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永德县住房和城乡建设局2025年预算公开

目录

第一部分 永德县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县住房和城乡建设局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县住房和城乡建设局是永德县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、承担住房制度改革的责任、承担规范城市建设的责任、承担规范村镇建设的责任、承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任、承担建筑工程质量安全监管的责任、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作、完成县委、县人民政府交办的其他任务、负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全等政府职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股（政策法规股）、住房保障与房地产业股（永德县城镇住房制度改革与建设办公室）、建筑市场监管股（建设工程招投标管理办公室）、城市建设股（永德县抗震防震办公室）、村镇建设股。

所属事业单位3个，分别是：

1.永德县建设工程质量安全监督站

2.永德县保障性住房管理中心

3.永德县消防安全监督站

（三）重点工作概述

1.贯穿“全面从严”，党的建设全面加强。常态化、制度化开展政治理论学习，特别是关于住房和城乡建设的重要论述，严格落实按照“第一议题”“第二议题”制度，开展中心组学习8次、读书会3次，确保在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以强烈的政治责任感和使命担当，切实抓好巡察反馈问题整改落实工作，不断增强党要管党、全面从严治党的思想自觉和行动自觉，确保巡察反馈的问题尽早改到位、改彻底。强化党建服务，发挥好战斗堡垒作用，严格“三会一课”制度，积极开展“主题党日”活动，不断提高服务群众的能力和水平。加大以案示警力度，利用党组会、党组理论学习中心组学习会、局务会等会议，通报住建系统违纪违法典型案例，用身边事教育身边人，引导党员干部守纪律、讲规矩、知敬畏，依法依纪依规履职尽责。以整治“一个会、一桌饭、一口酒”为切口，推动深化违规吃喝问题专项正式暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治走深走实。领导干部切实发挥带头作用，为广大干部职工做好表率，引导全体干部职工自觉遵守各项法规制度，正确对待权利金钱名利，从思想上筑起坚固防线。

2.围绕“项目提速”，投资牵引考核要点。一是坚持在项目“谋划、申报、推进”上聚焦发力，全力推动项目建设“大提速”。紧盯中央和省政策走向，提前着手、超前谋划，2024年累计申请到位上级资金3274.7万元（其中老旧小区保障性租赁住房申请到位2904.7万元，城建地下管网改造相关项目申请到位370万元）。2025年计划新开工项目14个，涉及总投资35.76亿元；二是加强施工项目统筹协调，全速加快项目建设，2024年实施项目共计26个，涉及总投资28.32亿元，累计已完成投资8.73亿元。其中年内已完工项目4个，涉及总投资项目3.63亿元，累计已完成投资3.65亿元。续建项目22个，涉及总投资24.69亿元，累计已完成投资5.08亿元。2024年住建领域固定资产截至目前已完成5.0054亿元；三是建筑业稳步发展。2024年县级下达目标任务为59亿元，截至目前完成24.70亿元；年内完成建筑企业登记注册15家，新增入库入统等级资质建筑业企业3家。四是房地产业稳控有力。商品房销售面积截至目前完成5.44万平方米，完成从业人员工资总额5504万元。

3.深化“改革提效”，发展活力逐步显现。坚持以深化改革增动力、凝心聚力促发展。一是提升服务质量，依法做好行政许可核批服务工作。今年以来，2024年办理《建筑工程施工许可证》9宗，建筑面积为102300平方米；共审核办理质量、安全报监备案项目6个59265.8平方米，投资34511.6万元；监督项目竣工验收3个，60322平方米；办理竣工验收备案8个，建筑面积126267.9平方米；办理招标投标书面报告审查备案3宗，参与交易中心现场电子开标3个项目；办理建设工程消防设计审查验收项目共23个，其中特殊建设工程消防设计审查5个，特殊建设工程消防验收7个，其他建设工程竣工验收备案11个。二是优化营商环境，深入推进审批改革工作。全面深化多规合一、方案联审、多评多测合一、联合审图验收等改革措施，推动工程建设项目审批涉及的行政审批事项网办，全要素、全流程、全覆盖线上审批，实现企业和办事群众办事“只进一扇门”的工作目标。优化工程建设项目审批服务模式，提高办理建筑许可效率，2024年通过云南省在线投资平台26件，建设规划审批办理6件；在工程建设审批系统在线完办理建筑施工许可办6件；办理联合竣工验收5件。结合云南省2024年“高效办成一件事”相关要求，精简优化建设工程建设审批流程，建立完善的协同审批系统，目前云南省房屋建筑和市政基础设施工作竣工联合验收“一件事”、申请公租房“一件事”、水电气网联合报装“一件事”已入驻办事大厅。持续扎实抓好经营主体发展工作，推动惠企政策直达快享。持续开展“百名干部入企驻企”活动，并将原有的16家资质等级以上企业发展到现在的20家资质等级以上建筑施工企业（含其中入库入统18家企业），指导7家企业完成了资质升级。

