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临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县亚练乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部 分名词解释

第一部分 临沧市永德县亚练乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力抓好健康防线，疫情防控取得新胜利

坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，守土有责、守土尽责。压实疫情防控“五级网格”责任，形成了乡级一级网格统筹协调，11个村级二级网格33名网格长主抓落实，65个三级网格107名网格长联动推进，129个四级网格长精准落实，488个五级网格长精准管控的防控体系。认真执行“一堵二查三防”和“一网两单零报告”制度，压实“四方责任”。累计摸排外来（返）乡人员5799人次。派出支援边疆疫情防控3批14人次。实现新冠疫苗应种尽种，累计第一剂次接种18447剂，第二剂次接种17415剂，全程接种目标完成率93.30%。累计完成第三针加强针14884剂次，完成率106.5%；完成第二剂次加强针1035剂。严格执行《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施要求，不搞层层加码和一刀切。充分发挥基层党组织作用，加强重点人群管理，抓好老年人等重点人群疫苗接种工作，开展分类分层分级医疗卫生健康服务。全面宣传落实农村病毒感染疫情防控政策要求，最大程度保护群众身体健康和生命安全。

2.着力探索转型之路，产业升级迈出新步伐

结合“恒抓蔬、常抓畜、精抓果、深抓茶、重抓糖和烟”的产业布局，推行“企业+合作社+农户+基地”模式，凝聚大干产业的强大合力。强化传统优势产业。完成夏粮种植1.81万亩，总产0.17万吨；完成秋粮种植5.52万亩，总产1.57万吨；完成玉米大豆带状复合种植0.08万亩，总产462.8吨；完成杂交稻旱种0.16万亩，总产61.6吨。着力打造冬春蔬菜重要产区和南菜北运重要基地，完成蔬菜种植1.16万亩，总产12100吨。完成烤烟种植0.21万亩，实现产量5500担。2.27万亩茶叶实现产量1300吨，9.04万亩核桃实现产量8100吨，5.43万亩坚果实现产量1900吨。生猪出栏6.21万头。发展壮大新型产业。紧紧围绕县委“563”发展计划、“6+1”重点产业布局，围绕“十四五”末全县甘蔗种植规模达到20万亩、农业产量120万吨、工业入榨量110万吨的总体目标，按照建设“双高”原料基地的要求，以产业基地化、基地设施化、种植机械化、品种良种化、经营规模化、生产组织化、发展绿美化为抓手，全力将亚练打造成为全县蔗糖产业重要基地。全年完成甘蔗新植1.38万亩，完成任务量的115.35%；完成林下魔芋种植0.16万亩，产业升级迈出实质性步伐。

3.着力解决发展瓶颈，项目建设实现新突破

强化项目驱动，全面推进涉及民生利益为重点的基础设施建设。完成2000万元招商引资目标任务；完成固定资产投资12655万元，超额完成目标任务。认真践行“抓项目就是抓发展、抓项目才是王道”的理念，始终把项目建设作为首要任务，坚持“项目跟着政策走、资金跟着项目走”的思路，积极谋划项目，加大项目谋划储备力度，从党的二十大报告中包装上报项目22个，为2023年首季开门红打下了坚实的基础。实施以工代赈项目1个投资500万元，吸纳农村群众务工44人，发放劳务报酬38万元，其中：吸纳安置区脱贫群众务工10人，发放劳务报酬12万元。申报实施携手新乡村项目6个，争取到位资金12万元。实施产业扶贫项目1个，完成投资100万元。实施街道人居环境整治提升项目，清理排污沟1.6公里，铺设排污沟盖板1.6公里，架设排污管道20米。争取红十字会项目2个，到位资金138万元。塔驮村荒田自然村综合性活动场所建设项目、垭口村黄草山自然村人居环境提升项目、塔驮村大寨民族团结进步示范村项目稳步推进。新推（复修）产业道路33.6公里。

