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临沧市永德县工业和科技信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）积极贯彻落实规上工业扶持政策，促进规上工业稳步发展。一年来，局领导班子立足全县经济发展进入新常态和经济下行压力实际，根据全县工业发展出现的新情况、新问题，采取有效措施，积极服务规上工业企业。认真贯彻落实省、市、县各级促进经济持续健康较快发展的政策措施，对县内13户规上企业和部分重点企业实施挂钩帮扶服务。对全县工业经济运行进行预警监测，及时掌握企业生产经营情况，全力挖掘存量，扩充增量，按月、按季度对全县规上工业经济走势做出分析，提出预警、预控报告，及时掌握经济运行走势。全县13户规上工业企业完成规上工业增加值增速12.3%。

（二）加大对中小企业和非公经济的服务力度，促进中小企业和非公经济发展。一是加强对中小企业和非公经济的指导服务。组织5户企业申报省级专精特新“成长”企业，组织3户规上企业申报2021年临沧市十佳名优农产品加工企业。认真做好全县清偿拖欠民营企业中小企业账款工作；二是积极帮助企业解决生产经营中的困难和问题。三是组织召开工业企业家培训会议，通过面对面交流、发放问卷调查等方式，加大政企沟通力度。

（三）认真落实环保政策，促进企业清洁生产。着力推动供给侧结构调整去产能、清洁生产、固体废物资源综合利用和淘汰高能耗设备和落后生产工艺等工作，全县规上工业低碳、绿色、循环发展的能力和水平进一步提升。强化工业能耗的预警调控，在水泥、冶金等重点用能行业开展执行国家强制性能耗限额标准对标活动，狠抓重点用能企业的节能管理，全县单位GDP能耗能耗指标控制在市级下达的目标之内。

（四）认真贯彻落实科技政策，促进科技进步。一是认真贯彻落实永德县《关于深化科技体制机制改革加快推进创新驱动发展战略的实施意见》。以实施建设创新型云南行动计划为抓手，抓好科技项目实施，促进科技成果转化。组织企业做好科技创新和科技应用示范项目的申报工作。二是抓好科技认定，充分发挥科技示范作用，助推贫困户增收。积极推进专家工作站建设。三是抓好科技培训，推广科技应用，发挥科普带动作用，开展农村劳动力转移就业工作。五是组织开展临沧市开展建设国家可持续发展议程创新示范区工作。健全完善工作机构，制定了工作实施方案；组织相关单位申报项目。

（五）加强基础设施建设，提升通讯网络覆盖率。一是提升改造基础网络。组织协调县内网络运营商加快县城和乡镇的网络基础设施建设，基本实现县城百兆家庭宽带接入能力全覆盖。继续实施村村通电话、通宽带、通电视工程，建设下一代广播电视网，推进有线电视数字化整体转换和郊区有线电视网络整合、改造。进一步加强农村通信、互联网等网络建设，建设覆盖城乡的智能化宽带接入网，建成覆盖全县的信息化网络，努力满足信息快速流动的需要。二是有序推进“两化融合”。认真贯彻落实省、市支持“两化融合”的系列文件，促进信息技术在工业各领域、各层面的应用、渗透和融合。积极开展“两化融合” 管理体系运用试点工作，支持鼓励中小企业积极“上云”，加快实施“两化融合”项目，积极打造“数字企业”，推动全县传统产业改造提升。

（六）抓好乡村振兴挂钩帮扶工作。积极响应县委、县政府号召，抽调单位5名业务骨干参加驻村工作队和自然村帮扶工作队，长期驻村和自然村抓好挂钩帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

机构设置情况：永德县工业和科技信息化局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县科技成果转化中心和永德县可持续发展创新中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。设7个内设机构（不定级别）：办公室、经济运行股、节能和资源利用管理股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制6人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员6人

在职行政人员比上年减少1人（退休1人），事业人员比上年增加3人（从乡镇调入3人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。退休人员比上年增加1人（行政人员退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

永德县工业和科技信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年度收入合计337.99万元。其中：财政拨款收入333.94万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.05万元，占总收入的1.2%。上年度总收入573.04万元，与上年对比减少235.05万元，下降41.02%。减少的主要原因分析是2021年8月退休1人减少人员经费,同时单位实行厉行节约公用经费收入有所减少，县级专项经费比上年减少等。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年度支出合计994.4万元。其中：基本支出445.49万元，占总支出的44.8%；项目支出548.92万元，占总支出的55.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年总支出495.01万元，与上年对比增加499.39万元,增长100.88%,增加的主要原因分析是人员正常晋升补发工资，存量资金消化本年度及以前年度预拨经费增大本年支出等。支出合计994.4万元，基本支出加项目支出等于994.41万元，差额0.01万元原因是四舍五入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445.49万元。上年度基本支出484.23万元，与上年对比减少38.74万元，下降8%。减少的主要原因分析是8月退休1人减少人员支出，实行厉行节约日常公用经费有所减少等。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、退休费、生活补助等人员经费支出361.84万元，占基本支出的81.22%。人员经费支出与上年381.93万元对比减少20.09万元，下降5.26%。办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、其他交通费用等公用经费83.65万元，占基本支出的18.78%。公用经费支出与上年102.3万元对比减少18.65万元，下降18.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.92万元。上年项目支出10.77万元，与上年对比增加538.15万元，增长4996.75%。增加的主要原因分析是年末存量资金消化本年度及以前年度预拨经费增大本年项目支出、上年结转结余项目资金本年度支付等。

