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中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。1.中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。

2.中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。

3.中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。

4.中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委）。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。

5.中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。

6.中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。

7.中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。

8.中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党的全面领导，把握正确政治方向

始终坚持党的全面领导，准确把握人民政协的性质定位，推动政协各专委会、各参加单位、政协委员把坚持中国共产党的全面领导贯彻落实到履职工作各方面、全过程，确保全县政协事业沿着正确方向坚毅前行。年内，共向县委专题汇报工作12次。县政协领导班子坚持集体学习和个人自学相结合，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续强化学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。累计组织召开县政协常委会会议3次，主席会议12次，党组理论学习中心组学习及班子会议18次。

二是提高政治站位，精心开展主题教育

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入学习领会以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵和实践要求，稳步推动主题教育走深走实。

精心安排。全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开后，县政协党组迅速召开党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，对党组开展主题教育进行安排，建立组织机构，研定实施方案，压实工作责任，高标准开展主题教育。

深化理论学习。坚持集体学习和个人自学相结合，深入学习党中央、省委、市委和县委关于开展主题教育的相关文件精神，认真研读《中国共产党章程》《习近平关于调查研究论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、核心要义和丰富内涵。参加县委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2次，县委理论学习中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习4次。组织开展县政协党组理论学习中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习3次。

抓实调查研究。精心制定调研方案，科学研定调研课题，认真践行“深、实、细、准、效”五字诀，充分运用“前期摸底、现场调研、形成报告、出台意见、督查回访”五步法，深入基层，下沉一线，把情况摸透，把问题找准，制定出解决问题的“良策”。按照调查研究工作的要求，班子成员认真撰写个人调研报告，围绕班子正反面典型选题，认真进行解剖式调研，形成班子正反面典型案例材料。

着力解决问题。认真组织召开党组班子调查研究成果交流会，着力推动解决问题15个。聚焦民生项目清单，全力完成班子成员牵头或协助的推动新能源产业发展、稳定和扩大就业、县乡综治中心和矛盾调处中心规范化建设、自然村道路硬化率提升项目等6项民生项目清单。

三是聚焦主责主业，全力服务中心大局

充分发挥政协专门协商机构作用，围绕县委、县政府中心大局认真履行职责，着力推动各项工作取得实效。

有序组织政治协商。组织召开县政协十届二次会议，会议期间，共收到委员提案137件，审查立案提案121件，协商意见建议98条，形成专题报告报县委、送县政府。完成甘蔗产业发展情况、林下经济发展情况调研；完成城市充电桩建设情况对口协商。

深入推进民主监督。组织对县投资促进局进行民主评议，对2022年民主评议县供销社整改落实情况进行跟踪督查。强化提案办理监督，实行主席、副主席领衔督办重点提案5件。严格贯彻落实县委政协工作会议关于“建立党委、政府主要领导批办督办领办重点提案制度”精神，上报县委、县政府主要领导批办提案2件。常态化开展河（湖）长制履职工作情况和林长制工作督察督导10次。组织委员参加案件庭审旁听、听证审查、招聘巡考等监督活动18人次。

积极开展参政议政。组织住永德县五届市政协委员围绕全县“563”发展计划和“6+1”重点产业布局，对永德县农业数字化管理服务工作推进情况、大学生就业创业服务工作开展情况、永德县国能126MW农光互补光伏发电项目点（茂梧）推进情况进行视察，提出有针对性地意见建议。完成对全县饲草产业发展情况、全县职业教育发展情况专题议政性常委会协商，邀请县人民政府领导到会通报全县上半年经济运行情况,组织政协委员对光伏新能源项目建设情况进行视察。《关于全县饲草产业发展情况的协商报告》分别被县委、县政府主要领导批示办理。

全力助推中心工作。认真落实县委关于县级领导包乡的分工安排，5名班子成员扎实履行好包乡的各项职责。持续助推重点工作、重大项目建设，有序推进蔬菜产业、高速公路征地拆迁等工作。定期走访调研20家挂钩企业，帮助解决困难问题。组织政协委员和机关干部积极参与创建国家卫生县和推进健康县城建设工作、绿美永德建设活动，在助推全县重点工作中践行政协责任。

四是抓实“院坝协商”，助推文明村寨建设

把“协商于民、协商为民”的思想贯穿工作始终，着力聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事等民生问题开展协商。在10个乡（镇）围绕社会治理、普法强基、产业发展等内容指导开展了13场次协商议事活动，形成协商意见43条，推动解决问题38个。协商过程中，创新实践的“休会合议”环节，得到省、市政协领导的肯定认可，被纳入全省协商议事规范程序。《崇岗乡麻栎林村“三个一”强化涉缅婚姻家庭管理》协商活动作为“院坝协商”助推普法强基的生动实践受到省委政法委领导的肯定认可。提炼“院坝协商”典型案例13件，完成短视频制作10个。《“三有三好”议事会 “三转三赢”硕果累》典型案例被市政协通报表扬。《永德县“党建链”链接“治理链” 名山茶农焕新颜》入选全市政协2023年度“院坝协商”典型案例选编，在全市政协系统推广学习。

