监督索引号53092300431201000
临沧市永德县公安局部门2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
该部分涉密，不应公开。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度，永德县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府领导和市公安局关心支持下，统筹开展疫情防控和公安保卫工作，全力为经济社会发展保驾护航，取得一定成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
人员编制涉密，不应公开。
实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆（执法用车）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县公安局部门2021年度收入合计5,103.38万元。其中：财政拨款收入4,540.46万元，占总收入的88.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入562.92万元，占总收入的11.03%。与上年对比收入减少2422.82万元，下降32.19%。主要原因为项目资金需按具体进度支付，存在跨年度支付费用，按收付实现制收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县公安局部门2021年度支出合计11,184.76万元。其中：基本支出6,777.81万元，占总支出的60.6%；项目支出4,406.95万元，占总支出的39.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1721.24万元，增长18.19%。主要原因为2021年度县财政拨入以前年度综合楼化债及公安保卫工作经费，于本年度调增结余及支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,777.81万元。与上年对比减少329.43万元，下降4.64%。主要原因为：进一步压减日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,424.86万元，占基本支出的94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.94万元，占基本支出的5.21%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市永德县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,406.95万元。与上年对比增加2050.67万元，增长87.03%，主要原因为2021年度县财政拨入以前年度综合楼化债及公安保卫工作经费，于本年度调增结余及支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,621.84万元，占本年支出合计的94.97%。与上年对比增加3004.88万元，增长39.44%。主要原因为2021年度县财政拨入以前年度综合楼化债及公安保卫工作经费，于本年度调增结余及支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出9,651.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于工资福利支出，公安机关办案业务支出，及基础设施建设支出，（相关支出情况略）；
涉密事项，不宜公开；
2.社会保障和就业（类）支出446.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于养老保险等社会保障支出；
3.卫生健康（类）支出223.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于基本医疗保险方面的支出；
4.住房保障（类）支出299.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.56万元，支出决算为20万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算的32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为进一步加强了“三公”经费日常管理，严格落实公务接待及公务用车审批制度，有效控制了超范围支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27.76万元，下降58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.76万元，下降86.76%；公务接待费支出决算增加5万元，增长50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是2020年度在相关职能部门审批下更新了执法执勤车辆，2021年度无相关支出，购置费用大幅下降；二是进一步加强了“三公”经费日常管理，严格落实公务接待及公务用车审批制度，有效控制了超范围支出，公务接待费用虽较上年有所增长，但严控于年初预算内。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占25%；公务接待费支出15万元，占75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于开展公安保卫日常业务（不含办案车辆支出）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15万元。其中：
国内接待费支出15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待352批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,874人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县公安局部门2021年机关运行经费支出352.94万元，与上年对比增加5.79万元，主要原因为在职人员较上年净增3人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他交通费用等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市永德县公安局部门资产总额12623万元，其中，流动资产1208万元，固定资产5646万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5706万元，无形资产63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2561万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 12623 | 1208 | 5646 | 2449 | 507 | 2690 | 5706 | 63 | ||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
除公开整体绩效目标外，具体项目涉密不应公开。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53092300431201111
滇公网安备 53092302000101号