项目开支及开展工作情况：1.财政拨款项目支出546.81万元，比上年6.13万元增加540.68万元，增长8820.23%。其中，(1)盐务管理工作经费年初结转和结余1万元，支出1万元；（2）安全生产监管工作经费年初结转和结余1万元，支出1万元；（3）民用爆炸物品安全监管工作经费年初结转和结余1万元，支出1万元；（4）区域创新能力提升专项年初结转和结余31.17万元，支出9.42万元，结余资金正在按计划进行支付；（5）科技扶贫（特派员）经费年初结转和结余50万元，支出30万元，该项目正在按要求组织实施；（6）无线电工作经费年初结转和结余1.67万元，支出1.67万元；（7）贴息资金年初结转和结余7.83万元，支出7.83万元；（8）年末财政存量资金消化本年度及以前年度预拨经费列支项目支出494.89万元：茶叶集团办公费服务费支出23.8万元，永乾房地产公司电子厂房装修费20万元，糖业集团风险化解办公室经费5.31万元，永康水泥厂电费、外贸进出口补助77.77万元，扩大再生产奖励金26.01万元，昌明铁锰矿业公司道路、用电补助费150万元，恒昌硅下网电费补助20万元，供电局2015年陈欠电费42万元，升规奖30万元，企业补助费用100万元。2.非财政项目支出2.11万元，比上年4.64万元减少2.53万元，下降54.53%。其中：工业发展资金年初结转和结余2万元，支出2万元；企业外贸进出口扶持补助资金年初结转和结余0.11万元，支出0.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出968.48万元，占本年支出合计的97.39%。上年财政拨款支出407.71万元，与上年对比增加560.77万元，增长137.54%。增加的主要原因分析是人员正常晋升补发工资，新增事业人员3人，存量资金消化本年度及以前年度预拨经费494.89万元等增大本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.89%。主要用于基本支出257.42万元，其中：工资福利支出195.99万元（基本工资64.42万元，津贴补贴77.91万元，奖金33.73万元，绩效工资16.09万元，其他社会保障缴费3.84万元）；商品和服务支出53.8万元（办公费1.83万元，水费0.23万元，邮电费0.67万元，差旅费8.32万元，会议费14.51万元，培训费0.72万元，公务接待费0.09万元，劳务费4.81万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出7.61万元）；对个人和家庭的补助7.63万元（抚恤金5.01万元，生活补助2.62万元）。项目支出3万元，其中：办公费0.26万元，手续费0.04万元，邮电费0.04万元，差旅费1.35万元，劳务费0.13万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他商品和服务支出1.15万元。

2.科学技术（类）支出106.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于基本支出67.05万元，其中：工资福利支出61万元（基本工资21.39万元，津贴补贴26.94万元，奖金12.67万元），商品和服务支出6.05万元（差旅费1.33万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费用4.54万元）；项目支出39.41万元，其中：咨询费2.6万元，差旅费0.1万元，维修（护）费2.69万元，公务用车运行维护费0.11万元，办公设备购置费3.91万元，对企业补助费用补贴30万元。

3.社会保障和就业（类）支出55.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元，对个人和家庭的补助25.14万元（退休费25.14万元）；

4.卫生健康（类）支出19.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出19.41万元，其中：职工基本医疗保险缴费18.61万元，其他社会保障缴费0.8万元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类504.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.08%。主要用于差旅费0.67万元， 公务用车运行维护费1万元，对企业补助502.72万元（费用补贴494.89万元，利息补贴7.83万元）。

6.住房保障（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于工资福利支出住房公积金支出22.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为3.87万元，决算比预算减少0.68万元，完成预算的85.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，预算数为2.32万元，完成预算的156.47%；公务接待费支出决算为0.24万元，预算数为2.23万元，完成预算的10.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数等，实行厉行节约财政拨款车辆运行维护费、公务接待费支出有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.11万元，下降22.31%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长11.03%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降86.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位为完成各项工作目标任务出差下乡比较多，所以车辆运行维护费比上年有所增加；其次是单位实行厉行节约公务接待费支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，占93.85%；公务接待费支出0.24万元，占6.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出，无因公出国（境）团组和人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门、企业、乡镇等办事人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县工业和科技信息化局部门2021年机关运行经费支出59.84万元，与上年对比增加33.64万元，增长128.4%，增加的主要原因分析是年末存量资金消化本年度及以前年度预拨经费增大本年机关运行经费支出，支付以前年度欠费等。部门机关运行经费主要用于办公费1.83万元，水费0.23万元，邮电费0.67万元，邮电费9.65万元，会议费14.51万元，培训费0.72万元，公务接待费0.24万元，劳务费4.81万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费2.48万元， 其他交通费用16.43万元，其他商品和服务支出7.61万元。机关运行经费支出59.84万元，各项合计59.85万元，差额0.01万元原因是四舍五入。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德县工业和科技信息化局部门资产总额1531.81万元，其中，流动资产1517.05万元，固定资产14.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少673.59万元，下降30.54%。其中：流动资产减少667.64万元，下降30.56%，减少的主要原因是年末存量资金消化本年度及以前年度预拨经费减少其他应收款净额等；固定资产减少5.95万元，下降28.73%，减少的原因是按月计提固定资产折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年永德县工业和科技信息化局单位项目绩效自评金额560.54万元，共5个项目，覆盖率为100%。项目年初结转和结余556.54万元（年末财政存量资金消化本年度及以前年度预拨经费调整年初结转结余499.51万元），本年财政拨款项目收入0万元，其他收入4万元。项目支出548.92万元，支出率为97.93%，项目经费按照项目进度进行拨付资金。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，上级上达的项目经费及时做好项目绩效，合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300650101111