五是健全制度机制，广泛凝聚社会共识

搭建委员联系界别群众载体平台，建立委员工作室、历届离任政协委员联络“驿站”等阵地，制定出台《政协永德县委员会委员联系界别群众制度》 《政协永德县委员会界别召集人制度》，在经常化制度化联系中广泛凝聚社会共识。年内，完成1个专委会委员工作室、10个乡（镇）委员工作室、1个界别委员工作室、2个专家委员工作室创建工作。积极拓展对外交流交往，配合云南省政协乡村振兴办、楚雄州牟定县政协等各级政协组织到永德开展联谊交流活动。积极配合省、市政协做好相关文史资料的收集整理工作，完成《永德政协年鉴2023》编撰工作。

六是强化自身建设，着力打造过硬队伍

始终坚持以“每天学习一小时、每周写一篇好文章、每季度读一本好书、每年举办一期高质量培训、每人提一条好建议”“五个一”活动为抓手，持续深化机关岗位“大练兵”。年内，共有100余篇新闻稿件被国家、省、市媒体采用。《永德县政协探索建立“六个一”机制 激发离任“老委员”建言资政“新活力”》入选2022年全市基层政协履职创新事例；《“院坝”商出好“钱景”》《政协“助建”幼儿园解决宝妈“心头难”》被人民日报、人民政协报等国家级媒体采用，赢得广泛关注点赞。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2024年单位财务总收入7131667.64元，其中：一般公共预算7131667.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7853804.43元对比减少722136.79元，减幅9.19％，主要原因是医疗保险计提费率调整及退休人员1人死亡、1人判决入狱，故较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入7131667.64元，其中:本年收入7131667.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7131667.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7853804.43元对比减少722136.79元，减幅9.19％，主要原因是医疗保险计提费率调整及退休人员1人死亡、1人判决入狱，故较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出7131667.64元。财政拨款安排支出7131667.64元，其中：基本支出6294167.64元，与上年7041304.43对比减少747136.79元，减幅10.61%，主要原因是医疗保险计提费率调整及退休人员1人死亡、1人判决入狱，故较上年减少；项目支出837500.00元，与上年812500.00元对比增加25000.00元，增幅3.08％，主要原因是2024年度增加新年茶话会项目，故较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201行政运行4435978.61元，主要用于人员经费工资类及日常公用经费支出；

2.2010202一般行政管理事务支出150000.00元，主要用于领导履职深入基层开展调研视察等工作经费支出；

3.2010204政协会议425000.00元，主要用于开展政协全会及新年茶话会会议经费支出；

4.2010205委员视察262500.00元，主要用于开展委员调研视察、委员学习委员活动委员培训等支出；

5.2080501行政单位离退休513493.72元，主要用于行政单位离退休费用支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出602187.11元，主要用于单位基本养老保险费用支出；

7.2101101行政单位医疗267220.53元，主要用于单位医疗保险支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出23647.34元，主要用于其于单位医疗支出；

9.2210201住房公积金451640.33元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额53000.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算44000.00元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协永德县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协永德县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

政协永德县委员会办公室2024年公务接待费预算为62000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待388人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协永德县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为143500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费143500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。政协组织视察、考察和调查研究等工作。发挥自身优势，加强与群众的联系，做好解疑释惑、增进团结、凝聚人心工作，反映社情民意，提高委员履职能力。

2.根据《中国人民政治协商会议章程》相关规定要求，召开好政协永德县第十届委员会第三次全体会议、常委会及主席会议等会议。

3.根据工作计划和县上中心工作开展视察、调研和深入挂钩村开展乡村振兴各项助推工作，为县委、县政府在重点工作、重点领域的决策部署提出很好建议意见，更好地服务全县经济社会发展。

4.召开新年茶话会议，与各族各界人士进行沟通交流、凝聚共识、畅叙友谊、共话发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协永德县委员会办公室2024年机关运行经费安排493651.04元，与上年509315.84元对比减少15664.8元，减幅3.08%，主要原因退休人员减少，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协永德县委员会办公室资产总额367470.16元，其中，流动资产17019.91元，固定资产350450.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少317960.98元，其中固定资产增加104590.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我单位无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我单位无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我单位无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我单位无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我单位无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我单位无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300413100111