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永德县财政局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议；创新政府投融资管理，负责政府与社会资本合作模式（PPP）有关工作，利用财政资金撬动社会资本投入；拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担县本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中履行县本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担县本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担永德县国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

15.承担县人民政府地方金融服务管理日常工作。贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规、规章；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟订我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。负责县人民政府与驻永德金融监管机构的联系沟通工作，支持人行永德县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻永德金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设，协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流工作；按要求组织有关考核和奖励工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担永德县防范和处置非法集资工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。参与金融人才引进和培训工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡（镇）财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓收支业务。着力推进财源培植，增加可用财力，2023年全县地方一般公共预算收入完成34153万元，同比增长3.37%；聚焦民生保障，兜底线、增福祉，社会保障和就业、教育、科学技术、卫生健康、农林水等重点领域支出保障持续有力，全县地方一般公共预算支出完成269603万元，同比增长28.47%。

2.二是抓风险防范。坚持在运行中严防风险，兜牢兜实基层“三保”底线，抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险；持续开展涉众型金融领域专项整治行动，严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗、无证经营等非法金融活动，有效遏制非法集资蔓延势头，维护社会和谐稳定；不断优化营商环境，省农担公司永德办事处挂牌运营。

3.抓财会监管。持续深化预算管理制度改革、国库集中支付电子化改革，加快推进非税收入收缴电子化管理改革，不断完善预算绩效管理体系，推动建立健全现代财政制度；积极贯彻落实省委深化推进“清廉云南”建设总体部署，深入开展财政资金监管“清源行动”，统筹谋划出实招，细化任务抓落实，不断完善财会监督体系，守牢财政资金“保险箱”；持续推进预决算公开，着力打造阳光财政，推动财政数据更加“透明、公开”，有力提升财政监管效能。

4.抓廉政建设。落实“第一责任人”责任，把党风廉政建设工作纳入总体规划，细化分解工作任务，指导、督促班子成员带头履行“一岗双责”，通过理论学习、廉政党课、警示教育等形式常抓干部职工廉政教育，不断健全廉政风险防控机制，深化“清廉机关”“清廉企业”建设，积极开展“家庭助廉”和“清廉云南”建设“廉内助”活动，不断推进业务工作与党建工作深度融合，充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励作用，牢牢守住意识形态主阵地，有力促进财政、国资事业跨越发展，实现“十四五”精彩开局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构（不定级别），包括：办公室、综合与研究股、法制税政股（行政审批股）、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、非税收入管理股、金融综合服务股、企业国有资产监督管理股。所属单位5个，分别是：

1.永德县财政投资评审中心。

2.永德县国库支付中心。

3.永德县融资服务中心。

4.永德县乡镇财政管理中心。

5.永德县政府性债务管理中心。

我单位为一级预算单位，下属的5个中心不独立核算。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，下属5个中心不独立核算。

纳入永德县财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为永德县财政局。

纳入永德县财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县财政局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制25人（不含行政工勤编制，主要原因是中共永德县编制委员会自2019年起不再单独核定行政工勤编制数），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县财政局2023年度收入合计9982265.65元。其中：财政拨款收入9982265.65元，占总收入的100%；2023年未发事上级补助收入、事业收入、经营收入，附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加764158.69元，增长8.29%，本年总收入与上年对比变动较大的主要原因：一是人员工资调增和社会保险费调增；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是人员变动，全年调入3人，退休2人。其中：财政拨款收入增加764765.36元，增长8.3%；未发事上级补助收入、事业收入、经营收入，附属单位上缴收入，其他收入减少606.67元，下降100%，下降的主要原因是2023年没有代扣代缴手续费。

二、支出决算情况说明

永德县财政局2023年度支出合计10199868.33元。其中：基本支出8403555.08元，占总支出的82.39%；项目支出1796313.25元，占总支出的17.61%；2023年未发事上缴上级支出、经营支出，附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加803577.53元，增长8.55%，主要原因是：一是人员工资调增；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；四是人员变动，全年调入3人，退休2人。其中：基本支出增加125939.59元，增长1.52%，主要原因是：一是人员工资调增，二是人员变动，全年调入3人，退休2人；项目支出增加677637.94元，增长60.58%，主要原因是：一是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8403555.08元。与上年对比增加125939.59元，增长1.52%。增加的主要原因：一是人员工资调增。二是人员变动，全年调入3人，退休2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7934520.32元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469034.76元，占基本支出的5.58％。2023年年人均基本支出171501.12元，与上年对比人均增加2570.19元，增长1.52%，主要原因是人员经费增加及人员变动。其中：年人均人员经费161928.99元，年人均公用经费9572.14元，人均工资福利支出152410.18元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1796313.25元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。项目支出与上年对比增加677637.94元，增长60.58%。增加的主要原因：一是财政用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是上级项目专项业务费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工作经费类项目经费1213847.02元，主要用于运维云南财政管理信息系统（一体化）、预算执行动态监控系统实施服务项目、国库集中支付电子化管理、行政事业单位资产管理系统实施、DBCS部门预算管理系统、财政一体化网络安全软件、财政视频及OA服务、财政债务系统、政府采购电子卖场及与财政工作相关的软件服务费等。

