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中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省

永德县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委、县政府及市政协交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、有序组织政治协商。县政协九届五次会议期间，组织政协委员对“一府两院”工作报告及其他有关报告进行充分协商，收集委员提案120件，经审查立案109件，合并后108件，收集到协商意见建议97条，并形成专题报告上报县委、送县政府。

2、深入推进民主监督。注重发挥提案在协商议政中的重要载体作用，利用网络平台创新性地向社会各界公开征集提案选题线索，修订完善《政协永德县委员会提案办理协商实施办法》等提案工作相关办法，持续开展提案质量和办理质量“双向民主评议”。强化提案办理监督，实行主席、副主席领衔督办重点提案工作机制，九届五次会议以来的108件提案面商率、答复率均为100%，委员满意率98%。

3、积极开展参政议政。召开县政协九届五次会议重点提案专题协商座谈会，组织相关职能部门对重点提案《关于禁止三轮摩托车在德党城内运营的建议》开展专题协商，形成专题协商报告报县委、送县政府。组织开展对全县推进爱国卫生“7个专项行动”工作情况开展专题视察。积极配合好省、市政协到永德县开展“两个薄弱”“协商在基层”“双助推”“高速公路”“县域经济”“临沧坚果”“河（湖）长制”等调研视察活动。

4、全力抓好“协商在基层”工作。按照协商于民、协商为民的要求，积极推动政协履职融入乡村振兴。及时召开全县“协商在基层”工作推进会，在10个乡（镇）全覆盖建立“协商在基层”助推乡村振兴基层履职实践基地和基层民主培训基地，积极为永德县的乡村振兴工作贡献政协智慧和力量。

5、持续助推常态化疫情防控。充分发挥政协作用，积极主动作为，广泛动员全县政协系统干部和政协委员持续助推常态化疫情防控。县政协班子成员及干部职工积极深入挂钩村开展疫苗接种的组织、宣传、排查等工作，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”。

6、积极助推各项重点工作。抓好政协班子领导牵头或负责助推的永德县忙海水库至德党上寨水系连通工程、冬春蔬菜精深加工项目、县城市停车场建设、县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁建设、高速公路征地拆迁、永德县考腊水库、老年体协等重点工作。

7、全力以赴抓凝心聚力，贡献政协智慧。制定《加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》，把凝聚共识融入履职全过程和各方面，在建言成果、思想收获上一体设计、一体落实。完成《永德政协年鉴2020》《永德政协脱贫攻坚助推行动汇编》编撰工作。

8、全力以赴抓队伍建设，树好政协形象。始终紧扣新时代新使命新要求，着力强化自身建设，树好政协形象。修订完善了《协商工作规则》《专门委员会通则》《委员视察考察工作条例》《关于强化政协委员责任担当的实施意见》，使政协工作不断向科学化、制度化、规范化、程序化迈进。着眼于“两支队伍”素质能力，着力开展岗位“大练兵”。认真落实每天学习半小时、每周写一篇好文章、每月读一本好书、每年举办一期高质量培训、每人提一条好建议的“五个一”制度，持续开展“人人动手写文章、众人商量改文章”活动。云南政协报社副总编辑杨霖同志一行到永德调研时，对永德政协的信息宣传工作给予充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设工作机构8个（正科级），其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。分别是：中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）、中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）、中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委）、中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委）、中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委）、中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委）、中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委）、中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度收入合计662.88万元。其中：财政拨款收入662.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年674.27万元对比减少11.39万元，下降1.69%，主要原因是卫生健康支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度支出合计794.39万元。其中：基本支出642.39万元，占总支出的80.87%；项目支出152万元，占总支出的19.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比704.16万元增加90.23万元，增长12.81％，主要原因是2021年财政拨入以前年度会议费、政府绩效工资、春节慰问等经费及增加2021年第一批基层政协能力提升专项资金项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机关正常运转的日常支出642.39万元。与上年对比605.74万元增加36.65万元，增长6.05％，主要原因是2021年度调入2人、人员经费及公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.83万元，占基本支出的91.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.56万元，占基本支出的8.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152万元。与上年98.43万元对比增加53.57万元，增长54.42％，主要原因是2021年财政拨入以前年度会议经费及增加2021年第一批基层政协能力提升专项资金项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度主要开展的项目有政协领导履职专项经费13.98万元，主要工作深入乡镇基层开展调研视察、民主评议及等产生的办公费、差旅费、公车运行维护费及其他商品服务经费等支出。

2.政协全会会议经费支出82.55万元，主要工作组织召开政协全会会议经费支出。

3.委员活动经费25.47万元、主要工作开展委员调研视察、委员活动及协商在基层等工作产生的办公费、差旅费、公车运行维护费、公务招待费及其他商品服务等经费支出。

4.基层政协履职能力提升专项资金30万元，主要工作提升委员履职能力、改善办公环境等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出794.39万元，占本年支出合计的100%。与上年704.16万元对比增加90.23万元，增长12.81％，主要原因是财政拨入以前年度会议费、政府绩效工资、春节慰问等经费及增加2021年第一批基层政协能力提升专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出634.61万元，占一般公共预算财政拨款79.89％。

2010201行政运行482.61万元，主要用于人员类经费支出432.05万元，公用经费支出50.56万元；

2010202一般行政管理事务13.98万元，主要用于深入乡镇、基层开展调研视察等经费支出；

2010204政协会议82.55万元，主要用于开展政协全会会议经费支出；

2010205委员视察25.47万元，主要用于开展委员调研视察、委员活动及协商在基层等工作产生经费支出；

2010299其他政协事务支出30万元，主要用于开展提升委员履职能力、改善办公环境等经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出92.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。

2080501行政单位离退休46.81万元，主要用于单位退休人员原渠道退休人员工资45.81万元及退休人员公用经费1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元，主要用于机关在职人员养老保险经费支出。

3.卫生健康（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。

2101101行政单位医疗30.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出35.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。

2210201住房公积金主要用于住房改革支出住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.8万元，支出决算为20.67万元，完成预算的69.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.37万元，完成预算的80.73%；公务接待费支出决算为6.3万元，完成预算的52.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.93万元，下降15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3.53万元，下降19.72%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降5.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，精简各项费用，确保“三公”经费逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，占69.52%；公务接待费支出6.3万元，占30.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于深入基层开展调研视察、委员活动、县委、县政府中心工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.3万元。其中：

国内接待费支出6.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要深入基层开展调研视察、委员活动、协商在基层、县委、县政府中心工作等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出51.56万元，与上年45.22万元对比增加6.34万元，增长14.02％，主要原因2021年度调入2人相应其他交通费用较上年增加，加之公务用车车辆使用年限较长，维护维修支出增加等，因此机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出6.35万元、邮电费0.7万元、劳务费2.92万元、工会经费1.12万元、公务运行维护费6.8万元、其他交通费用33.02万元、其他商品和服务支出0.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室部门资产总额212.12万元，其中，流动资产35.45万元，固定资产176.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.84万元，其中固定资产增加8.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，根据临公车管[2019]19号、永公车管文件、永产发〔2021〕85号、永协办函〔2021〕6号、永财复〔2021〕33号等文件无偿划转至地方产业发展服务中心，账面原值26.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092300413101111