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中国共产党永德县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作、负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

7.承担县委决策服务职责，从事综合性研究工作。

8.承担全县档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

9.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10.承担县委国家安全委员会办公室职责。

11.负责县考评工作领导小组办公室职责。

12.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在以文辅政上“参谋有道”。围绕服务保障县委中心工作，主动思考事关永德发展全局和长远的重大问题，深入开展调查研究，在谋划全局工作上动脑筋，加强重要信息研判报告，积极发挥“以文辅政”作用，高质量起草县委文件、领导讲话等文稿，全年共起草各类县委领导讲话、报告等综合性材料315份。

2.在办文办会上“质效并重”。按照规范化、制度化、科学化、精细化的办公要求，细抓收发、阅办、归档三个环节，确保公文快速有序流转。严格落实精文简会要求，在发文中严格程序、严格审核、严把质量，2023年发文量同比下降22.1%。建立了班子成员分口负责、协调配合办会的联动机制，注重超前谋划、细致细究、守牢底线、复盘总结，不断提高会议组织标准化水平。2023年以来，组织召开会议131场次，其中县委全会2场次，县委常委会26场次，省、市级视频会议46场次，现场会7场次。

3.在信息报送上“畅通渠道”。坚持底线思维，强化忧患意识，加强对各类风险隐患的分析研判、监测预警和管控处置，着力完善紧急信息报送机制，服务县委及时发现、处置突发事件和敏感问题，切实防范各类风险。推动信息与办公室的文稿、调研、督查等各项工作深度融合，将“如何加大和强化全县信息工作”作为县委办公室主要负责同志主题教育调查研究课题，着力破解信息工作发展难题。2023年，共向上级党委报送信息267条，约稿案例124条，被《临沧信息》采用11条，《云南通讯》采用1条。

4.在推动落实上“督查有效”。按照“聚焦中心、抓住关键、疏通中梗阻、提升质效”思路，紧紧围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署及重点产业重大项目开展督查工作，制发督查专报5期，相关工作获县委主要领导肯定性批示。持续深入推动作风革命效能革命，严格执行督查督办和反馈机制，将上级来文、领导批示指示纳入督办台账闭环管理，完成工作督办313项。

5.在档案、保密上“严守法纪”。围绕档案事业发展“十四五”规划内容，抓好全县各级各部门档案录入系统、分类目录、规范化工作等业务指导检查，完成2个单位档案工作规范化管理档案数字化等工作，配合市档案协会组织开展全市档案基层业务培训1期，全县档案人员持证上岗95人，持证率100%。严格贯彻执行机要密码法律法规，不断提升机要密码服务保障能力。构建保密宣传大格局，开展专题培训、岗前培训4场次460余人，在全县范围内开展进驻式保密检查、专项检查3次。

6.在服务保障上“系统规范”。深刻认识坚持和加强党的全面领导的重大意义，服务县委把党的全面领导落实到各领域各方面。起草修订完善县委工作规则、县委常委会工作规则，出台多项加强党的建设的法规制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强对乡镇、部门向县委请示报告工作的规范指导，每日规范报告客情、领导干部动态。不断完善重大活动常态化服务保障机制，圆满完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果后评估、省委第六巡视组巡视永德县、2023年永德芒果节暨首届灯光艺术展、省市重要领导到永德调研等一系列重大活动服务保障任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是：

1.综合调研一股、2.综合调研二股、3.综合调研三股、4.常委办、5.综合股、6.法规股、7.信息综合室、8.督查考评股、9.机要和保密股、10.政策研究股、11.档案工作股、12.国安工作股。

中国共产党永德县委员会办公室所属事业单位内设2个中心，为中国共产党永德县委员会办公室下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县信息中心。（未独立核算）

2.永德县保密技术服务中心。（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永德县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会办公室2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人，事业编制6人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永德县委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会办公室2023年度收入合计14620872.27元。其中：财政拨款收入14620872.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6863316.34元，增长88.47%。其中：财政拨款收入增加6863316.34元，增长88.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增幅较大的原因是本年度项目拨款收入增幅较大，新增2011年新家园旧房改造项目资金，消化原政研室2014年美丽家园建设项目资金、2016年综合考评奖励金，故2023年财政拨款增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会办公室2023年度支出合计15094838.08元。其中：基本支出6359974.13元，占总支出的42.13%；项目支出8734863.95元，占总支出的57.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4789283.59元，增长46.47%，主要原因是：2023年项目支出增幅较大，故支出增加较大；。其中：基本支出减少196336.38元，下降2.99%；基本支出减少的主要原因是：2023年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少；项目支出增加4985619.97元，增长132.98%；项目支出增加的主要原因是：新增支出2011年新家园旧房改造项目资金，消化原政研室2014年美丽家园建设项目资金、2016年综合考评奖励金，故项目支出增幅较大。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6359974.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5823434.96元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536539.17元，占基本支出的8.44％。基本支出较上年减少196336.38元，下降2.99%，减少的主要原因是：2023年平均在职职工人数较上年减少，故基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出等随之减少。2023年年人均公用经费支出9935.91元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围），年人均工资福利支出168565.49元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8734863.95元。项目支出较上年增加4985619.97元，增长132.98%；增加的主要原因是：新增支出2011年新家园旧房改造项目资金，消化原政研室2014年美丽家园建设项目资金、2016年综合考评奖励金，故项目支出增幅较大。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委办公室运转专项经费支出220000.00元，主要用于办公室日常运转的办公费，以及职工差旅费、办公室公务用车运行维护费；

