监督索引号53092300856101000

永康镇人民政府2017年度部门决算公开

第一部分 永康镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分永康镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是落实党的十九大部署的启程之年，是“十三五”规划承上启下的关键之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，也是坚决打赢脱贫攻坚战的决胜之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的依法监督下，镇人民政府与全镇各族人民一道，精诚团结，真抓实干，合力攻坚，紧紧围绕年初制定的发展目标，牢牢把握稳中求进的工作总基调，狠抓各项事业发展，全镇各项工作顺利推进，经济社会保持平稳健康发展的良好势头。

（一）全镇经济平稳健康发展。牢固树立新发展理念，主动适应发展新常态，认真落实国家“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项政策。预计实现全镇农村经济总收入8.85亿元，比2016年的8.05亿元增加0.79亿元，增长9.8%；农民人均纯收入预计达11239元，比2016年的10255元增加984元，增长9.6%；个体私营经济营业收入达7974万元，比2016年的7292万元增加682万元，增长9.35%；完成规模以上固定资产投资1亿元；招商引资到位资金2亿元，完成目标任务2亿元的100%。完成粮食作物播种面积16万亩，实现总产量4.2万吨，人均占有粮食达697公斤，比2016年的690公斤增加7公斤，增长1%。新植甘蔗650亩，甘蔗面积3.2万亩，实现产量7万吨；完成烤烟种植6200亩，实现产量1.39万担；泡核桃种植面积巩固在9.4万亩，投产8.8万亩，实现产量4695吨；澳洲坚果种植面积达11万亩，投产2721亩，实现产量523吨；以芒果和荔枝为主的热带水果面积稳定在2.3万亩，实现产量1.7万吨；茶叶种植面积0.7万亩，实现产量650吨；蔬菜种植面积达1.7万亩，实现产量2.1万吨；肉类总产量1.2万吨。

（二）脱贫攻坚精准推进。始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，以建档立卡贫困村为主战场，统筹“插花”贫困户脱贫工作，紧盯“两不愁三保障”，认真落实“六个精准、五个一批”的工作要求，全面实施精准扶贫。一是着力对象精准。按照动态管理的政策要求，年内共新纳入贫困人口224户700人，做到应纳尽纳。按照应退尽退的要求，鸭塘、送吐、海转、忙捞、忙腊5个巩固提升村脱贫出列，61户254人脱贫退出，贫困发生率为2.5%；二是着力保障安全稳固住房。实施易地扶贫搬迁点4个，完成公建投资3182.6万元，完成民建投资2390万元，54户建档立卡贫困户实现入住；实施危旧房改造，完成抗震安居房建设2048户，其中建档立卡贫困户283户，兑付补助建设资金3532.76万元；三是着力改善基础设施。所有建档立卡贫困村实现行政村100%通硬板路；完成3个建档立卡贫困村饮水安全；实现自然村照明电、动力电全覆盖；实现18个建制村广播电视节目数字化全覆盖、宽带全覆盖。解决贫困群众出行、饮水、用电、通网难题。四是着力促进产业发展。实施贫困村“一村一品、多村一品”产业推动，培育新型经营主体促增收，结合脱贫攻坚，组建产业发展合作社4个，社员覆盖18个村，完全消除了集体经济“空壳村”，成立互助社7个；培育中小企业1户，扶持资金100万元；强化转移就业增收，开展专项技能培训608人次。五是着力提升群众素质。加快实施教育扶贫，改善贫困村办学条件，确保贫困户无因贫辍学学生；加快实施科技扶贫，选派科技特派员到贫困村开展科技服务，每个建档立卡贫困村有1户农业科技示范户。六是着力加强医疗保障。完成村级卫生室标准化建设，配齐医务人员；贫困户新农合参保率达到100%，加大医疗救助、临时救助等帮扶力度。聚焦“精准”，因人因户施策，实现贫困户家庭医生签约全覆盖，为2020年全面建成小康奠定了良好的基础。

