监督索引号53092300524101000

　　临沧市永德县档案馆部门2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市永德县档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是精准扶贫档案管理成效明显。始终将脱贫攻坚工作作为中心工作，主动作为，提早介入，将扶贫档案工作与扶贫工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收，做到扶贫工作实施到哪里、档案工作就跟进到哪里，从源头上把好档案资源建设关口，杜绝了文件材料收集落后、与扶贫工作脱节的现象，全县共完成脱贫攻坚文书档案14278卷，为助推全县高质量脱贫作出了积极的贡献。

　　二是业务水平再上新台阶。充分发挥档案业务优势，加强对全县各档案室的档案业务指导，对重点工作档案进行全程跟踪服务，使全县档案业务水平有较大提高，档案管理逐步走向法制化、规范化、信息化。年内共收集整理及接收档案进馆4500多卷，为涉改单位和重大项目档案提供了安全保障。

　　三是档案利用服务更加优质高效。紧紧围绕档案馆机构改革后“公益性事业单位”这一职能定位，主动介入，创新档案服务方式，拓展档案服务领域，把关注点集中到库房的92000多卷档案上，化档案库为思想库、知识库、资源库，实行“一站式”档案信息服务，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，做到了“两快一热情”，即快查快办，热情接待，为查询者提供档案优质服务。年内，县档案馆全年接待服务2000余人次，查阅档案1237余卷，得到了广大群众的一致好评。

　　四是积极开展项目争取工作。紧紧抓住上海市崇明区档案馆意向挂钩帮扶永德县档案馆机遇，积极请示汇报，按照建设档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案查阅利用中心、政府公开信息文件查阅中心、电子文档中心“五位一体”功能要求，在档案数字化和信息化建设、永德县档案馆爱国主义教育基地建设、档案人才培养、挖掘开发档案文化产品等方面给予技术、资金、人才培养等方面请求上海市崇明区档案馆给予帮扶。

　　五是抓好脱贫攻坚工作。严格按照县委、县政府部署要求，将扶贫工作与档案工作同部署、同推进、同落实，认真履行“挂包帮”责任，围绕“两不愁三保障”目标，带领组织党员干部协助挂钩村及农户做好“换脑子、盖房子、抓票子、教孩子、健身子、有面子”等工作，统筹推进“五净一规范”、爱国卫生“7个专项行动”，共为挂钩村及农户协调帮扶资金2万多元，为助力全县高质量脱贫作出积极贡献。

　　六是抓好疫情防控工作。按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略要求，深入贯彻落实省、市、县疫情防控工作会议、文件精神，提升县档案馆应对突发公共卫生事件快速反应、规范处置、联防联控能力，强化应对新冠肺炎疫情防控实战能力。

　　七是抓好扫黑除恶工作。积极组织召开扫黑除恶工作动员大会，不断提高全馆上下对扫黑除恶专项行动的认识，鼓励领导干部检举、揭发黑恶势力犯罪线索和犯罪事实，做到“发现就打”“一有苗头就打”，有线索就报，扫黑除恶工作有序开展，全领域不留死角，全馆没有发生涉黑涉恶问题及线索。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市永德县档案馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县档案馆部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县档案馆部门2020年度收入合计186.11万元。其中：财政拨款收入186.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年全年收入255.96万元相比减少69.85万元，下降27.29%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员减少，人员经费有所调减。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县档案馆部门2020年度支出合计189.62万元。其中：基本支出170.16万元，占总支出的89.74%；项目支出19.45万元，占总支出的10.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年全年支出245.97万元相比减少56.35万元，下降22.91%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员减少，人员经费支出有所调减。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.16万元。与2019年日常支出230.23万元相比减少60.07万元，下降26.09%，主要原因是包括的基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.61万元，占基本支出的92.63%，与2019年的214.4万元相比减少56.79万元，下降26.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.55万元，占基本支出的7.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.45万元。与2019年项目支出15.74万元相比增加3.71万元，上升23.57%，主要原因是档案馆藏数量增加，费用增加。具体项目开支及开展工作情况如下：永德县重点档案保护与抢救专项经费19.45万元，占项目支出的100％，主要用于年度重点档案保护、数字化加工、业务培训等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出179.86万元，占本年支出合计的94.86%。与2019年的245.97万元对比减少66.11万元，下降26.88%，主要原因是涉及机构改革等原因，人员经费有所调减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出124.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.41%。主要用于在职人员工资福利支出、档案事业发展所需保障经费等支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出32.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费、在职人员机关事业单位养职业年金单位部分缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出等。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算为0.05万元，完成预算的7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等要求，进一步压缩年初“三公”经费预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降87.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降87.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等要求，进一步压缩年初“三公”经费预算数，压缩公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待档案业务检查指导、精准脱贫档案业务交流等业务活动产生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县档案馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与2019年的15.82万元对比减少15.82万元，下降100%，主要原因是由原先的参照公务员事业单位改革为公益一类事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县档案馆部门资产总额1,832.43万元，其中，流动资产346.66万元，固定资产9.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,476.27万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.08万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物829.55平方米，账面原值25.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　临沧市永德县档案馆部门决算公开情况说明不涉及专用名词，故此项内容无。

　　监督索引号53092300524101111