认定工作，加大档案行政执法监督检查工作力度，进一步提升我县档案事业整体发展水平。

　　　　4.着力抓好档案基础业务建设工作。一是继续清理、排列、还原各个全宗所有档案，核实数量，建立馆藏档案精确统计台账。二是加强库房密集架及保管保护设施设备管理，对库房档案开展逐卷除尘、杀虫消毒工作。三是清理年度档案应进而未进馆单位，接收未进馆单位档案。

　　　　5.着力抓好重点档案抢救修复工作。做好2019年度国家、省级重点档案抢救项目的申报和实施工作，完成重点档案抢救修复和案卷级著录，确保档案资源得到有效抢救和保护。

　　　　6.着力抓好机关综治维稳工作。始终紧绷安全生产这根弦，牢固树立稳定压倒一切的理念，严格规范落实值班值守制度，定期不定期进行水电防火防盗等安全隐患排查，及时解决安全隐患问题，积极创建平安和谐文明机关。

　　　　7.着力抓好脱贫攻坚挂包帮扶工作。认真落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，进一步完善挂包帮扶计划，细化挂包帮扶措施，适时深入农户开展挂包帮扶工作，高质量完成挂包帮扶任务。

　　　　8.着力抓好档案对外宣传工作。全面履行意识形态工作责任制，利用报刊、杂志、电视台、网站等新闻媒体宣传档案工作方针政策、法律法规、工作动态等，进一步提升档案工作社会影响力。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　档案局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，档案局基本情况如下：

　　　　在职人员编制14人，其中：行政编制1人(工勤人员编制)，事业编制14人（参照公务员法管理人员）。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）档案局财务收入情况

　　　　2019年档案局财务总收入3,037,666.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,944,487.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转93,179.15元。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2019年档案局财政拨款收入3,037,666.00元，其中:本年收入2,944,487.00元，上年结转93,179.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,944,487.00元（本级财力2,944,487.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2019年档案局预算总支出 2,944,487.00元。财政拨款安排支出 2,944,487.00元，其中，基本支出2,693,846.00元，项目支出250,641.00元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　2012601行政运行2081615.39元，主要用于单位职工工资福利支出1,830,720.35元，商品和服务支出178,800.00元（含公务交通补贴133,800.00元），政府购买服务人员生活补助72,095.04元。

　　　　2080501归口管理的行政单位离退休86,467.80元，主要用于单位退休人员财政原渠道发放部分。

　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出247,183.01元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　　　2101101行政单位医疗125,064.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　　　2101199其他行政事业单位医疗支出5,206.00元，主要用于大病保险缴费支出。

　　　　2210201住房公积金148,309.8元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）148,309.8元。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　 30101基本工资568,068.00元（其中：基本支出568,068.00元，项目支出0元）。

　　　　30102津贴补贴838,247.04元（其中：基本支出667,847.04元，项目支出0元）：其中：津贴补贴667,847.04元；改革性补贴（2017年提高标准部分17,400.00元）。

　　　　30103奖金47,339.00元（其中：基本支出47,339.0047339元，项目支出0元）。

　　　　30107绩效工资360,000.00元（其中：基本支出360,000.00元，项目支出0元）。

　　　　30108机关事业单位基本养老保险缴费247,183.01元（其中：基本支出247,183.01元，项目支出0元）。

　　　　30110职工基本医疗保险缴费125,064.00元（其中：基本支出125,064.00元，项目支出0元。

　　　　30112其他社会保障缴费5,206.00元（其中：基本支出5,206.00元，项目支出0元）。

　　　　30113住房公积金148,309.08元（其中：基本支出148,309.08元，项目支出0元）。

　　　　30201办公费58,641.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出42,641.00元）。