（三）城乡基础设施明显改善。交通路网建设持续完善。全镇18个建制村公路通畅率达100%；建立镇自然村村组公路建设项目库，并通过省级审核；对弯腰线、送归线和热水塘线沙石、弹石路面24公里进行技改升级硬化改造。水利基础设施建设持续推进，农村人畜饮水安全工程不断完善。完成底卡村轻木林片区、忙南糯村忙南糯片区、青树丫口片区、忙度村忙度片区、红岩片区等农村人畜饮水安全改造工程；协调解决忙捞完小、旧城完小、送吐完小、永康村甘蔗园村民小组、忙腊村忙忙三组群众及学校师生饮水困难问题；加快建设朝阳村小干河、阴阳树片区农村饮水项目。累计完成投资276万元，妥善解决1461户7000余人、6000多头牲畜饮水困难问题。认真抓好农田水利基础设施管护，修复永康河、勐底河等危险河堤13处，组织群众对南桥沟、四方田沟、幸福沟、忙石寨沟、勐底大寨沟等7条主要沟渠进行清淤维护，完成投资49万元。全面推动河长制工作责任落实，完善镇村两级河长制工作制度，开展河长巡河及专项整治，加强河道管理政策法规宣传，初步实现永康河道水清、河畅、岸绿、景美。小城镇建设稳步推进。按照“土佛圣境、水府永康”的城市定位，坚持规划引领，永康近期规划和控制性规划已通过市级专家评审；全力建设宜居宜业宜游美丽乡村，完成旧村改造4个；综合农贸市场、建材市场实现开工建设，预计春节前实现搬迁；棚户区改造项目加快推进，目前已新签订搬迁协议50户，抽签入住40户，拆除旧房220户，政务服务中心顺利实现搬迁。

（四）城乡人居环境显著提升。农村人居环境得到提升。制定完善村规民约和村庄“七改三清”工作纳入村规民约，人居环境改善相关制度得到进一步规范，环境卫生得到进一步改善。在勐底村试点实施农村环境综合整治项目，改造垃圾焚烧炉1个，完成投资6万元；在忙腊村试点建设单户小垃圾焚烧池106个，有效解决农户生活垃圾乱弃问题。在送吐村试点建设污水处理设施，改造提升污水沟900米，建设污水沉淀池980立方米，建成污水处理系统1套。实施农村牲畜养殖圈舍改造，基本杜绝污水遍地横流、污染环境的情况。集镇人居环境显著改善。开展集镇区域治堵、治脏、治乱的综合治理，共拆除违法违规立式广告牌、宣传横幅103块，累计处理占道经营800余件，整治乱摆乱放900余件，有效改善公共卫生环境，每天进行12小时不间断巡查，治理城市交通拥堵。土地例行督察发现问题整改工作扎实推进，依法拆除“两违”占地面积43.13公顷，发出责令停止违法行为通知书27份。集镇市政环境卫生清扫实现市场化运作，市容环境卫生得到明显改观，小城镇形象得到显著提升。

（五）重大项目相继落地。坚持把项目建设作为经济建设的核心，牢固树立抓项目就是抓投资、抓投资就是抓发展的理念。土佛景区加快推进，完成景区征地56.79亩，完成土佛山生态旅游项目可行性研究和立项，景区林地征占用获省林业厅批准。永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路前期工作有序开展，完成开工现场点征（占）用地61.05亩，已于12月18日顺利开工建设。德党河水库渠系灌溉工程征地补偿工作有序推进，完成渠系永康段征地680亩，兑付征地补偿款475.3万元；完成36公里渠道土方开挖，占渠系永康段总里程的95%。村民小组活动场所全面完工，2017年全镇32个村民小组活动场所按照规模适当、功能优先、经济适用的要求进行规划设计，已全面完工并投入使用，确保了标准统一、管理到位、使用规范。

（六）社会事业蓬勃发展。统筹推进社会各项事业，持续改善民生，不断推进基本公共服务均等化。教育事业健康快速发展。义务教育发展基本均衡工作通过国家验收；办学条件不断得到改善，加快全面改薄、标准化学校建设，“两免一补”、义务教育阶段学生营养改善计划、贫困学生救助等政策全面落实。民生保障不断完善。加大劳动力转移培训，拓宽就业渠道，转移农村劳动力668人次，城镇新增就业14人，城乡居民社会养老保险参保率达93.4%。累计发放城乡低保633.56万元，1831户4897人享受城乡低保；累计发放医疗救助金1479万元。公共卫生服务水平显著提高。完成卫生院和18个村卫生室标准化建设，城乡医疗卫生条件明显改善，基本公共卫生服务均等化不断提升，城乡医保参保率100.1%，广大群众看病难、看病贵、因病致贫、因病返贫等困难问题得到有效缓解。文化事业繁荣发展。加快公共文化服务体系建设，建成农村文化体育活动场所35个，新增农村广播电视用户782户；群众文化活动蓬勃发展，播放农村公益电影36场次、文化下乡8次；土佛、土司、芒果、傣族等文化元素交相辉映，建成忙石寨泼水广场，完成投资600万元，全市精神文明现场会永康现场点活动在忙石寨成功举办，忙石寨被评为全国文明村。

（七）生态文明建设不断加强。“森林永康”建设深入推进。百里生态恢复示范带、沿河、沿路重点生态功能区保护修复扎实开展，大力实施工程造林，采取多种形式开展造林绿化和全民义务植树活动，森林覆盖率明显提高，永康镇被命名为第十批云南省生态文明乡镇。完成新一轮退耕还林项目0.4万亩；累计发放苗木7.09万株；完成2016年中央财政造林补贴项目3.353万株；完成省级木本油料基地建设项目6.353万株；完成坚果基地建设0.44万亩。国土空间开发格局进一步优化。严守耕地保护红线，严格土地用途管制，水、土地、能源消耗强度不断降低，地质灾害隐患点监测全面加强。城乡垃圾污水处理和农村面源污染治理扎实有效。尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念深入人心。

