监督索引号53092300855500000
永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年预算公开目录
第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况说明
四、预算单位支出情况说明
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
14、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共9个（其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个），分别是乡政府机关、乡人大、乡党委、乡纪委，乡财政所、乡农业综合服务中心、乡文化广播电视服务中心、乡社会保障服务中心、乡村镇规划服务中心。
（三）重点工作概述
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，大力弘扬“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，围绕“湖畔小镇”的品牌定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进大雪山乡经济社会平稳健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制33人，事业编制36人。在职实有64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入12678427.89元，其中：一般公共预算财政拨款12678427.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
上年部门财务总收入12236968.04元，今年与上年对比增加441459.85元，增幅为3.61%，主要原因为村干部、大学生村官等的生活补助增高。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入12678427.89元，其中:本年收入12678427.89元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12678427.89元（本级财力12678427.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
上年部门财政拨款收入12236968.04元，今年与上年对比增加441459.85元，增幅为3.61%，主要原因为村干部、大学生村官等的生活补助增高。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出12678427.89元。财政拨款安排支出 12678427.89元，其中：基本支出12658427.89元，上年基本支出12160468.04元，比上年增加497959.85元，涨幅为4.09%，主要原因为村干部、大学生村官等的生活补助增高；项目支出20000元，上年项目支出76500元，与上年对比减少了56500元，减幅为73.86%，主要原因为缩减人民代表大会、人大代表和人大主席团活动经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4602751.99元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡人大、大雪山彝族拉祜族傣族乡党委、大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府、大雪山彝族拉祜族傣族乡财政所正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；教育支出118550.64元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡党校正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；文化体育与传媒支出272968.32元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡文化事务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；社会保障和就业支出1925654.97元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；卫生健康支出662708.48元，用于支付职工医疗保险和发放计划生育宣传员补助；城乡社区支出383573.28元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡规划所正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；农林水支出4099163.12元，主要用于村干部工资、维持大雪山彝族拉祜族傣族乡农业站、大雪山彝族拉祜族傣族乡兽医站、大雪山彝族拉祜族傣族乡林业站、大雪山彝族拉祜族傣族乡水利站正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；住房保障支出604657.09元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出；灾害防治及应急管理支出8400元，主要用于发放应急人员补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组基本支出12658427.89元（其中：工资福利支出9108529.41元，主要用于职工工资福利、社会保障缴费和住房公积金缴纳等，商品和服务支出,849800.00元主要用于办公费、公务用车运行维护和其他交通费等，对个人和家庭的补助2700098.48元主要用于村干部、大学生村官等的生活补助；项目支出20000.00元主要用于人民代表大会、人大代表和人大主席团活动。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央、省、市配套事项
无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金31000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年减少56500.00元，下降56.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少56500.00元，下降73.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。
增减变化原因主要为缩减三公经费开支，减少开支，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门年度重点工作任务
1、产业扶贫项目；
2、上海市对口帮扶云南省项目；
3、人大代表履职能力提升、人大会议顺利召开、一事一议、支农惠农、党建工作等。
（二）部门年度重点工作任务
一是抓好产业扶贫，采取党组织+合作社+能人（企业、公司）+贫困户+基地五加模式，组建乡合作联社和8个村合作分社，并且合作社已与23家企业、种养殖大户建立合作，实现全乡建档立卡贫困户产业扶贫全覆盖，做到贫困户绑定合作社、合作社绑定企业、企业绑定电商“三绑定”。完善三年扶贫规划。根据中央、省、市、县关于实施脱贫攻坚三年行动计划有关要求，结合工作实际，对村级“施工图”、乡级实施方案“路线图”进行修订完善，建档立卡贫困户后续帮扶有了保障。规划编制发展计划资金1485.5万元，其中738万元产业扶贫资金用于共享资金，用于坚果加工厂、农产品交易中心、冷库建设等项目；747.5万元用于建档立卡户持股和直补项目。二是完善劳务输出台账，多渠道组织劳动力外出务工，共输出务工3267人，其中建档户1301人。发挥各村信息员作用，做好务工人员跟踪管理，及时掌握就业地点、企业、工资收入等基本情况。三是用好保障政策。全面进行农村低保对象排查，重点关注重病户、学生户、临界户、风险户，做到符合条件应纳尽纳。四是巩固传统产业。盘好用活产业发展扶持资金，巩固提升甘蔗、坚果、茶叶等传统优势产业，积极发展林下种养殖、蜜桔、魔芋、冬桃等新产业，拓展群众增收渠道，预计全乡5094户农户2020年底人均纯收入均可达4400元以上。五是继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善基础设施建设，稳步向乡村振兴迈进。加大对已建成的行政村通畅公路和村组硬板路建立健全管护措施，切实发挥应有的效益；进一步提升村组道路硬化建设水平，在实现村村通硬板路的基础上，稳步实施自然村、村小组之间和入户路硬化建设，加大对坚果、核桃、蔗路、茶园、养殖区路等建设和管护工作；合理规划水资源利用，全力推进安全人畜饮水项目建设，在做好现有设施管护工作的同时，稳步推进村民小组人畜饮水建设，充分利用好现有水资源；稳步推进乡镇规划建设管理三年行动，加快危房改造资金缺口申报兑付，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。
（三）年度绩效目标
实现最高质量脱贫，在档50户170人贫困户全部脱贫退出，对标户退出5条、村退出7条和巩固20条要求，继续提升已脱贫出列的8个村和已脱贫退出1581户6529人的脱贫成效。做到零错退、零返贫、零举证。
（四）部门整体支出绩效目标
1、效益指标
经济效益指标：农村常住居民人均可支配收入≥14336元；全乡农村经济总收入≥4.2亿元。
社会效益指标：100%实现高质量脱贫；顺利开展党建工作；顺利开展人大代表会议及人大主席团会议。
可持续影响指标：全乡人口自然增长率≤0.6%.
2、产出指标
数量指标：产业项目资产入股贫困人口总数≥6964人。
3、满意度指标
服务对象满意度指标：农业经营主体满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安3344834.48元，其中：保运转支出354000.00元；基本民生支出65520.00元；财政部分供养人员支出2925314.48元。办公经费主要分为办公费 329000.00元（包含村级），电费15000.00元，邮电费7000.00元，劳务费30000.00元，公务用车运行维护费24000.00元，差旅费35000.00元，公务接待费20000.00元，手续费200.00元。2019年机关运行经费安排预算数1196900.00元，比去年增加2147934.48元，增幅为179.46%。主要原因为村组干部报酬增加，村干部等生活补助提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年部门预算公开表
大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开
永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府
2020年06月22日
监督索引号53092300855500111
滇公网安备 53092302000101号