4.着力巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴绘就新画卷

严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台、三机制”，严防“三类人员”体外循环，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续抓好“三保障”和饮水安全保障工作。严格落实贫困学生“一人一卡”台账管理和各项教育政策补贴发放，农村脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童无因贫失学辍学学生。脱贫人口和监测对象2022年度基本医疗保险实现“应保尽保”，脱贫人口慢性病家庭医生签约服务率达100%。争取农房抗震改造60户，全乡农户住房均有保障。全乡水质、水量、取水方便程度和用水保障率全部达标，并建立了管护和水质监测长效机制，饮水安全得到保障。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶工作。做实“三类人员”监测帮扶。年内129户监测对象实现企业带贫益贫帮扶全覆盖。强化“政府救助平台”的宣传和使用，全乡“政府救助平台”申请量626件，办结量626件，办结率100%。落实扶贫小额信贷284人次，累计办理续贷70人次。脱贫户和监测对象全年人均纯收入达15165.33元，同比增幅14.35%。845户脱贫户和监测对象中人均纯收入实现不同程度增长，人均纯收入低于7000元的群体得到全面消除。持续深化实施村集体经济强村工程。全乡村级集体经济收入达157.15万元，其中经营性收入102.31万元，11个村均实现村集体经营性收入5万元以上。持续抓好就业帮扶工作。始终坚持“扶智+扶志”相结合。“智”以提高农村低收入人口就业能力为导向，加强外出务工奖补政策宣传和业务指导，加强职业技能培训，确保培训后真正让低收入群众有“一技之长”。累计聘用乡村公岗130人，开展农村劳动力职业技能培训7场462人次，收集用工需求信息并实时发布9条，劳动力转移就业6097人，实现务工收入11000万元，发放外出务工补贴6万元。“志”以提升群众内生动力为导向，积极营造崇尚劳动、勤劳光荣的良好氛围，进一步防止政策养懒汉，防止掉入福利陷阱形成“悬崖效应”。

5.着力提升人居环境，绿美亚练开启新征程

围绕“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、果香永德”的绿美定位，制定了“一方案六专项”。充分发挥基层党组织的政治引领作用，紧扣新形势、新任务、新要求，把农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升作为主攻方向，持续绿化美化农村人居环境。发挥农村党员在农村人居环境整治中的模范作用，开展“三四五”行动，着力建好“产业美、城乡美、生态美、庭院美、风气美”的美丽家园。完成全年355座无害化卫生户厕改造任务，新建100户以上自然村卫生公厕3座，完成粪塘围建109个。新购置垃圾桶200个，配备垃圾运输车3辆，建成垃圾焚烧炉3座，垃圾池2个。建立《亚练乡垃圾清运收费机制》，垃圾收集处理率100%，共开展红黑榜评选12期，相关问题已全面完成整改。开展“绿美永德”化为“绿美亚练”专题培训7期700余人次，开展“支部+绿美行动”主题党日28次。积极践行“市场化绿美建设模式，绿美爱心捐赠，政府撬动、社会广泛参与绿美建设”三条路子，鼓励和引导社会各界和广大群众积极参与绿美建设，“绿美价值观”深入人心。共收到各项绿美爱心捐款捐物共计45万余元，其中：爱心款6万余元、爱心盆225盆、爱心花爱心树200余棵，爱心灯213盏。全乡持续掀起大干绿美建设、共建“果香永德、绿美亚练”热潮。形成党政同抓、社会群众广泛参与建设的良好氛围。着力打造云岭村桤木林自然村、平掌村核桃箐自然村、章太村旧寨自然村、垭口村黄草山自然村等4个绿美示范点。绿美村委会建设成效显著，形成一村一规划、一村一经验，创建了绿美小家撬动全乡绿美事业大发展新格局。

6.着力兜实为民理念，民生事业开创新局面

坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，一项接着一项抓，一件接着一件干，全面落实国家各项支农惠农政策，“老弱病残孤”困难群体救助实现全覆盖，社会兜底保障得到全面落实。全乡享受城乡低保补贴801户1487人，城乡特困供养83户90人，临时救助61户221人，80岁及以上老年人补助497人，困难残疾补助243人，重度残疾补助220人，散居孤儿、事实无人抚养儿童补助5人，享受养老保险4098人，计生各类补助1776人次。全面落实农业补贴兑现工作，发放中央实际种粮一次性补贴192.58万元、耕地地力保护补贴529.55万元、中央农牧民补助47.93万元。完成农业保险收缴3.17万元。深入推进殡葬改革，兔乃村公益性公墓投入使用。坚持党管武装工作，组织优秀民兵集训4次8人，输送优秀青年应征入伍5人，开展国防教育2次923人次。深入推进“双拥”工作，慰问退役军人和现役军人家属544人次9.46万元，办理退役军人优待证148张，发放重点优抚对象生活补助金134人93.78万元。抓实重大动物疫病防控、动物场地检疫工作，疫苗调供储藏有序推进。快速推进农村宅基地联审联批工作，完成建房审批60宗，审批率59%。完成未批先建告知5户，完成10宗违法建房图斑举证。完成土地确权错乱信息修改工作。农村产权制度改革工作有序推进。绿色食品牌创建工作有序推进，完成忙回村市级“一村一品”蔬菜专业村，鱼新塘村、班木村、文化村县级“一村一品”甘蔗专业村，兔乃村县级“一村一品”生猪饲养专业村，亚练村县级“一村一品”坚果产业村申报。

