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永德县人民政府办公室2022年预算
公开目录
第一部分 永德县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。
2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。
3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。
4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。
5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。
6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。
8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。
9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。
10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。
11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。
12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。
13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。
14.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。
15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。
16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。
17.负责打击走私综合协调工作。
18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。
19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。
20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。
21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
永德县人民政府办公室内设11个机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。
（三）重点工作概述
1.强化学习培训，干部整体素质全面提高。始终坚持把政治理论和业务知识学习放在首位，认真制定学习制度和学习计划，常态化开展集中学习，形成刻苦钻研、积极探索、求真务实的学风。一是加强政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，将党史学习教育作为一项重要政治任务，从思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致。增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是强化业务知识培训。牢固树立“干中学、学中干”的理念，加强应知应会知识和业务知识学习培训，以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养为内容，选派办公室干部参加各级各类培训活动。
2.树立精品意识，办文办会水平全面提升。树立工作高标准、服务高质量理念，坚持把文字工作作为办公室的第一要务来抓，在实践中不断完善工作方式方法，全力保障办公室运转。一是强化公文管理。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。严格落实保密制度管理，规范密级文件处理。二是提高文稿水平。努力提高文字水平，高质量、高效率地做好综合文字工作。三是提升会务质量。精心组织政府党组会、政府全体会、政府常务会、县长办公会和各类专题会议，提高会议决策效率和质量，做到“会前谋划、会中服务、会后总结”。四是运转效率进一步提升。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，切实提高综合协调能力。突出抓好文电运行管理，实行及时收发、分类登记、内部送签、统一管理。将重要非涉密文件上传至协同办公平台(OA)系统，提高文件办理效率，及时与相关部门单位对接办理，确保文电有序高效运转。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。严格依法行政，实事求是地搞好统筹协调，推动工作步入制度化、法制化轨道。
3.加大督查督办，决策部署落实落地。坚持以县政府年初工作部署及县级领导交办事项为主线，实行“大督查、小督办”，由督查室负责大督办，对县政府常务会和县委、县政府组织召开的大会，与县委办联合督查的事项列出清单。各股室负责小督办，把联系领导安排的事项列出督办清单，明确责任人和时间，切实把领导安排的事项落实到位，有力保障了县政府决策部署的贯彻落实。
4.加强信息宣传，信息服务保障有力。紧紧围绕全县中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、细化到个人，加大全体人员共抓信息力度。加强政务公开信息审核，对政府系统政务新媒体账号进行摸排，规范新媒体账号管理。
5.加强统筹协调，各项工作取得实效。一是稳步推进乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置来抓，坚决守住防止规模性返贫底线。二是党史学习教育扎实开展。围绕党史学习教育主题，走深走实“学党史”。参加“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”“红色故事大家讲”等系列教育活动。扎实开展“双报到双服务双报告”工作。三是信访维稳形势稳定。认真组织开展重点领域信访问题排查、积案化解等工作。同时，认真办理涉法涉诉事务和行政复议案件，切实做好规范性文件、行政审批审核把关等工作。四是应急值守保障到位。指定5名专职工作人员，严格执行关键岗位24小时值班和领导干部带班制度，强化紧急重大事件报告制度执行力度，确保全县值班通讯联络畅通，节假日期间执行干部职工分类值班制度，并做好岗前培训，值班值守落实到位。五是后勤保障规范有效。始终强化过紧日子思想，严格执行中央八项规定要求，有效控制经费支出。进一步规范财务管理，坚持大额资金支出班子会议集体研究民主决策。严格公务车辆使用审批、登记，从严执行节假日公务用车封存制度。配合将公务用车管理领导小组办公室日常业务移交县机关事务服务中心。六是保密意识不断增强。认真落实保密工作规章制度和相关会议精神，研究制定办公室《保密工作制度》，加强对密级文件管理。七是意识形态方向明确。全面落实党组领导班子对意识形态工作负主体责任，将意识形态工作与党风廉政建设和党的建设一同部署、一同检查、一同考核，始终牢牢把握正确的政治方向，意识形态工作取得明显成效。
二、预算单位基本情况
永德县人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制41人，事业编制4人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入878.46万元，其中：一般公共预算853.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元。
与上年910.91万元对比减少32.45万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入853.46万元，其中:本年收入878.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年910.91万元对比减少57.45万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，相应减少人员经费和公用经费，导致经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出878.46万元。财政拨款安排支出853.46万元，其中：基本支出775.46万元，与上年832.91万元对比减少57.45万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，相应减少人员经费和公用经费；项目支出78万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301行政运行584.57万元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出；
2010302 一般行政管理事务73万元，主要用于办公室工作运转保障相关项目支出；
2010308信访事务5万元，主要用于信访接访工作；
2080501行政单位离退休40.54万元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.79万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2101101行政单位医疗42.17万元，主要用于单位行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于单位行政事业人员单位大病补充保险缴费；
2210201住房公积金45.59万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
永德县人民政府办公室2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
永德县人民政府办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
永德县人民政府办公室2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额41.81万元，其中：政府采购货物预算25.91万元、政府采购服务预算15.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.8万元，较上年26.19万元减少0.39万元，下降1.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永德县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永德县人民政府办公室2022年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.99万元，下降14.58%，国内公务接待预计为54批次，预计接待645人次。
减少的原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
永德县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0.6万元，增长3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0.6万元，增长3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。主要原因是公务用车老化，增加公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
永德县人民政府办公室无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永德县人民政府办公室2022年机关运行经费安排65.87万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因是人员减少，对应人员经费与日常公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，永德县人民政府办公室资产总额9230.36万元，其中，流动资产1032.86万元，固定资产8197.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1193.09万元，其中固定资产增加6.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092300443500111
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