　　　　30204手续费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

　　　　30205水费3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

　　　　30206电费12,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）。

　　　　30207邮电费3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

　　　　30211差旅费40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）。

　　　　30213维修(护)费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

　　　　30222委托业务费100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

　　　　30217公务接待费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元）。

　　　　30226劳务费19,000.00元（其中：基本支出19,000.00元，项目支出0元）。

　　　　30229福利费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。

　　　　30239其他交通费用133,800.00元（其中：基本支出133,800.00元，项目支出0元）。

　　　　30302退休费86,467.80元（其中：基本支出86,467.80元，项目支出0元）。

　　　　五、县对下专项转移支付情况

　　　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　　　永德县档案局2019年无列入县对下专项转移支付情况

　　　　（二）与上级配套事项

　　　　 永德县档案局2019年无上级配套事项。

　　　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　　　永德县档案局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　　　七、预算收支增减变化情况说明

　　　　2019年档案局基本支出预算2,944,487.00元，比2018年预算数增加725,518.15元，主要原因是:

　　　　工资福利支出比2018年增加591,023.11元，主要是政策性增加工资收入；对个人和家庭的补助增加129,695.04元，主要是单位退休人员原渠道发放部分增加57,600.00元，政府购买人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金增加72,095.04元。

　　　　2019年项目支出预算250,641.00元，比2018年增加4,800.00元，增加原因是项目经费是以馆藏档案（卷）每卷3元来预算，2019年在2018年基础上增加1600卷，经费增加了4800元。

　　　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　永德县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出7,000.00元。

　　　　2019年永德县档案局因公出国（境）预算数0元，与2018年持平。

　　　　2019年永德县档案局公务接待费预算数7,000.00元，比2018年减少3,000.00元。主要原因是贯彻落实中央八项规定,执行厉行节约。

　　　　2019年永德县档案局公务用车购置费预算数0元，贯彻执行公务用车改革制度,无保留公务用车。

　　　八、其他公开信息

　　　（一）专业名词解释

　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收收”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排

　　　　2019年用于保障永德县档案局机关正常运转的日常支出178,800.00元（含公务交通补贴133,800.00元），占基本支出的6%，人均支出10,517.65元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用等支出，与2018年持平。

　　　　（二）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度档案局决算时一并公开档案局截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　　　一是按照“民生优先，各个击破”的思路，与档案数字化专业公司合作，馆藏国家重点档案数字化，部分民生重点档案继续数字化，力争完成档案数字化加工200000页，方便群众查阅利用，真正做到建档守史为人民服务。二是完成全县乡镇、机关单位档案规范化管理、重大建设项目和精准扶贫档案管理等业务培训指导，抓实档案规范化管理示范档案馆、示范单位省级复查及完成5个档案规范化管理示范单位认定工作，加大档案行政执法监督检查工作力度，进一步提升我县档案事业整体发展水平。三是继续清理、排列、还原各个全宗所有档案，核实数量，建立馆藏档案精确统计台账。加强库房密集架及保管保护设施设备管理，对库房档案开展逐卷除尘、杀虫消毒工作。清理年度档案应进而未进馆单位，接收未进馆单位档案。四是做好2019年度国家、省级重点档案抢救项目的申报和实施工作，完成重点档案抢救修复和案卷级著录，确保档案资源得到有效抢救和保护。五是始终紧绷安全生产这根弦，牢固树立稳定压倒一切的理念，严格规范落实值班值守制度，定期不定期进行水电防火防盗等安全隐患排查，及时解决安全隐患问题，积极创建平安和谐文明机关。六是认真落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，进一步完善挂包帮扶计划，细化挂包帮扶措施，适时深入农户开展挂包帮扶工作，高质量完成挂包帮扶任务。七是全面履行意识形态工作责任制，利用报刊、杂志、电视台、网站等新闻媒体宣传档案工作方针政策、法律法规、工作动态等，进一步提升档案工作社会影响力。

　　　　附件：永德县档案局2019年部门预算表

　　　　 2019年2月21日

　　　　监督索引号53092300524100111