7.着力扛实主体责任，安全生产呈现新气象

始终坚持“人民至上、生命至上”理念，深入贯彻落实党中央、省、市、县决策部署，认真贯彻落实安全生产十五条措施，严格按照早排查、早整改、保安全、保稳定的“两早两保”工作要求和“稳、准、快”的工作方式，全面维护安全生产稳定形势，全年未发生重特大安全生产事故。认真落实十二类人群责任包保制度，抓实安保维稳工作，有效确保了党的二十大、全国两会、国庆等重要敏感时期的社会大局稳定。扎实推进“国家反诈中心”APP推广安装工作，累计发放宣传资料2200余份，开展法律咨询设摊活动6次。深入开展安全生产专项整治三年行动，加大隐患排查整治力度。常态化对矿山、学校、滑坡点、河湖、道路交通、加油站等重点区域开展安全生产专项检查整治。派出安全生产检查组检查督导企业12次，查处问题隐患36条，已整改36条，整改率100%。全力开展社会治安综合整治工作，侦破治安案件75起，刑事案件9起，抓获各类违法犯罪人员121人；累计开展交通安全治理工作219次，纠正违法行为人员10320人次。强化矛盾纠纷排查化解工作，成功调处各类矛盾纠纷47件，调处成功率达94%。扎实开展房屋建筑安全隐患专项排查整治行动，全年累计完成6342户农村房屋安全隐患排查工作。强化变型拖拉机专项整治工作，已完成注销18台。

8.着力强化源头治理，生态文明谱写新篇章

深入践行习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。注重从源头上系统开展生态环境修复和保护，严守生态红线，推进山水林田湖草沙一体化协同治理，推进环境污染防治，推动经济社会发展绿色化、低碳化。全面推行河（湖）长制、林长制，压实各级河长、林长责任，年内各级河长巡河600次，林长巡林219次。持续开展河湖“清四乱”专项行动，对境内乱占、乱采、乱堆、乱建问题进行排查整治。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，抓好森林草原防灭火工作，严厉打击毁林种茶、盗伐林木、滥伐林木和无证运输木材等违法犯罪行为。加强生态公益林、天然林管护，全乡森林覆盖率达61.67%。太阳能、电能等清洁能源逐步推广，辖区内空气质量保持优良。抓实中央、省生态环保督察等反馈问题整改，举一反三，对标整改落实到位。

