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　　临沧市永德县应急管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发< 永德县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办字〔2019〕14号），设立永德县应急管理局，为永德县人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，县应急局紧紧围绕县委、县政府的中心任务，充分发挥县安委办的协调作用，认真贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产工作的各项决策部署，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入开展等重点行业领域专项整治，确保了全县安全生产形势总体稳定，到目前为止，县辖区内未发生生产经营性安全生产责任事故。

　　1.健全责任制，压实安全监管责任。始终把安全生产工作摆在“高于一切、重于一切、先于一切”的位置，坚持“无事当有事，隐患当事故”的安全监管理念。

　　2.切实加强汛期安全防范和抢险救灾工作。印发了《关于切实加强汛期安全防范和抢险救灾工作的紧急通知》《永德县2018年汛期安全生产大排查大整治工作方案》等一系列文件，深入贯彻落实国家、省、市关于进一步加强当前安全防范和抢险救灾工作相关会议精神，全面部署汛期安全防控工作。

　　3.加大宣传力度，全面提高全社会安全意识。一是深入开展“安全生产月”活动。二是组织开展了职业卫生宣传周活动。我局会同县卫计、人社、总工会等部门，深入企业开展了职业卫生宣传周活动，现场发放各类宣传资料、组织人员进入企业开展宣传活动。三是组织开展芒果节期间法制宣传活动。

　　4.创新培训力度，营造全民大安全氛围。举办企业负责人、安全生产管理人员培训班，烟花爆竹负责人、安全管理人员培训班、特种作业人员培训班各1期，共培训275人次；监督指导经营企业开展三级安全教育培训共763人，努力营造社会关注安全、重视安全的良好舆论氛围。

　　5.突出重点领域，稳步推进安全生产大检查“1+7”专项整治工作。严格按照《永德县安全生产大检查专项整治行动总体方案》（永政办发〔2017〕154号）要求，继续巩固和深化“打非治违”专项整治成果，抓好重点领域和行业的专项整治，扎实推进“1+7”专项整治各项工作。

　　6.强化保障措施，不断加强安全生产应急值守。严格执行关键岗位24小时值班和领导干部带班制度；加强对安全生产重点行业领域、重要设施、重点单位各项应急准备工作。加强部门之间的沟通联系，落实事故灾难预报、预警、预防和协调联动机制，切实提高应急处置能力。严格执行事故报送制度，畅通信息报送渠道，确保信息及时、准确。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人，在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年度收入合计771.47万元。其中：财政拨款收入770.07万元，占总收入的99.82%；其他收入1.4万元，占总收入的0.18%。与上年同期的总收入252.2万元相比，增加519.27万元，增长205.9%，增加主要原因一是机构改革，部门职能增加，项目增加；二是人员增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年度支出合计381.13万元。其中：基本支出310.1万元，占总支出的81.36%；项目支出71.04万元，占总支出的18.64%。与上年同期的250.42万元相比，增加130.71万元，增加52.2%，增加主要原因一是机构改革，部门职能增加，项目增加；二是人员增加，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县应急管理局机关正常运转的日常支出310.1万元。与上年同期的225.75万元相比，增加84.35万元，增长37.36%，增加主要原因一是机构改革，部门职能增加，项目增加；二是人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54%。人均基本支出15.51万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县应急管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.03万元，与上年同期的24.67万元相比，增加46.36万元，增长187.92%。增加的主要原因是机构改革，部门职能职责增加，2019年省市下拨项目资金增加，在日常应急管理工作开支中，项目资金支出增多。具体项目开支为商品和服务支出68.65万元，其他资本性支出2.38万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出381.13万元,占本年支出合计的100%，与上年同期的250.42万元相比，增加130.71万元，增加52.2%，增加主要原因一是机构改革，部门职能增加，项目增加；二是人员增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

　　2.卫生健康（类）支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　3.住房保障（类）支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出346.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元，支出决算为8.86万元，完成预算的124.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成预算的115%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的155.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机构改革，职能增加，业务量加大，车辆运行费和公务接待费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数增加2.62万元，增加41.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车运行费支出决算较上年同期的增加1.49万元，增长31.57%，公务接待费支出决算较上年同期的增加1.13万元，增长74.34%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因机构改革，职能增加，工作量增加，接待上级指导和检查工作人数和批次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占70.09%；公务接待费支出2.65万元，占29.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有因公出国考察费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有公务用车购置费用支出。

　　公务用车运行维护支出6.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.65万元。其中：

　　国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市应急管理局督查检查、县安委办、县自然灾害应急管理委员会开展安全生产专项整治、“打非治违”专项行动、应急救援、应急管理等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县应急管理局部门2019年机关运行经费支出26.48万元，与上年对比增加7.44万元，增长39.08%。主要原因是机构改革部门职能职责增加，人员增加，其他交通费用、工会经费等支出增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县应急管理局部门资产总额431.86万元，其中，流动资产416.57万元，固定资产15.29万元。（具体内容详见附表）。较上年同期的37.1万元，增加394.76万元，增加1064.16%，增加的主要原因是机构改革，职能增加，项目拨款增加，流动资产增多。

　　填报说明：

　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中政府采购货物支出0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发< 永德县机构改革方案>的通知》(永办发〔2019〕7号)、《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案〉的通知》(永机改发〔2019〕1号)文件要求，组建县应急管理局。撤销永德县安全生产监督管理局，将安全生产监督管理职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害、县水务局的水旱灾害、县地震局的地震灾害等的应急救援有关职责整合，作为县政府工作部门。2018年的部门决算数以原县安全生产监督管理局单位数据进行解释说明。

　　临沧市永德县应急管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

　　三、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　四、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

　　五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　六、住房保障支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　监督索引号53092301142601111