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永德县档案馆2022年预算公开

目录

第一部分永德县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案利用股、信息技术股。

所属单位1个，即：永德县档案馆。

（三）重点工作概述

1.突出抓好新修订《中华人民共和国档案法》的学习宣传。我县对新修订《中华人民共和国档案法》的学习宣传高度重视，切实履行党管档案工作的政治责任，根据上级有关通知要求，认真落实“规定动作”，积极创新“自选动作”，采取多种形式对新修订《中华人民共和国档案法》进行了广泛宣传，将档案法学习宣传和贯彻实施工作引向深入。一是根据国家档案局干部教育培训中心关于举办“新修订档案法公益大讲堂”的通知要求，组织县委各部门、县级国家机关、各人民团体、各企事业单位共计71名档案管理员采用“在线直播+课堂授课”的方式参加“新修订档案法公益大讲堂”培训。二是紧抓国际档案日、法制宣传日等载体，积极开展“档案在你身边”《中华人民共和国档案法》知识宣传活动，深入广泛开展《中华人民共和国档案法》学习宣传，全县上下形成了知法、学法、用法的良好氛围。

2.突出抓好县国家综合档案馆业务建设评价。根据上级有关会议、文件精神，县档案馆及时组织人力，严格对照《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价标准》，锁定基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设4大评价内容，在充分学习掌握业务建设评价工作目标要求的基础上，坚持问题导向、目标导向和结果导向，按照相关工作职责划分和任务包干原则，对验收评分细则进行细化分解，逐条逐项落实到人到岗到位，咬定目标，倒排时间表，实行月度例会和推进销号制度，找出问题、查漏补缺、补齐短板，严格按照时间节点保质保量完成各项整改落实工作。同时，积极向县委、县政府请示汇报，争取到专项资金40万元，重点用于购置和改善监控、空调、除湿机、防盗窗、防磁柜、数字化硬盘、灭火设备等设施设备和陈列室建设。永德县国家综合档案馆业务建设于9月15日顺利通过省级专家组评价，县档案馆业务规范化水平得到明显提升。

3.突出抓好全县精准扶贫档案专项移交接收进馆。根据市级10月底前克期完成精准扶贫档案专项移交接收进馆的要求，我县高度重视精准扶贫档案的收集管理工作，及时成立组织领导机构，制定工作方案，强化工作措施，全面推进精准扶贫档案专项移交接收进馆。一是积极向县委、县政府请示汇报，争取到专项资金40万元，重点用于库房密集架建设。二是以德党镇为试点，从5月10日开始，由德党镇组织相关人员、所涉档案资料到县档案馆进行移交前规范整理，并于7月28日召开全县档案工作推进暨精准扶贫档案专项移交业务培训会议，县级业务指导组、接收验收组深入各乡镇进行全程业务指导，严把档案接收进馆质量，将多种门类、多种载体的精准扶贫档案接收进馆，做到“应收尽收、应归尽归”，进一步巩固精准扶贫成果，助推乡村振兴战略实施。此次精准扶贫档案专项移交接收范围为：文书档案、项目档案、声像档案、建档立卡户户档、农村危房改造户档，同时移交接电子数据，建立脱贫攻坚档案目录数据库。全县精准扶贫档案专项移交接收进馆于10月27日全面完成，涉及116个村，共完成目录接收录入387436条，共接收文书档案32229件、项目档案6628卷、贫困户档案17193卷（户档14055卷）、照片档案8189张、音视频档案278分钟。

4.突出抓好档案工作规范化管理认定及复查。对机关、企事业单位档案规范化管理工作的跟踪督促和业务指导，做到坚持标准，保证质量，巩固成果。目前，全县共完成档案规范化管理认定任务2家单位、复查2家单位。2家认定单位和2家复查单位均已分别达到认定和复查标准，档案规范化管理示范单位认定和复查工作稳步推进，为实现全县机关、企事业单位档案工作的制度化、科学化和规范化管理提供了坚强的基础保障。

5.突出抓好馆藏档案维保和2011年前档案依法移交进馆工作。一是我县高度重视馆藏档案保护工作，积极向县委、县政府请示汇报，每年将3元/卷档案保护费列入县财政预算，争取到专项资金28万元，重点用于馆藏档案保护工作。二是把广泛开展档案征集、接收工作作为档案资源建设的重要内容来抓，强化组织领导，精心制定工作方案，落实工作措施，明确工作责任，采取口头答复、电话咨询、现场指导等形式积极开展档案归档业务指导工作，严格执行档案收集、整理、移交各项标准，努力改善馆藏结构，丰富馆藏内容。年内，全县共接收到期档案移交进馆24050卷，馆藏总量达109520卷。

