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中国共产党临沧市永德县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、苦练内功，持之以恒抓好班子自身建设

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。班子成员率先垂范抓好自学，组织干部职工通过集中收看开幕式、参加集中学习、撰写心得体会等方式，深入学习领会党的二十大精神，对标党的二十大作出的战略部署，聚焦主责主业，进一步丰富干部职工会议、周四集中学习会、“三会一课”、主题党日等活动内容，不断深化学习。年内，开展专题学习讨论3场次，集中宣讲6场次，干部职工撰写心得体会、征文约稿60余篇。在“中共永德县委办公室”微信公众号开设“学习党的二十大精神”专栏，转载、刊发相关文章10篇，营造学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

加强班子团结发挥整体功能。班子成员自觉讲团结、谋实事，严格按照班子分工和集体决策抓落实，相互补台不拆台，不搞小圈子、小团体，年内召开班子会议16次，“三重一大”事项坚持集体研究、民主决策，按程序规范召开班子会议。

严格落实全面从严治党主体责任。将党风廉政建设与办公室各项工作同部署、同落实、同检查。年内，安排党风廉政建设和反腐败工作2次，班子成员集体学习和研究党风廉政建设工作2次，班子成员与分管股室开展廉政谈话15次，在干部职工会议安排党风廉政建设工作、学习党风廉政相关知识6次。巩固和深化党史学习教育成果，认真组织党员参加“三会一课”、主题党日、先锋夜校等。足额按时收缴党费9441.9元，接收入党积极分子1名。

2、久久为功，不断提升党办“三服务”水平

提高站位发挥以文辅政作用。围绕服务保障县委中心工作，在“严、勤、实、细、深、全、进、竞”上下功夫，主动思考事关永德发展全局和长远的重大问题，深入开展调查研究，加强重要信息研判报告，积极发挥“以文辅政”作用，高质量起草县委文件、领导讲话等文稿，全年共起草各类县委领导讲话、报告等综合性材料226份。

质效并重做好办文办会。按照规范化、制度化、科学化、精细化的办公要求，细抓收发、阅办、归档三个环节，确保公文快速有序流转。在发文中严格程序、严格审核、严把质量，杜绝不规范文件，着力精简文件数量，提高文件质量，2022年发文量同比下降11.7%。在办会中，建立了班子成员协调配合的联动机制，不断提升会议服务质效。一年来，组织县委常委会26场次，县委全会2场次，省、市级视频会议35场次，现场会8场次。

坚持标准抓实档案工作。抓好县委巡察反馈问题整改，组建工作组深入一线进行业务指导，推动问题整改。统筹推进档案工作规范化管理认定及复查，完成认定48个单位，完成复查11个单位。充分挖掘档案资源，《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》被列入2022年度云南省档案局科技项目计划。按期完成档案依法移交进馆工作，接收到期档案2426卷。档案安全和档案保密工作不断提升。

压实责任改进信息工作。把党委信息工作作为落实意识形态工作的重要内容，做好紧急信息值班值守，对中心重点工作推进过程中面临的问题、取得的经验深挖、提炼，群策群力报送信息，不断提高报送信息质量。2022年，共向上级党委报送信息306条，被市级采用或推荐上报省办108条，专报3期。

健全制度加强督查工作。大力践行“163”工作法，深入推进作风革命，加强机关效能建设，创新督查督办和反馈机制，对文件办理、领导批示指示进行台账式闭环管理，完成工作督办282项，制发督查专报10期，相关工作获得县委主要领导肯定性批示。

突出重点抓好保密工作。严格贯彻执行机要保密法律法规，不断提升机要密码服务保障能力，在全县范围内开展进驻式保密检查、专项检查2次，进一步提高保密规范化管理水平。以全县各级、各部门分管领导和保密人员为主要培训对象，组织保密培训80余场次，带动广大党员干部学习保密常识、增强保密意识、筑牢保密防线。

强化统筹助推改革发展。充分发挥好县委改革办统筹、协调、督察职能作用，2022年确定的230项改革任务顺利推进，改革方案出台完成率达74.19%，有力有效为经济社会高质量跨越发展提供了制度保障和动力支撑。《永德县以改革创新推动甘蔗产业“涅槃重生”》入选《临沧改革快报》，《向石头旮旯要效益—永德县小勐统镇农民增收典型案例》入选《临沧调研》。

3、争创一流，着力打造模范机关

推动干部能力素质提升。建立健全“周四”学习日制度，坚持“干什么学什么，缺什么补什么”的培训定位，常态化开展文秘业务、档案管理、保密知识等专题培训16场次，累计培训党办干部500余人次。不断增强党办干部开口能说、提笔能写、问策能对、遇事能办的硬功夫，不断提高“三服务”工作专业化水平。

打造环境宜人绿美机关。组织开展“绿美”专题培训，培育“绿美价值观”。充分发挥党员“双报到双服务双报告”作用，组织干部职工开展办公室区域、县城责任网格区“绿美”建设活动，鼓励领导干部带头捐，干部职工、网格区住户、挂钩村群众积极捐，合计募集建设资金7650元，募集大小盆栽45盆。

营造积极向上机关文化。充分利用机关办公区域走廊、楼道等空间，打造融思想性、观赏性、艺术性、教育性为一体的机关文化走廊，把毛泽东主席、习近平总书记对党办工作者的工作要求和廉政文化内容作为文化走廊主题，把党办工作者的工作要求和不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育有机融合、一体推进，在凸显党办工作者的精气神的同时，强化对党办工作者的纪律要求。