（八）社会环境和谐稳定。法制永康建设步伐加快。以“法律七进”为载体，普法活动取得实效。有效预防、化解社会矛盾，做好人民调解工作，信访法治化加快推进。深化社会治安综合治理，深入推进禁毒防艾工作，严密防范和依法打击各种违法犯罪活动，净化社会环境，建设平安永康。社会和谐稳定。依法规范管理宗教事务，民族关系和谐发展。加强防灾、减灾、备灾工作，应急处置能力持续提高。加强食品药品安全监管，人民群众“舌尖上的安全”有效保障。强化重点行业领域专项治理，狠抓安全生产责任落实，安全生产形势好转。为党的十九大胜利召开营造了安全稳定的社会环境。

（九）政府自身建设明显提升。坚持“党委领导、政府主抓、人大监督、部门联动、群众参与”的工作思路，全面加强服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设。学习宣传贯彻党的十九大精神、“两学一做”常态化制度化等学习教育深入开展，中央八项规定和党风廉政建设责任制有效落实，单位内控管理制度全面建立，“三公经费”得到有效控制。政府部门权责清单全面公布，政务服务平台、网上办事大厅融合发展，为民办事效率显著提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永康镇2017年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个;其他事业单位7个,参照公务员法管理的事业单位1。分别是：

1、永康镇人大

2、永康镇政府

3、永康镇党委

4、永康群众团体

5、永康镇财政所

6、永康镇党校

7、永康镇文化站

8、永康镇社保站

9、永康镇村镇规划办

10、 永康镇农业综合服务中心

11、 永康镇林业站

12、永康镇水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永康镇实有人员编制100人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制4人）；在职在编行政事业人员113人，其中：行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员74人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员25人，其中：行政退休16人，事业退休9人（行政事业都是退休人员）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永康镇人民政府2017年度收入合计55684367.79元。其中：财政拨款收入55684367.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加268.67%，主要原因是财政加大农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。

二、支出决算情况说明

永康镇人民政府2017年度支出合计51206773.79元。其中：基本支出17102082.69元，占总支出的33.4％；项目支出34104691.1元，占总支出的66.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加176.64%,主要原因是财政加大农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17102082.69元。与上年对比增加62.22万元,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永康镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34104691.1元。与上年对比增加2159.57万元,主要原因是财政加大农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。具体项目开支及开展工作情况如下：其他一般公共服务支出（脱贫攻坚工作经费）80000元；群众文化（永康精神文明现场启动项目资金）300000元；其他社会保障和就业支出7295200元；农村环境保护675000元；城市建设支出10226492.94元；农村基础设施建设支出8667689.16元；科技转化与推广服务86249元；农村道路建设60000元；农村人畜饮水35740元；扶贫（农村基础设施建设及其他发展）5066760元；其他农林水支出（工作经费）32000元；地方旅游开发项目补助150000元；农村危房改造679560元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（村级文化场所建设款）750000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永康镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出31412591.69元,占本年支出合计的61.34%。与上年对比增加1190.12万元,主要原因：人员工资上调及加大项目实施加度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5751401.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

2.教育（类）支出86279.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于党校日常运行和人员经费支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出577274.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

4. 社会保障和就业（类）支出9747168.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.03%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行、人员经费支出及家村危旧房改造项目；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出688263.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

6. 节能环保（类）支出675000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于农村环境保护支出；

7. 城乡社区（类）支出462005.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

8. 农林水（类）支出11790563元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.53%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出；

9.资源勘探信息等支出21600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安监员生活补助。

10.住房保障（类）支出1613036元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永康镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为248000元，支出决算为360000元，完成预算的145.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240000元，完成预算的162.16%；公务接待费支出决算为120000元，完成预算的120%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少70000元，下降16.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少60000元，下降13.95%；公务接待费支出决算减少10000元，下降2.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240000元，占66.67%；公务接待费支出12元，占33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出240000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出120000元。其中：

国内接待费支出120000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及各村及办事员到镇上做表等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永康镇人民政府2017年机关运行经费支出17102082.69元，与上年对比增加62.31万元,主要原因是工资薪金上调。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永康镇人民政府资产总额54222463.59元，其中，流动资产47253,231.42元，固定资产6969232.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3646362.21元，其中固定资产增加98430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1504503.00元，其中：政府采购货物支出205203.00元；政府采购工程支出1299300.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(六)(四)绩效自评信息情况

无

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53092300856101111

临沧市永德县永康镇.XLS20180919110013410.xls