监督索引号53092300413101000

政协永德县委员会2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永德县政协基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协永德县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要履行以下职能：

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。

5.承办县委及市政协交办的其他任务。

（二）2017年重点工作任务介绍

一年来，政协永德县第九届委员会常务委员会在中共永德县委的领导下，在上级政协的指导和县人大常委会、县人民政府的大力支持下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神以及省市县委关于人民政协工作的决策部署，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，凝聚共识、汇聚力量，扎实履行政治协商、民主监督和参政议政职能，为推进全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出了积极贡献。

1.紧扣维护核心意识，筑牢正确政治方向

利用中心组学习、常委会专题学习、专委会专题培训、集中学习研讨等形式，组织政协干部、政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会精神实质，准确把握丰富内涵，增进政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.紧扣全县发展大局，扎实履行三项职能

县政协常委会紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府各阶段中心任务，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全力助推全县经济社会发展。

政治协商有序。围绕县委、县政府中心工作，开展多种形式的政治协商，形成了全体会议全面协商协商、主席会议重点协商、专委会对口协商、提案办理面对面协商的协商格局。一是组织全会协商。召开了县政协九届一次全会,组织委员对“一府两院”工作报告及其他报告进行充分协商，并以提案和协商讨论发言的形式围绕相关报告及全县经济社会发展协商议政、建言献策。共收到委员提案83件，提出协商建议意见25条，并形成专题报告报送县委、县政府。二是开展专题协商。针对全县2017年上半年经济运行情况和相关调研视察专题，组织协商1次、主席会议协商5次，专题会议协商 2次。三是强化提案办理协商。将协商民主理念融入提案办理过程，开展了重点提案的提案者与提案承办单位双向民主评议，促进提案“提”“办”双方良性互动、共同提高。

民主监督有力。先后参与了全县义务教育均衡发展县级督查、县乡人大换届届末考核测评、县直学校教师选聘考试监督、“校园长”考核测评、法院庭审旁听等监督活动。选派了1名政协委员担任临沧市人民检察院人民监督员。对县卫生和计划生育局工作进行民主评议，促进了部门改进工作作风，提升工作效能。开展了对全县脱贫攻坚工作、全县义务教育均衡发展2个专题视察。九届一次会议以来的83件提案办复率100%，委员满意率98.5%。

参政议政有效。先后开展了全县畜牧产业发展、全县野生食用菌资源现状、工业园区建设3个专题调研，并及时向县委、县政府提交调研报告，提出意见建议14条，部分意见建议被县委、县政府采纳。县委主要领导多次对调研视察报告批示，要求相关部门抓好落实。积极配合参与市政协组织的全市农村公共卫生服务、橡胶产业发展、畜牧产业发展、茶叶产业发展、上半年经济运行、“水网”建设、工业园区建设等11个专题调研，通过市政协平台，立足永德实际和全市大局积极建言。

3.紧扣团结民主主题，广泛凝聚智慧力量

广泛开展联络联谊，协办了2017年各族各界中秋茶话会，举办了2018年新年茶话会，为各族各界人士知情明政、发表意见、表达主张、建言献策搭建友好交流平台，巩固和发展团结合作、平等协商、共谋发展的和谐局面。密切与市内外政协的联系交往，参加了川滇黔赣冀湘六省二十二州市政协第四十一次主席联席会议和哀牢山南段十八县（区）第十八次政协工作交流会。强化政协文史工作团结育人、存史资政的渠道作用，编纂出版了《永德政协年鉴2016》，配合市政协完成了相关文史资料收集整理。

4.紧扣中心工作任务，助推经济社会发展

坚持在参与中议政，议政中服务，服务中建言。按照县委关于县四班子成员、县处级领导干部负责推进重点工作和重大项目的安排，深入重点工作一线和重大项目建设现场，助推脱贫攻坚、“百里生态恢复示范带”、茶叶产业发展、高速公路征地拆迁、永康商贸物流城、招商引资等重点工作和重大项目。认真落实县级领导挂钩服务重点企业和推进义务教育均衡发展挂钩联系学校有关责任。抓好“四双”工程，组织干部职工全面参与精准扶贫、精准脱贫，竭力抓好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”，助推脱贫攻坚工作。2017年以来，县政协领导班子成员和处级领导干部累计深入基层督导相关工作75余人次；政协5名处级领导共为所挂钩村解决帮扶资金累计达12万元；政协机关派驻1名工作队员驻村协助开展工作，先后派出工作队员100余人次协助挂钩村开展脱贫攻坚工作，共为机关挂钩村投入脱贫攻坚办公经费、工作经费及开展挂包户慰问以物折资累计达7.08万元。

5.紧扣提升履职本领，全力抓好自身建设

认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例(试行)》，结合实际修订完善了县政协党组工作规则。累计组织党组理论学习中心组学习3次，组织专题研讨8人次，专题学习1次、主席会议学习5次、机关学习10次。有5名班子领导先后到市委党校参加了学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班，有4名班子领导先后到湖北、上海、浙江、云南大学参加了有关能力素质提升培训班。全面履行党组党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”，把纪律和规矩挺在前面，认真落实中央八项规定精神，强化纪律作风建设，修订完善机关管理制度，严明工作纪律，提高机关效能。利用各类媒体强化政协宣传工作，提升政协影响力。先后有47篇（则）信息被省、市政协刊物采用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即政协永德县委员会，为财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制22人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协机关2017年度收入合计5810597.99元。其中：财政拨款收入5679797.99元，其他收入（退休人员生活补助）130800元，财政收入占总收入的97.75%，其他收入（退休人员生活补助）占总收入的2.25%，；财政拨款收入与上年5290699.43元比,增加389098.56元,增长7.35%。主要原因：由于政策性调资及退休人员增加（退休人员生活补助增加）。