6.突出抓好档案信息数字化进程推进工作。根据“统一领导、标准先行、利用优先、分步实施”的原则，积极向县委、县政府和上级业务主管部门请示汇报，加大资金投入，及时对馆藏及部分有加工条件单位进行档案清查摸底，科学规划，建立台账，确定好每年数字化的数量、先后、范围和重点，制定总体规划和实施方案，量化分解每个阶段的目标任务、推进措施、完成时限，实行项目化管理、工程式推进。同时在总结以往档案数字化加工经验的基础上，强化与数字化加工公司沟通交流，优化加工流程、提高档案数字化技术标准，确保档案数字化加工质量。年内向上级争取到专项经费15万元，目前，全县历年累计完成扫描案卷数23482卷、扫描文件数475095件，原文数字化扫描2922027页，其中2021年完成796000页。

7.突出抓好档案查询利用服务工作。严格执行馆藏档案的查借阅制度，精简办事流程，不断提升窗口股室人员政治觉悟和职业道德，实行“一站式”档案信息服务，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，做到了“两快一热情”，即快查快办，热情接待，大力提升档案利用服务水平。2021年以来，共接待社会各界档案查阅档案4811人次，利用档案4527人次，查阅档案8411人卷，利用档案7198卷，复印92917页（不含脱贫攻坚档案），为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。

8.突出抓好档案安全教育管理。始终把维护档案安全作为档案工作的生命线和底线，摆在各项工作的突出位置，坚持问题导向，狠抓薄弱环节治理，坚决防止不安全事故发生。一是坚持“预防为主、防治结合”的方针，认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，建立档案安全应急预案，加大档案安全知识学习、宣传教育，定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。二是认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房双人出入库制度，专人查阅，确保档案保护管理安全。三是邀请县消防大队专业技术人员对全体干部职工进行消防安全知识培训和实际演练，全面提高了消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，从而进一步提升档案安全保障水平。

9.突出抓好上级交办的其他工作。一是严格按照县委、县政府部署要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，向班卡乡松坡村派驻第一书记1名，全力做好疫情防控、厕所革命、产业发展、人居环境提升、殡葬改革等工作，助力推进乡村振兴。累计帮助挂钩村协调办公设备、基础设施项目和产业发展资金5万元。二是由班子成员带头，组织干部职工深入网格责任区，与业主一起研讨加强城市管理、疫情防控地对策措施，积极发动网格责任区个体工商户共同参与国家卫生县城创建、爱国卫生“七个专项行动”。始终坚持“外防输入、内防反弹”工作方针，统筹抓好新冠肺炎疫情防控工作，深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入144.21万元，其中：一般公共预算126.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入17.86万元。

与上年对比增加32.89万元，增长29.55%。主要原因是我单位调入人员1人，工资福利相应增加，实体档案馆藏总量增加1.72万卷。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入126.35万元，其中:本年收入126.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.03万元，增长13.50%。主要原因：一是我单位调入人员1人，工资福利相应增加，二是实体档案馆藏总量增加1.72万卷。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出144.21万元。财政拨款安排支出126.35万元，其中：基本支出94.35万元，与上年对比增加10.72万元，增长12.82%，主要原因我单位调入人员1人，工资福利相应增加。项目支出32.00万元，与上年对比增加4.30万元，增加15.52%，主要原因是实体档案馆藏总量增加1.72万卷；其他支出17.86万元，与上年对比增加17.86万元，增长100%，主要原因是实体档案馆藏总量增加1.72万卷导致支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604档案馆114.53万元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2080502事业单位离退休11.16万元、主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.44万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗5.16万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金5.58万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县档案馆2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县档案馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县档案馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

永德县档案馆2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县档案馆2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待53人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：由于事业单位公车改革，我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县档案馆2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县档案馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是2020年机构改革从行政单位改成事业单位后无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县档案馆部门资产总额1624.27万元，其中，流动资产121.85万元，固定资产25.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1476.27万元，无形资产0.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少208.16万元，其中固定资产增加18.72万元、流动资产减少224.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：永德县档案馆2022年部门预算公开表

永德县档案馆

2022年2月17日

监督索引号53092300471500111