监督索引号53092300443001000

临沧市永德县机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）全面从严治党，党建引领带动作用凸显

1.强化理论学习，激发干事动力。始终把学习摆在首要位置，将理论学习作为中心各项工作的重中之重，班子带头带着责任学、带着问题学、带着职工学，始终在学懂弄通上下功夫，不断提升干部职工综合素质和履职能力；灵活学习形式、丰富学习内容、严肃学习纪律，以参加县委、县政府组织的培训会议，中心党组班子会、理论学习中心组学习会、“三会一课”、每月“5+X”主题党日及每周一上午党员集中学习等学习会，用好用活“学习强国”、“云岭先锋”、“七彩云端”APP；深入学习贯彻党的二十大精神，持续在学懂弄通做实上下功夫，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内共召开党组班子会议10次、理论学习中心组学习会4次、“三会一课”40次、干部职工会议18次。

2.夯实基层党建，强化支部建设。全面从严治党，加强党的组织建设，夯实建强基层战斗堡垒，努力把中心党支部打造成为一支讲党性、讲政治、讲忠诚、讲担当的机关后勤保障队伍；年内党支部开展以“庆七一，喜迎党的二十大”为主题，组织党员同志参观知青馆，开展助农帮扶活动，拉近党群干群关系，夯实群众路线；“儿童节”支部组织全体党员捐款1732元，走访了挂钩村3名残疾儿童并送去了慰问物资，中心党支部为挂钩村新边田完小捐赠了2000元的音响设备和学习用品；开展“醉美临沧、果香永德”绿美爱心捐款活动，共筹集到捐款2827.6元，用于绿美建设；到挂钩村开展“支部+支部”绿美乡村建设主题党日暨绿美爱心捐赠活动，中心捐赠爱心灯20盏（价值6000元），群众捐赠爱心树20棵、爱心花60盆，全部用于挂钩村“绿美村庄”建设，营造出党群干群齐心协力，全力以赴支持好“醉美临沧、果香永德”建设的火热氛围中。

3.持续正风肃纪，强化作风建设。认真落实全面从严治党主体责任，中心党组共召开12次党组会议，对中心党风廉政建设及作风革命建设工作进行研究部署。一是组织开展作风革命、效能革命“大讨论”活动，以省、市推进作风革命建设为标榜，认真践行永德县“163”工作法推进作风革命加强机关效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。二是组织党组、党支部、干部职工共5次全面深入的学习贯彻党的二十大精神会议，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，同时把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚持干字当头、实字当先，结合中心所承担的机关后勤服务保障工作，制定详实的贯彻落实举措，不折不扣把党的二十大精神贯彻落实到位。

4.坚持严字当头，推进党风廉政建设。一是强化组织领导。领导班子切实把党风廉政建设和反腐败工作摆上重要议事日程，认真履行“一岗双责”，党组书记、主任认真履行第一责任人责任，管好自己，带好队伍，发挥廉洁从政的表率作用，对涉及反腐倡廉建设的重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。年内，主要领导组织干部职工研究党风廉政建设和反腐败工作会议3次，讲廉政党课4次；4名班子成员分别与分管股室负责人签订了《党风廉政建设目标责任书》12份。二是强化监督管理。班子成员与分管股室主要负责人和干部职工进行廉政谈话提醒，有效找出内部机构廉政风险点，针对性地制定出内部机构廉政风险防控措施。年内班子成员与分管股室负责人和干部职工进行廉政谈话提醒50余人次，65名干部职工对廉政风险防控做出了承诺，并上报县纪委县监委派驻政府办纪检组审核把关，切实做到了早发现、早预警、早遏制，实现廉政风险防控常态化、规范化。

（2）围绕中心服务大局，职能职责工作稳中有进

1.公务活动和会务服务水平显著提升。以提升服务能力为宗旨，以服务对象满意为目标，强化主动服务意识，改进工作方法，进一步提高会议服务、公务接待、后勤服务等方面的服务质量和水平。一是公务活动方面。严格执行好中央八项规定，圆满完成了中远海运集团、省委组织部、省政协副主席、省政府参事调研组、省农垦集团调研组、崇明区党政代表团、市委、市政府主要领导到永德调研等接待服务工作，累计完成各类会议117场次。二是会务活动方面。配合“四大办”及相关部门做好各类会议服务工作，顺利完成了永德十三届人民代表大会第一次会议、重大项目集中开（竣）工暨“三个示范区”建设调度推动会、全市精神文明现场会等会议的服务保障工作，年内累计完成各类重大会议、现场会、专题会等会议服务247场次。三是后勤服务方面。圆满完成镇康县300余人次到永德县进行集中隔离的隔离酒店选定、生活用品采购、餐饮配送等后勤保障工作；圆满完成3月6日、5月13日、6月4日、8月12日永德县疫情防控应急演练，认真做好各检测点医务人员、公安执勤人员、网格员等共8000余人次餐饮服务保障、应急物资采购等后勤保障工作；圆满完成配送的县级隔离点隔离人员、工作专班共700余人次的餐饮保障工作。四是建章立制方面。认真履行好公务接待、会议服务的职能，同时根据职责要求对全县公务接待及会议服务进行系统性的指导，目前正在起草规范性的全县公务活动接待手册，准备下发全县各乡（镇）、各部门，规范全县公务活动，全面提升全县公务接待及会务水平。