4.加快“内涵提标”，着力改善人居环境。一是永德县生活垃圾焚烧发电厂项目实现投运。该项目采用1台日处理500吨机械炉排炉，配置余热锅炉采用中温中压蒸汽锅炉，配1台12MW纯凝汽器式汽轮发电机组。项目于2023年3月29日开工，现已完成主体工程建设和设备安装，并于2024年7月30日进垃圾、2024年9月18日点火试运营；计划2024年11月27日正式并网发电投入运营。二是乡镇垃圾收集设施项目全面实施。目前正在建设乡镇生活垃圾中转站，通过构建“一村一点（房）、一乡一站（中转站），一县一厂（焚烧发电厂）”的垃圾收集处理体系，力争到2025年，实现90%以上村庄生活垃圾收运处置体系全覆盖，促进全县环境卫生面貌明显改观，实现农村生活垃圾收运处置体系和城乡环境卫生管理一体化目标。三是全面提升污水处理能力。完成县城污水处理应急调节项目设备安全运行，新建及改造污水管网8公里，2024年城市污水处理率达100%。乡镇污水处理方面全县累计已建成乡镇镇区生活污水处理站6座，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率为66.67%。

5.致力“民生提档”，民生福祉不断增进。2024年共完成系统内农房抗震改造任务申报524户、申请并已下达补助资金943.2万元，截至目前524户已全部完成建设；共分配公（廉）租房349套，清退转租转借121套；累计销售新建商品房57292万平方米，其中：住宅237套41397平方米，商业15895平方米；累计销售二手住房38366万平方米，其中：住宅214套31900平方米，商业6466平方米。2024年上级下达我县保障性租赁住房任务为500套，分3个项目实施，转化认定448套，改造52套；其中，临沧市永德县2024年德党镇凤凰商贸城保障性租赁住房项目转化保障性租赁住房364套，已完成转化认定；临沧市永德县2024年德党镇棠梨花园小区保障性租赁住房项目转化保障性租赁住房84套，已完成转化认定。临沧市永德县2024年永康镇金泰温泉旅游度假酒店综合开发项目保障性租赁住房项目改建保障性租赁住房52套已发放认定书，目前施工单位已进场施工。2024年共6个新开工建设项目的建设单位共缴纳农民工工资保证金182.62万元，农民工的合法权益进一步得到保障。

6.突出“安全提质”，提升行业监管水平。启动住建领域安全生产治本攻坚三年行动，持续开展“品牌和质量强县”活动，全力推进住建领域安全稳定。严格落实国务院“十五条重要举措”，以开展永德县住建领域“重大事故隐患”专项排查整治为抓手，举一反三，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动。2024年对监管的11个在建项目共下发质量、安全隐患整改通知书29份，发现隐患178条，督促整改隐患178条，整改率100%，处罚违法企业1个，涉及罚款1.45万元，罚金已收缴到位。针对燃气经营安全、餐饮等公共场所燃气安全隐患、住宅小区燃气安全、燃气工程、燃气管道设施等重点环节，累计开展专项检查13次，发现各类安全隐患问题144条，已完成整改144条，开展燃气安全宣传12次，发放宣传资料3600余份。监督房地产开发企业严格按照预售资金监管有关政策规定交存、申请使用预售资金，2024年新开监管账户1个，核发商品房预售许可证1件，批准预售面积13362.71平方米，其中：住宅11203.1平方米；商业用房2159.61平方米。

7.创建“绿美城市”，构建可持续发展蓝图。着力推动将永德县城建设成为美丽县城，围绕“一城山色半城水，十里樱花八里湖”的城市形象定位，塑造城市山水人文之美。完成德党湖大坝月季花卉带景观、园子田大桥临湖栈道景观以及光影特色夜景景观打造，德华路罗汉松绿化种植示范段建设成效显著。累计更新县城路灯1544盏，经过三年的绿美城市建设推动，目前永德县人均公园绿地面积达12.92平方米/人，建成区绿化覆盖率41.74%，建成区绿地率40.20%，公园绿地服务半径覆盖率85.84%，累计改造提升完成城市公园1个，新增口袋公园15个，累计建成绿美社区18个，建成绿美街区3条，建成绿美街道6条，建成绿道长度6公里，万人拥有绿道长度1.58公里。永德县人民法院获得2023年度省、市相关绿美社区推荐奖补，永德县人民检察院和临沧永德供电局等单位正在积极申报2024年度省、市相关绿美社区推荐奖补。