2.全县绩效工作经费63480元，主要用于支付聘请第三方机构参与2023年度预算绩效管理服务费。

3.就业创业担保类项目经费72466元，主要用于永德县财政局统筹协调就业创业担保相关工作的工作经费。

4.2022年烤烟工作责任目标考核奖励经费21125元，主要用于公务用车运行维护费支出。

5.综合考评奖励资金206667元，主要用于存量资金消化综合考评奖励金2017年8月对58名职工的奖金预付。

6.“美丽公路”建设资金218728.23元，主要用于“美丽公路”建设资金兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出9980521.09元,占本年支出合计的97.85%。与上年相比增加587381.01元，增长6.25%，主要原因是：一是人员工资调增；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是上级项目专项业务费拨入增加；四是人员变动，调入、调出和退休等原因，其中：调入3人，退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7512157.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。与上年同期相比增加636196.65元，增长9.25%。主要用于我局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。（1)工资福利支出5548622.72元，其中：基本工资1978429元、津贴补贴1802893.36元、奖金662395元、绩效工资1104905.36元。（2)商品和服务支出1747787.77元，其中：办公费837072.67元、水费14221.9元、电费15470.45元、邮电费39910.45元、差旅费76397元、维修（护)费9564元、会议费12421元、培训费64025元、公务接待费24577元、劳务费144255.68元、委托业务费57850元、工会经费39605.28元、公务用车运行维护费108802.14元、其他交通费用267000元、其他商品和服务支出36615.2元。（3）对个人和家庭的补助206667元。用于存量资金消化2017年8月预付58名职工综合考评奖励金。（4）资本性支出9080元。用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出1326120.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。与上年同期相比增加17379.15元，增长1.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等支出。（1）工资福利支出849699.5元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费683320.96元、职业年金缴费166378.54元。（2）商品和服务支出10000元，用于其他商品和服务支出（退休人员经费）10000元。（3）对个人和家庭的补助466421.3元，用于退休费466421.3元。

9.卫生健康（类）支出499970.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。与上年同期相比增加36989.15元，增长7.99%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费397218.99元，其他社会保障缴费102751.81元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出72466元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。与上年同期相比减少82139.94元，下降53.13%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出。其中：商品和服务支出37886元，用于办公费37886元；资本性支出34580元，用于办公设备购置34580元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出569806元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。与上年同期相比减少21044元，下降3.56%。用于职工住房公积金569806元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，决算为133379.14元，完成年初预算的196.15%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为108802.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.57%，完成年初预算的286.32%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为24577元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.43%，完成年初预算的81.92%，具体是国内接待费支出决算24577元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：主要用于财政工作调研、财政资金监督检查、财政改革业务开展等发生的接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，支出决算为133379.14元，完成年初预算的196.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为108802.14元，完成年初预算的286.32%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为24577元，完成年初预算的81.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是参加上级会议、开展财政监督检查次数增加，车辆使用增加；二是公务用车使用年限长，维修维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加76455.29元，增长134.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加78351.29元，增长257.30%；公务接待费支出决算减少1896元，下降7.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是参加上级会议、开展财政监督检查次数增加，车辆使用增加；二是公务用车使用年限长，维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位执行公务活动，各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政资金监督检查，开展绩效评价工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政工作调研及财政资金监督检查、财政改革业务开展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县财政局2023年机关运行经费支出468415.75元，比上年减少14339.29元，下降2.97%，主要原因是因人员调入、调出、退休等原因，2023年的平均人数小于2022年。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县财政局资产总额6526653.94元，其中，流动资产19741.22元，固定资产6379245.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127667.39元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614747.17元，其中固定资产减少23733.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额181318.54元，其中：政府采购货物支出78040元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出103278.54元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

2023年，永德县财政局通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，不断建立健全完善内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，重点项目支出得到保障，基本达到了预期的绩效目标，但部分指标完成尚未达到预期：一是设置全县财政信息系统单位个数122个，实际完成115个；设置国库集中支付单位个数122个，实际完成115个；设置执行政府会计制度预算单位个数121个，实际完成115个；以上未完成的原因是因机构改革，部分单位上划市级及撤销。二是设置全县领用票据单位个数110个，实际完成104个，原因是办理电子领用证单位110个，有6个单位无用票需求。三是开展预算改革业务工作经费项目设置≥35万元，实际批复5万元，预算执行中无追加；四是设置一般公共财政预算收入目标总量≥34700万元，完成34153万元，未完成的原因是年初指标设置过高。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。