监督索引号53092300830401000

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

5.扩大对外开放，抓好园区招商引资，经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

8.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

9.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

10.负责园区党的建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，永德特色工业园区共有入驻企业12户，完成固定资产投资18000万元，实现工业总产值93000万元，实现工业增加值29400万元，实现主营业收入64050万元。

1.规划编制工作情况。永德特色工业园区自成立以来，经历了三次修编后，规划布局为“一区三园”，由临沧坚果产业园、临沧坚果辐射园和现代熟茶产业园组成。规划总面积4.96平方公里。其中：临沧坚果产业园南木算自然村以东至甘蔗园红砖厂一线布局,规划面积约2.59平方公里；临沧坚果辐射园位于大雪山乡政府以东，沿南景河两岸布局，规划面积1.15平方公里；现代熟茶产业园位于县城以北松山水库以下至高速公路连接线两侧，规划面积1.22平方公里。

2.临沧坚果产业园建设情况。临沧坚果加工产业园位于永康镇南木算自然村。按照产业融合、联动发展的理念，以促进园区聚集发展为导向，以打造临沧坚果全产业链为出发点，以临沧坚果精深加工为主导产业，依托全市临沧坚果资源，突出打造大雪山乡大棕箐、帮控山和崇岗乡大红山种植基地，积极拓展临沧坚果应用领域，加强临沧坚果系列产品研发，开发临沧坚果休闲旅游观光项目，着力打造临沧坚果产品产业集群，力争建成云南、全国重要的澳洲坚果精深加工基地。项目自开工以来，完成一期项目用地征用137.77亩，4.2万平方米准化厂房、供水、供电和进园路建设有序推进。截至目前，累计完成项目投资1.5亿元，已拨付地方政府专项债券资金8000万元、中远海运集团帮扶资金950万元，资金拨付占项目投资的60%。

3.永德现代熟茶产园规划编制情况。为深入贯彻落实县委、县政府“563”发展计划和加快推进“三个示范区”9+2重大项目建设，工业园区管委会编制了永德县现代熟茶产业园基础设施建设项目。项目总占地500亩，一期占地370亩，规划建设熟茶加工区标准化厂房8万平方米仓储物流标准化厂房3万平方米；建设熟茶饮评商业街40栋，层高为三层，建筑面积1.6万平方米；建设园内道路3.8km；建设污水管网3.8km；建设供水管道6km，500立方米蓄水池1个；以及园区内绿化、亮化、供电管网3.8km和网络工程3.8km等配套基础设施。计划总投资5.2亿元，目前，正在组织编制项目可行性研究报告。

4.招商引资工作情况。坚持把招商引资作为园区发展的“生命线”，认真做好招商引资项目谋划、储备、包装、宣传、推介、洽谈、签约等工作。一是积极做好项目包装。结合园区主导产业，年内精心编制招商引资项目，项目涵盖临沧坚果、果蔬饮料、现代熟茶产品加工、基础设施建设、标准厂房建设、土地整理开发等。二是积极做好宣传推介。通过积极宣传、推介、洽谈，年内框架性协议企业5户；三是做好项目入园服务工作。认真做好永德福云康农产品贸易有限公司、临沧博泰农业科技有限公司、临沧永德杰信农产品有限公司等企业入园手续办理工作。

5.安全生产工作情况。2021年，园区安全生产工作总体平稳，未发生安全责任事故，安全生产各项工作有序推进。一是严格落实管委会监管责任和企业主体责任，与园区企业签订目标责任书，企业安全责任意识进一步增强。二是大力开展安全生产大检查工作，在企业自查的基础上，组织相关部门深入企业开展专项检查。三是按照“安全生产月”活动要求，认真组织企业开展安全宣传和应急演练工作，进一步提高企业安全生产意识。四是通过汛期检查、完善应急预案、值班值守等措施，全力做好汛期安全工作。

