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永德县公安局2022年部门预算公开目录
第一部分县公安局2022年部门预算编制说明
第二部分县公安局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
永德县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
该部分涉密，不应公开。
（二）机构设置情况
该部分涉密，不应公开。
（三）重点工作概述
2022年，永德县公安局将紧紧围绕“恒定‘第一议题’强警铸魂，围绕‘一条主线’维护安宁，统筹‘两项任务’守土固边，坚持‘八种做法’谱写新篇，抓好‘一个专项’提质增效”的“11281”总体工作思路，践行“锚定‘一个目标’创先争优，思考‘一个问题’写好答卷，怀着‘四颗雄心’执着奋进，叫响‘两个口号’狠抓落实，对照‘五个标准’检验成果”的“11425”工作推进法，统筹推进各项工作，全力为全县经济社会发展保驾护航。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
车辆编制26辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入7304.18万元， 其中：一般公共预算财政拨款7304.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比收入增加355.92万元，增长5.12%。主要原因分析：警务辅助人员经费增加240万元，在职实有人数增加3人人均公用经费增加，以及在职人员工资正常晋升工资费用相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入7304.18万元，其中:本年收入7304.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7304.18万元（本级财力7304.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入增加355.92万元，增长5.12%。主要原因分析：警务辅助人员经费增加240万元，在职实有人数增加3人人均公用经费增加，以及在职人员工资正常晋升工资费用相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出7304.18万元。财政拨款安排支出7304.18万元，其中：基本支出6796.98万元，与上年对比增加358.24万元，增长5.56%。主要原因分析：警务辅助人员经费增加240万元，在职实有人数增加3人人均公用经费增加，以及在职人员工资正常晋升工资费用相应增加。项目支出507.20万元，与上年对比减少2.32万元，下降0.46%。主要原因分析：县级保障项目经费进一步压紧。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2040201行政运行4864.29万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费（含“三公”经费）及辅助警务人员工资支出。
（二）2040220执法办案：涉密事项，不应公开；
（三）2080501行政单位离退休：用于离退休人员工资原渠道支出部分，以及退休人员公用经费；
（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：本科目反映养老保险财政配给部分；
（五）2101101行政事业单位医疗：本科目反映在职人员医疗保险财政配给部分；
（六）2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于在职人员含工伤、生育等社会险支出；
（七）2210201住房公积金：本科目反映住房公积金县级财政配给部分。
中央和省级财政补助的禁毒专项经费，及上级补助其他专款不纳入县级年初预算，以上级下达金额专项安排指标。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
永德县公安局2022年度部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
永德县公安局2022年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
永德县公安局2022年度部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目一批（中央和省转移支付装备采购费用），采购预算资金212.10万元，其中：政府采购货物预算212.10万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永德县公安局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少35.56元，下降68.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年永德县公安局部门（单位）因公出国（境）预算数0元，较2021年预算无增减。
（二）公务接待费
2022年永德县公安局公务接待费预算数15万元，较上年减少31.56万元，下降67.78%。国内公务接待批次为111次，共计接待1000人次。
减少原因为认真落实政府过紧日子有关要求，进一步压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年永德县公安局公务用车购置及运行维护费预算数1万元，较上年减少4万元，下降80%。其中公务用车购置经费预算数0元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年预算减少4万元，下降80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。
公务用车运行维护费主要用于开展常规公安业务（非办案）执法执勤车辆日常维护费用，下降原因为认真落实政府过紧日子有关要求，进一步压减公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（涉密事项，不应公开）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6、““三公”经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县公安局2022年机关运行经费安排365万元，与上年对比增加14万元，增长3.99%。主要原因分析：机关运行经费按政法经费保障体系，县级财政以人均0.72元保障，增加部分为在职人员数较上年度年末在职人员数增加3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，永德县公安局部门资产总额9105.14万元，其中，流动资产1208.19万元，固定资产2148.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5706.05万元，无形资产42.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附：永德县公安局2022年部门预算公开表
永德县公安局
2022年2月25日
监督索引号53092300431200111
滇公网安备 53092302000101号