9.着力开展效能革命，政府建设展现新作为

大力践行“163”工作法，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，时刻保持本领恐慌的危机感、补课充电的紧迫感，深入学习经济、科技、文化等政策。持续深化全面从严治党，严格落实政府系统作风整治，深入推进法治政府建设，政府自身建设水平不断提高。累计开展“国旗下的党史学习+国学分享”50期。深入推进“放管服”改革，落实各项税收优惠政策，整合便民服务窗口，推行审批服务集中办理，营商环境进一步优化，年内净增市场主体288户。始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，强化政府职能转变，增强政府公信力和执行力，更好满足人民对美好生活的新期待。严格落实“三重一大”制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，让权力在阳光下运行。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，压缩一般性支出，兜牢“三保”底线，把有限的资金和资源用到“刀刃”上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：亚练乡农业农村服务中心、亚练乡综合行政执法队、亚练乡水务服务中心、亚练乡文化和旅游广播电视体育服务中心、亚练乡村镇规划建设服务中心、亚练乡社会保障服务中心、亚练乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市永德县亚练乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人，事业编制39人；在职在编实有行政人员26人，事业人员30人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度收入合计17815126.94元。其中：财政拨款收入17815126.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加95910.22元，增长0.54%。其中：财政拨款收入增加95910.22元，增长0.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要变动原因是人员变动及正常晋升导致人员经费增加，故财政拨款收入增加95910.22元。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度支出合计22128951.94元。其中：基本支出13341142.37元，占总支出的60.29%；项目支出8787809.57元，占总支出的39.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2695446.04元，下降10.86%。其中：基本支出减少444983.01元，下降3.23%；项目支出减少2250463.03元，下降20.39%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要变动原因是上年度消化以前年度预拨经费导致基数大，故今年基本支出比上年减少444983.01元，下降3.23%；本年度项目数量较上年相对减少，故项目支出减少2250463.03元，下降20.39%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县亚练乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13341142.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12135930.87元，占基本支出的90.97%，与上年相比增加479524.27元，增长4.11%，主要变动原因是正常晋升后人员基本工资及社保缴费等增加，故人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1205211.5元，占基本支出的9.03%，与上年相比减少924507.28元，下降43.41%，主要原因是一是上年度消化以前年度预拨经费导致基数大，二是贯彻落实过“紧日子”，压减非急需非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购，故公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县亚练乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8787809.57元。与上年相比减少2250463.03元，下降20.39%，主要原因是本年度项目数量较上年相对减少，故项目支出减少。具体项目开支情况：2022年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金50000元，亚练乡2022年村干部岗位补贴经费130451.75元，亚练乡2022年村民小组工作经费11710.82元，2022年政法委员会下达的安保维稳工作经费20000元，2022年中央农村厕所革命整村推进项目财政奖补专项资金90000元，2022年国有企业退休社会化管理补助资金870元，解决特殊疑难信访问题补助资金74000元，永德县亚练乡2022年临沧坚果提质增效林下魔芋种植项目专项资金1000000元，亚练乡会议专项经费40220元，2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金241500元，雪山泉加工项目400000元，永德县亚练乡垭口村大寨自然村活动场所建设项目300000元，永德县亚练乡文化村2022年中央预算内以工代赈项目2400000元，永德县2022年中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救灾补助资金29832元，2020年文化村活动场所建设省级彩票公益金专项资金450000元，2019年至2022年收回农村危房改造存量资金2800000元。永财资环发〔2021〕1号2020/2021冬春救助59900元，永财行复〔2014〕1号亚练滑坡治理资金89325元，永财预发〔2021〕10号财政所公共服务能力提升项目350000元，永财资环发〔2021〕21号自然灾害救灾资金220000元。2022年亚练乡综治维稳工作经费30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出21378081.94元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少2734136.04元，下降11.34%，主要变动原因是上年度消化以前年度预拨经费导致基数大，故本年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少2734136.04元，下降11.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4916415.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.99%，与上年相比减少590450.43元，下降10.72%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出1590853.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，与上年相比减少259778.86元，下降14.04%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出711238.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，与上年相比增加150374.85元，增长26.81%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

4.节能环保（类）支出241500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，与上年相比增加241500元，增长100%。主要用于生态护林员的劳务报酬支出。

5.农林水（类）支出10162742.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.54%，与上年相比减少782798.24元，下降7.15%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利和农村危房改造补助等方面的项目支出；

6.住房保障（类）支出3432401元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%，与上年相比减少673017元，下降16.39%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助；

7.灾害防治及应急管理（类）支出322932元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，与上年相比增加114632元，增长55.03%。主要用于安监生活补助支出和冬春荒救助及自然灾害救灾补助；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外、灾害防治及应急管理（类）支出，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为70579.18元，完成年初预算的153.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55579.18元，占总支出决算的78.75%；公务接待费支出决算15000元，占总支出决算的21.25%，具体是国内接待费支出决算15000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：用于本单位开展中心工作及考核、检查、巡查等发生的接待支出，本年度共开展国内公务接待29批次320人，共计发生国内接待费支出15000元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为70579.18元，完成年初预算的153.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55579.18元，完成年初预算的154.39%；公务接待费支出决算为15000元，完成年初预算的150%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、疫情防控等中心工作，加之车辆购买年限长，维护费用支出增大，故决算数超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50820.82元，下降41.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少17420.82元，下降23.86%；公务接待费支出决算减少33400元，下降69.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、疫情防控、产业发展等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展疫情防控、产业发展等中心工作及考核、检查、巡查等发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县亚练乡人民政府2022年机关运行经费支出1204653.5元，减少153776.28元，下降11.32%。主要变化原因是贯彻落实过“紧日子”，压减非急需非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费693782.01元，水费15000元，电费12790.27元，邮电费10000元，公务接待费15000元，劳务费69799.72元，工会经费41386.32元，公务车运行维护费55579.18元，其他交通费用220025元，差旅费911元，会议费58340元，福利费540元，其他商品和服务支出11500元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县亚练乡人民政府资产总额7650898.61元，其中，流动资产5326007.7元，固定资产2324890.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3229382.61元，下降29.68%。其中：固定资产减少108712.09元，下降4.47%；流动资产减少3120670.52，下降36.95%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092300856001111