2.未成年人司法项目工作经费120000.00元，主要用于开展未成年司法项目有关工作的办公费用、差旅费、会议费培训费支出；

3.机要和保密工作专项经费50000.00元，主要用于机要和保密局开展机要工作、保密检查工作中相关办公费、差旅费，以及机要通信用车运行维护费等支出；

4.永德县十四届委员会全体会议经费100000.00元，主要用于永德县十四届委员会全体会议材料费、住宿费、餐费等支出。

5.关工委工作专项经费10000.00元，用于关心下一代工作委员会相关工作中办公经费、差旅费，以及办公室电话网络费支出；

6.国家安全工作经费5000.00元，主要用于国安工作相关办公经费支出；

7.2011年度新家园行动计划旧房改造补助资金7530000.00元，主要用于兑付2011年新家园行动计划旧房改造资金补助。

8.2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金150000.00元，主要用于原政策研究室2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金。

9.“美丽公路”建设项目资金66446.95元，主要用于县委办组织实施的施孟线K94+000-K95+000段1公里“美丽公路”基础建设支出。

10. 县委办公室2016年度综合考评奖励资金212083.00元，原政策研究室2016年度综合考评奖励资金71334.00元，主要用于2016年度全县各项社会发展工作目标任务考核奖励金支出。

11.此项目为涉密项目，不公开，项目金额为200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出15028391.13元,占本年度支出合计的99.56%。与上年相比增加4722836.64元，增长45.83%，主要原因是项目支出增幅较大，新增支出2011年新家园旧房改造项目资金，消化原政研室2014年美丽家园建设项目资金、2016年综合考评奖励金，故2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5386035.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出3878578.86元；办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1224039.17元；其他商品和服务支出17500.00元，（红色字体删除）对个人和家庭的补助支出283417.00元；比上年同期减少3224285.59元，同比下降37.45%，主要原因：一是上年度办公设备购置与机房改造项目已完结，故项目经支出经费减少；二是本年度单位职工调动，年平均在职职工人数较上年减少，人员经费支出相应减少；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出1189715.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等支出；（1）工资福利支出726019.27元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。（2）商品和服务支出17500元，用于其他商品和服务支出（退休人员经费）17500元。（3）对个人和家庭的补助446195.88元，用于退休费428568.6元，生活补助17627.28元；比上年同期增加292014.94元，同比增长32.53%，主要原因是新增加2名退休人员，故相应的退休人员工资，其他行政事业单位离退休支出随之增加；

9.卫生健康（类）支出368885.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出；比上年同期增加45640.29元，同比增长14.12%，主要原因是2023年残疾人就业保障金使用“卫生健康（类）支出”进行核算；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出7680000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.10%。主要用于兑付2011年新家园行动计划旧房改造资金补助及2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金支出，为新增项目；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出403755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，主要用于为职工缴纳住房公积金支出，比上年同期减少70533.00元，同比下降14.87%，主要原因是本年度单位职工调动，年平均在职职工人数较上年减少，故缴纳住房公积金支出相应减少；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为253000元，决算为251257.18元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为246077.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.94%，完成年初预算的103.4%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5179.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.06%，完成年初预算的34.53%，具体是国内接待费支出决算5179.52元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为253000.00元，支出决算为251257.18元，完成年初预算的99.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为246077.66元，完成年初预算的103.4%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5179.52元，完成年初预算的34.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严把预算关，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65899.46元，下降20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少41069.98元，下降14.30%；公务接待费支出决算减少24829.48元，下降82.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议培训、考察学习、机要通信应急用车、乡镇、村组社区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来我县开展工作调研、业务指导和工作交流以及乡镇领导汇报工作而发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会办公室2023年机关运行经费支出536539.17元，比上年减少100659.99元，下降15.80%，2023年度年平均在职职工人数较上年减少以及财政拨款收入较去年减少，故随之产生的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费等不同程度的减少。本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会办公室资产总额3333978.87元，其中，流动资产1883980.81元，固定资产1449109.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产888.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7645375.56元，其中固定资产增加457042.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额268000.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出228000.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党永德县委员会办公室2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300420101111