二、支出决算情况说明

2017年度部门支出合计5576427.35元。其中：基本支出4598935.77元，占总支出的82.47％；项目支出977491.58元，占总支出的17.53％；与上年总支出5598471.49元对比，减少22044.14元，减少0.39%。

主要原因：下拨乡镇经费结转。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出4598935.77元。与上年对比增加1104636.34元,增幅31.61%，主要原因：补发在职人员7至12月份工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出977491.58元，与上年对比减少1126680.48元，减幅53.54%,主要原因：应拨付乡镇的项目经费未拨付完。具体情况为：应拨付乡镇的项目经费未拨付完。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协机关2017年度一般公共预算财政拨款支出5445627.35元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比减少152844.14元，减幅2.72%,主要原因：本年度资金结转应拨付乡镇的项目经费未拨付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4560423.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于行政运行3680168.54元；

2.社会保障和就业（类）支出560947.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出430147.6元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出162591.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。用于：行政单位医疗（其他社会保障缴费）162591.6元；

4.住房保障（类）支出292464元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。用于：住房公积金292464元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 485000元，支出决算为368500元，完成预算的75.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190000元，完成预算的140.74%；公务接待费支出决算为178500元，完成预算的51 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加69308.58元，增加23.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少59000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 37806.78元，增长24.84%；公务接待费支出决算增加90501.8元，增长102.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是脱贫攻坚等专项工作的开展，下乡调研视察多 、下乡次数增多，致使公务接待费、公务用车运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出190000元，占51.56%；公务接待费支出178500元，占48.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出190000元。其中：

公务用车购置，本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出190000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关正常运转及完成特定的行政工作任务和事业发展目标而发生及公车改革后的公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178500元。其中：

国内接待费支出178500元，共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待下级政协委员及接待上级委员视察以及召开各类无法列支会议费的会议产生的费用。

国（境）外接待费，本年无国（境）外接待费支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协机关2017年机关运行经费支出481058.1元，与上年对比增加204153.29元,主要原因脱贫攻坚业务量大、下乡次数多日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转及为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而产生的费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协机关资产总额4137390.91元，其中，流动资产1175376.91元。与上年相比，本年资产总额增加786908.34元，其中流动资产增加844382.34元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额147264元，其中：政府采购货物支出147264元。

（四）绩效自评信息情况

2017年政协永德县第九届委员会常务委员会在中共永德县委的领导下，在上级政协的指导和县人大常委会、县人民政府的大力支持下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实省市县委关于人民政协工作的决策部署，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，凝聚共识、汇聚力量，扎实履行政治协商、民主监督和参政议政职能，为推进全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出了积极贡献。

利用中心组学习、常委会专题学习、专委会专题培训、集中学习研讨等形式，组织政协干部、政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会精神实质，准确把握丰富内涵，增进政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

县政协常委会紧紧围绕全县发展大局和县委、县政府各阶段中心任务，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全力助推全县经济社会发展。

广泛开展联络联谊，协办了2017年各族各界中秋茶话会，举办了2018年新年茶话会，为各族各界人士知情明政、发表意见、表达主张、建言献策搭建友好交流平台，巩固和发展团结合作、平等协商、共谋发展的和谐局面。密切与市内外政协的联系交往，参加了川滇黔赣冀湘六省二十二州市政协第四十一次主席联席会议和哀牢山南段十八县（区）第十八次政协工作交流会。强化政协文史工作团结育人、存史资政的渠道作用，编纂出版了《永德政协年鉴2016》，配合市政协完成了相关文史资料收集整理。

坚持在参与中议政，议政中服务，服务中建言。按照县委关于县四班子成员、县处级领导干部负责推进重点工作和重大项目的安排，深入重点工作一线和重大项目建设现场，助推脱贫攻坚、“百里生态恢复示范带”、茶叶产业发展、高速公路征地拆迁、永康商贸物流城、招商引资等重点工作和重大项目。认真落实县级领导挂钩服务重点企业和推进义务教育均衡发展挂钩联系学校有关责任。抓好“四双”工程，组织干部职工全面参与精准扶贫、精准脱贫，竭力抓好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”，助推脱贫攻坚工作。

加强机关自身建设，持续提高行政效能。我们将牢记“打铁必须自身硬”，以贯彻党的十九大精神的实际行动和成果展示新气象、实现新作为。坚持解放思想，增强机关创新力。 坚持执政为民，增强机关服务力。推动服务向民生覆盖，确保各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。坚持依法行政，增强机关公信力。坚持从严治政，增强机关凝聚力。严格落实党风廉政建设责任制，加强政风行风建设，健全惩治和预防腐败体系，坚决执行中央八项规定精神，坚持清正廉洁、勤俭创业，以廉洁勤政取信于民，保持机关的良好形象。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092300413101111