8.推进“环境保护”，绿色发展取得成效。2016年以来，永德县住房和城乡建设领域共涉及牵头中央和省级历次环保督察反馈问题12个，主要涉及污水、垃圾和工地扬尘三个方面问题，目前已完成整改并通过市级验收8个，其中：中央生态环保督察反馈问题4个，省级环保督察反馈问题4个（2017年第一轮1个，2022年第二轮3个）。其余4个省级反馈问题正在有序整改推进。

9.深化“风险提能”，维护社会和谐稳定。切实把群众反映的问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，高度重视初信初访，主动担当作为，为群众办难事、办实事、办好事。2024年以来受理化解国家、省、市、县信访案12件，办结12345政务热线10件、网上留言1件，市级重点督办信访案件1件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,767,547.72元，其中：一般公共预算33,767,547.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年25,759,732.85元）对比增加8,007,814.87元，主要原因是本年新增永德县生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费、永德县生活污水处理运维费及永德县住建领域项目建设经费等资金，所以2025年部门财务总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,767,547.72元，其中：本年收入33,767,547.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,767,547.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年25,759,732.85元）对比增加8,007,814.87元，主要原因是本年新增永德县生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费、永德县生活污水处理运维费及永德县住建领域项目建设经费等资金，所以2025年部门财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,767,547.72元。财政拨款安排支出33,767,547.72元，其中：基本支出5,050,547.72元，与上年（2024年5,459,732.85元）对比减少409,185.13元，主要原因是本年有调出及退休人员，所以2025年基本支出较上年有所减少；项目支出28,717,000.00元，与上年（2024年20,300,000.00元）对比增加8,417,000.00元，主要原因是本年新增永德县生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费、永德县生活污水处理运维费及永德县住建领域项目建设经费等资金，所以2025年项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出334,477.80元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,167.12元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）；

2080801死亡抚恤支出20,530.80元，主要用于单位遗属补助；

2101101行政单位医疗支出187,336.66元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）；

2101199其他行政事业单位医疗支出18,297.09元，主要用于单位职工大病保险缴费支出（财政配入部分）；

2110302水体项目支出3,900,000.00元，主要用于永德县污水处理厂污水处理运营维护支出；

2110399 其他污染防治支出16,817,000.00元，主要用于永德县生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处置费补助支出；

2120101行政运行支出3,751,112.91元，主要用于单位职工工资福利、商品和服务支出（含公务交通补贴）及对个人和家庭的补助；

2120201城乡社区规划与管理支出2,000,000.00元，主要用于永德县住建领域项目建设委托业务费支出；

2120303小城镇基础设施建设支出6,000,000.00元，主要用于永德县住建领域项目建设基础设施支出；

2210201住房公积金支出316,625.34元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

五、县对下专项转移支付情况

永德县住房和城乡建设局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算32,000.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县住房和城乡建设局2025年合计24,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

永德县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年（2024年24,000.00元）相比无变化，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

永德县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

永德县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

永德县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

永德县住房和城乡建设局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

永德县住房和城乡建设局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

永德县住房和城乡建设局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县住房和城乡建设局2025年纳入一般公共预算项目3个，财政拨款安排28,717,000.00元。设定项目年度绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面设定二级绩效目标共20个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排209,025.36元，与上年（2024年233,557.84元）对比减少24,532.48元，主要原因是本年有调出及退休人员，所以机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位资产总额426,765,986.52元，其中，流动资产226,738,603.25元，固定资产484,082.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,580,000.00元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施净值）193,963,300.85元。与上年相比，本年资产总额增加96,001,247.98元，其中固定资产减少69,129.37元，在建工程减少120,679,471.15元，货币资金减少1,309,532.03元，预付账款增加45,967,438.25元，其他应收款净额减少10,330,588.53元，待摊费用减少11,540,770.04元，公共基础设施净值增加193,963,300.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1. 2025年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“预算06表.2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表。

2. 2025年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“预算08表.2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3. 2025年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“预算09-1表.2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4. 2025年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“预算09-2表.2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5. 2025年我部门无新增资产配置，故公开附表中“预算10表.2025年新增资产配置表”为空表。

6. 2025年我部门无转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“预算11表.2025年转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300633300111