6.助力乡村振兴，提升脱贫攻坚成果情况。一是着力改善民生，严格按照全县“大产业+新主体+新平台”的发展思路，协助挂钩村抓好产业发展，在增长方式转变、结构调整、动力转换等方面实现新突破，提高当地各族群众，尤其是少数民族群众的发展意识和发展能力。二是积极协助挂钩村推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，建立平等团结互助和谐的各民族关系，引导当地群众牢固树立汉族离不开少数民族、少数民族离不开汉族、各少数民族之间也相互离不开思想。加大乡村振兴战略相关政策的宣传力度，运用好“万名干部规划家乡”成果，协助挂钩村优化提升村庄规划，激发当地群众自我振兴的内生动力。坚持以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，协助挂钩村抓好“五净一规范”，建设各族群众安居乐业的美丽家园。

7.狠抓自身建设工作情况。一是深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“读书学习活动”，以及党史学习教育，不断加强干部职工思想意识形态教育。认真贯彻落实中央八项规定精神和党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，推进廉洁园区建设。二是开展党史学习教育，加强党的思想理论建设。充分用好滇桂黔边区纵队明朗会师革命遗址、永德烈士陵园等有限红色资源，组织党员、干部瞻仰参观革命遗迹遗址，认真研读“四史”，做好学习笔记，讲活历史故事、搞活教育形式，让党员、干部在感动和感悟中传承发扬红色基因，凝心聚力、奋勇拼搏，为“十四五”宏伟蓝图变为美好贡献力量。充分发挥线上教学培训优势，利用“七彩云端”APP、“云岭先锋”APP、云南省干部在线学习等媒体平台，组织广大党员、干部积极参与网上百年党史答题活动，深化党员、干部对党史的学习掌握。目前，园区管委会共开展党史学习教育集中培训5次，参学21人次；开展现场教学2次，参学16人次；线上培训参学860人次。三是深入学习宣传贯彻习近平总书记给沧源县班老、洪班老乡边境村老书记们的重要回信精神，紧扣习近平总书记“八月回信”精神推动读书学习教育走深走实。切实把思想和行动统一到习近平总书记“八月回信”的重要精神上来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，完善投资项目“事前、事中、事后”三大服务体系，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

根据职能职责，设办公室、经济发展和生态环境局、财政局、自然资源和规划建设分局、投资促进局5个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年末实有在职在编人员8人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度收入合计97.37万元。其中：财政拨款收入97.37万元，占总收入的100%。与上年8109.73万元对比减少8012.36万元，减少98.8%，主要原因分析:政府性基金预算财政拨款收入减少（基础设施建设项目资金）；一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度支出合计5,744.09万元。其中：基本支出112.57万元，占总支出的1.96%；项目支出5,631.51万元，占总支出的98.04%。与上年2523.35万元对比增加3220.74万元，增加127.64%，主要原因分析:项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.57万元。与上年112.83万元对比减少0.26万元，主要原因分析:虽然工资福利支出增加，但公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.83万元，占基本支出的96.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.74万元，占基本支出的3.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,631.51万元。与上年2410.52万元对比增加3220.99万元，主要原因分析:项目支出增加，主要用于园区基础设施建设。具体项目开支及开展情况为:一般公共预算支出31.51万元，其中:事业运行支出0.09万元，其他商贸事务支出31.43万元；其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）5600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144.09万元，占本年支出合计的2.51%。与上年122.01万元对比增加22.08万元，增长18.1%，主要原因分析:园区项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于人员经费、日常办公经费及项目支出。其中:人员经费支出85.07万元，公用经费支出3.74万元，项目支出31.51万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出。其中:人员经费支出9.69万元。

3.卫生健康（类）支出6.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。其中:人员经费支出6.58万元。

4.住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。其中:人员经费支出7.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出持平预算数，,主要用于招商引资及项目洽谈等公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.6万元减少0.02万元，下降3.33%。其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据上级严格控制“三公”经费支出要求，逐年降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.58万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次105人。主要用于招商引资及项目洽谈等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德特色工业园区管理委员会为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市永德特色工业园区管理委员会部门资产总额18858.2万元，其中:流动资产18851.38万元，固定资产6.82万元，（具体内容详见附表）。与上年资产总额7826.72万元相比，本年资产总额增加11031.48万元，其中固定资产减少2.37万元（上年固定资产总额9.19万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有

关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300830401111