监督索引号53092300431201000
临沧市永德县公安局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
该部分涉密，不应公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是围绕一条主线履职尽责。围绕COP15安保维稳主线，深刻分析可能影响政治安全和社会稳定的各种因素，细化各阶段任务清单，统筹兼顾境内境外两个阵地和网上网下两个战场，打好政治安全保卫仗、风险化解攻坚仗、严打整治主动仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗。
二是增强一种能力提质增效。着力提升民警信息化应用能力。
三是践行四种做法强基固本。坚持走群众路线，加强自主创新，形成“大抓基层、大抓基础”暨加强新时代公安派出所工作实施方案和配套方案，巩固和践行四种做法。
四是抓牢一个主题锤炼队伍。抓牢“治慵懒、强担当、树新风”主题实践，紧密结合“三个规定”的贯彻执行和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿，严格落实全面从严治党“两个责任”和领导干部“一岗双责”，锻造“四铁”队伍。
五是主动担当作为，坚决应对新冠肺炎疫情。
六是突出“打垮”行动，严厉打击各类违法犯罪。
七是加强管理整治，维护社会安宁和公共安全。
八是做好综合保障，开展好“十四五”规划编制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
人员编制涉密，不应公开。
实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县公安局部门2020年度收入合计7,526.2万元。其中：财政拨款收入7,400.6万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入125.6万元，占总收入的1.67%。收入较上年增长1434.05万元，增长原因主要是财政拨款数增加（财政用存量资金化解历年预付款）。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县公安局部门2020年度支出合计9,463.52万元。其中：基本支出7,107.24万元，占总支出的75.1%；项目支出2,356.28万元，占总支出的24.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总体增加56%，主要原因是财政化解历年预付款，账务将预付款调整为支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,107.24万元。与上年对比增加40%，主要原因是人员经费增加及财政调整历年预付款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,711.67万元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395.57万元，占基本支出的5.57%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,356.28万元。与上年对比与上年对比项目支出增长145%。增长的主要原因是财政调整预付款项，将历年预付基建款调整为支出。
涉密事项，不宜公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,616.96万元，占本年支出合计的80.49%。与上年对比增长28%。主要原因是财政调整历年预付款项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出6,690.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出，公安机关办案业务支出，及基础设施建设支出，（相关支出情况略）；
涉密事项，不宜公开；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出453.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于养老保险等社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出324.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于基本医疗保险方面的支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出149.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63万元，支出决算为47.76万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.76万元，完成预算的251%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，但公车购置没有年初预算数，经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.76万元，下降19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加22.76万元，增长151.73%；公务接待费支出决算减少15万元，下降60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.76万元，占79.06%；公务接待费支出10万元，占20.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37.76万元。其中：
公务用车购置支出32.76万元，购置车辆2辆。因使用年限较长，车辆存在案例隐患，经相关主管部门批准，我局更新了2辆执法执勤车辆。
公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费10万元。其中：
国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县公安局部门2020年机关运行经费支出347.15万元，与上年对比增长237.71万元，增长原因是上年度经费到本年支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县公安局部门资产总额11782万元，其中，流动资产5412万元，固定资产5646万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4063万元，无形资产63.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2099万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 11782 | 5412 | 5646 | 2449 | 507 | 0 | 2690 | 4063 | 63.17 | 0 | |||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额590万元，其中：政府采购货物支出400万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额590万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本年度无政府性基金收入支出预算，故附表07表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53092300431201111
滇公网安备 53092302000101号
