| 项目名称 | 雪山泉加工项目 | ||||||||
| 主管部门 | 中共永德县委组织部 | 实施单位 | 亚练乡人民政府 | ||||||
| 项目资金 |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 10 | 40% | 4 | |||
| 其中：当年财政 拨款 |
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 400,000.00 | — | 40% | — | |||
| 上年结转 资金 |
— | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 依托源于大雪山国家级自然保护区的优质水源和现有雪山泉水厂良好市场品牌基础，新建雪山泉饮用水厂1座，扩大生产规模。实现年产桶装水、瓶装水5万吨，销售收入1000万元。 | 依托源于大雪山国家级自然保护区的优质水源和现有雪山泉水厂良好市场品牌基础，新建雪山泉饮用水厂1座，扩大生产规模。实现年产桶装水、瓶装水5万吨，销售收入1000万元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设雪山泉饮用水加工数量 | ≧ | 1 | 座 | ≧1座 | 10 | 10 | - |
| 建设雪山泉饮用水加工面积 | ≧ | 1000 | 平方米 | ≧1000平方米 | 10 | 10 | - | ||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧ | 100 | % | 0 | 10 | 6 | 项目正在实施 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≧ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | - | |
| 成本指标 | 建设雪山泉饮用水加工工厂投入资金 | = | 100 | 万元 | =100万元 | 10 | 10 | - | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济经营性收入 | = | 显著提高 | — | 0 | 10 | 6 | 项目未完工，暂无经济收入。 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≧ | 380 | 人 | 0 | 10 | 6 | 项目未完工，暂无经济收入。 | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | ≧ | 10 | 年 | ≧10年 | 10 | 10 | - | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧ | 95 | % | ≧95% | 10 | 10 | - |
| 其他需要说明事项 | |||||||||
| 总分 | 100 | 82.00 | 良 | ||||||
滇公网安备 53092302000101号