疫情防控有力有序。“新十条”落地前，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略不动摇，抓实“一网两单零报告”制度，落实网格员“12包保”责任，及时开展上级疫情管控政策以及相关防护知识的学习及网格员政策知识培训28场次。针对从全国中、高风险地区入（返）永情况，常态化开展县城网格区、永康镇集镇网格区入（返）永人员排查。县委办公室主要领导带头讲课，第一时间开展“加强科普、个防为主，把千家万户建设成为新冠防控的战斗堡垒”第一次培训会议，动员广大干部群众积极筑牢个人健康第一道防线。

挂钩帮扶有责有为。一年来，先后向挂钩的小勐统镇垭口村、河边村派驻第一书记2名、驻村工作队员2名、“乡村振兴”自然村工作队员8名，全力做好村内疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升等工作，助力推进产业发展和乡村振兴。12月13日，小勐统镇垭口村顺利接受国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是：

1.综合调研一股、2.综合调研二股、3.综合调研三股、4.常委办、5.综合股、6.法规股、7.信息综合室、8.督查考评股、9.机要和保密股、10.政策研究股、11.档案工作股、12.国安工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市永德县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制30人，事业编制6人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2022年度收入合计7757555.93元。其中：财政拨款收入7757555.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加769979.24元，增长11.02%。主要原因是2022年1月补发在职工公务员及事业人员2021年10月至2022年1月调整基本工资，拨入2022年中国共产党永德县十四届委员会第二次全体会议经费、全县电视会议系统工程项目经费；故2022年财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加769979.24元，增长11.02%；主要原因是2022年1月补发在职工公务员及事业人员2021年10月至2022年1月调整基本工资，拨入2022年中国共产党永德县十四届委员会第二次全体会议经费、拨入全县电视会议系统工程项目经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2022年度支出合计10305554.49元。其中：基本支出6556310.51元，占总支出的63.62%；项目支出3749243.98元，占总支出的36.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16433264.5元，下降61.46%。主要原因是：首先2022年6月机构改革县委办参照公务员管理事业人员流转出5名，年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少；其次2022年项目预算数较上年压减，以及以前年度信创项目已基本完结，故项目支出较上年降幅较大。其中：基本支出减少2917920.06元，下降30.8%；主要原因是2022年6月机构改革县委办参照公务员管理事业人员流转出5名，年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少；项目支出减少13515344.44元，下降78.28%；主要原因是2022年项目预算数较上年压减，以及以前年度信创项目已基本完结，故项目支出较上年降幅较大；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6556310.51元。较上年9474230.57元减少2917920.06元，主要原因是2022年6月机构改革县委办参照公务员管理事业人员流转出5名，年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少，以及上年相应公用经费随之减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5919111.35元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637199.16元，占基本支出的9.72％。人均公用经费19309元,人均工资179367.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3749243.98元。项目支出较上年减少13515344.44元，下降78.28%；主要原因是2022年项目预算数较上年压减，以及以前年度项目已基本完结，故项目支出较上年降幅较大。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委办公室运转专项经费支出432163.98元，主要用于办公室日常运转的办公费、职工差旅费、办公室筹备会议费、培训费等支出；

2.未成年人司法项目工作经费120000元，主要用于开展未成年司法项目有关的办公费用支出、差旅费、会议费支出；

3.机要和保密工作专项经费100000元，主要用于机要和保密局开展机要工作、保密检查工作中相关办公费、差旅费，以及机要保密用车运行维护费等支出；

4.永德县十四届委员会第二次全体会议经费200000元，主要用于永德县第十四次代表大会会议材料费、住宿费、餐费等支出。

5.关工委工作专项经费20000元，用于关心下一代工作委员会相关工作中办公经费、差旅费支出；

6.国家安全工作经费10000元，主要用于国安工作相关办公经费支出；

7.永德县十三次委员会第七次全体会议经费30000元，主要用于永德县十三次委员会第七次全体会议材料费、住宿费、餐费等支出。

其余3个项目涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10305554.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少16433264.5元，下降61.46%，主要原因是：首先2022年6月机构改革县委办参照公务员管理事业人员流转出5名，年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少；其次2022年项目预算数较上年压减，以及以前年度信创项目已基本完结，故项目支出较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8610320.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出4145214.76元；办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出4386443.14元；对个人和家庭的补助支出78662.72元；

2.社会保障和就业（类）支出897700.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险金缴费等支出、其他行政事业单位离退休支出；

3.卫生健康（类）支出323245.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出；

4.住房保障（类）支出474288元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000元，支出决算为317156.64元，完成年初预算的99.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算287147.64元，占总支出决算的90.54%；公务接待费支出决算30009元，占总支出决算的9.46%，具体是国内接待费支出决算30009元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为317156.64元，支出决算为317156.64元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为287147.64元，年初预算数为287147.64元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算数为30009元，年初预算数为30009元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严把预算关，合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议培训、考察学习、机要通信应急用车、挂钩村开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来我县开展工作调研、业务指导和工作交流以及乡镇领导汇报工作而发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出637199.16元，比上年减少2215688.13元，下降77.66%,主要原因是：2022年度年平均在职职工人数较上年减少以及财政拨款收入较去年减少，故随之产生的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费等不同程度的减少。本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门资产总额10979354.43元，其中，流动资产9986065.45元，固定资产992066.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1222.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223311.27元，其中固定资产增加43217.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表8、附表9无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300420101111