2.公务用车管理更严更实。一是做好公务用车信息统计，提升系统监管效能，及时下发了《关于加强公务用车管理的通知》《关于进一步提升公车平台监管效能的通知》《公车平台信息系统录入管理工作进行核查整改的通知》，进一步规范全县公务用车使用及管理。二是积极探索公务出行社会化租赁方式，积极主动与相关企业进行商谈，目前正分阶段的推进公务用车社会化改革。三是将《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》《党政机关事业单位公务用车购置和处置车辆规定》及临沧市公务用车综合保障服务平台使用介绍内容进行归纳，印制了《永德县公务用车使用管理应知应会工作手册》100份下发至全县各级各部门，切实提高全县各公务用车单位管理员的业务水平。四是积极与县纪委党风室咨询，由县纪委党风室牵头，一同深入部分乡（镇）、县级部门开展公务车辆管理检查，对乡镇、部门在车辆加油、维修、停放、使用等情况进行检查，督促乡镇、部门规范使用和管理公务车辆。五是严格规范公务用车的管理，每逢节假日前都下发公务用车封存停驶通知，对那些不按规定无任务出行车辆进行全县通报，要求进行整改。全年累计调度车辆1800余次，行驶26万多公里

3.疫情防控工作常抓不懈。一是补齐行政办公中心疫情防控设施设备不足的短板，积极协调资金投入5万元购买了6台红外感温测量仪，为行政办公中心疫情防控安全增添保障。二是全面压实责任，坚决做到疫情防控人人有责、人人尽责，及时协调行政办公中心29家单位及部门分别做好行政办公中心6个检测点的疫情防控工作，加强对进入行政办公中心人员戴口罩、测体温、扫码亮码、常消毒等疫情防控常态化管理。三是及时制定了《永德县行政办公中心新型冠状病毒感染肺炎疫情工作应急处置预案》《永德县机关事务服务中心新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置后勤服务保障方案》等应急处置预案、方案，为突发疫情做好应急准备。四是做好永利小区一期、永康集镇区两个网格区的常态化疫情防控工作，由中心29名网格员负责包保，要求做到“户户清、户户熟”，同时做好网格区日常入永返永人员排查登记，疫情防控政策宣传，疫苗接种监督等管理工作。

4.节能减排有序推进。一是做好2021年27家节约型机关创建的巩固提升工作，开展好2022年23家节约型机关的创建工作，邀请市机关事务服务中心节能管理科、能管公司人员对全县23家节约型创建机关做创建培训，目前创建工作正按方案计划对各公共机构上报的能源资源消耗数据进行分户、分项进行审核把关。二是以点带面，以县行政办公中心职工食堂改造为示范点，将原使用电能的厨房设施设备改为使用天然气的厨具设备，切实降低能耗，同时做好节能减排宣传和示范，积极推进各公共机构节能技改工作。三是认真组织全县开展2022年公共机构节水宣传周、节能宣传周活动，全县各公共机构共有2000余人次参与线上活动。四是督促好全县各公共机构认真在“直报系统”上填报能源消费情况，进一步建立起全县公共机构能源资源消耗统计台账和能耗数据库。

5.后勤保障卓有成效。一是组建微信群，把行政办公中心各单位分管后勤领导和办公室主任加入群中，及时在群中发送疫情防控、水电维修、停水停电等信息，更好地服务好各单位。二是做好公共设施安全隐患排查。督促第三方专业公司定期做好电梯、消防设施的维护和检测工作，确保安全、正常使用；每逢节假日前由一名副主任带领后勤服务保障股、安全保卫股对行政办公中心进行排查，及时消除安全隐患并做好记录。三是抓实机关日常维护工作，不断提高服务水平和服务质量，全年累计受理水、电、门窗维修500余次。四是加强安全保卫工作，认真落实24小时门卫值班制度和巡逻巡查制度，积极配合县公安局、县信访部门做好上访人员的接待、跟访工作，全年无安全事故发生。

6.挂钩帮扶初见成效。一是想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，领导班子、班子成员、党支部公开向挂钩村新边田村承诺“民生实事计划”数17件，目前全部完成兑诺。二是在抓实民族团结工作的基础上，因地制宜，发动群众种植特色农作物，不断提高群众的经济收入。三是将人居环境整治工作与“绿美永德”建设结合在一起，全面推进人居环境及“厕所革命”工作，打造现代化的新农村。四是了解到挂钩村办公设备少的情况下，及时为挂钩村添置办公设备，提高为民办事效率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（不定级别），包括：

（1）办公室。负责机关日常运转工作；负责文秘、人事、劳资、政务公开等工作；负责党建、党风廉政、工青妇、综治维稳、精神文明、思想政治和职工的学习教育等工作；负责离退休人员管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

（2）财务资产管理股。负责拟定中心各项财务规章制度、财务管理办法及资产管理办法；负责中心财务、物资管理工作；负责中心国有资产登记、报废、调配等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（3）会务接待服务股。负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协重要公务活动、重要会议的接待和服务保障工作；负责接待工作人员业务、礼仪的指导培训工作；承办领导交办的其他工作任务。

（4）后勤服务保障股。负责县行政办公中心公共区域设施设备的管理、使用和维护工作；负责县行政办公中心二楼报告厅、食堂、周转房设施设备的管理、使用和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作；负责县行政办公中心入驻单位的节能降耗工作，参与全县能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作；负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

（5）公务用车保障服务股。负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设，县级公务用车平台系统管理、维护等工作；负责公务车辆维护、调度、证照办理、年审、保险等工作；负责驾驶员业务指导培训、考核管理等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（6）安全保卫股。负责县行政办公中心安全保卫及消防安全等工作，执行全天24小时值班制度，负责对进入县行政办公中心车辆及人员的管理，配合有关部门做好县行政办公中心信访维稳安全工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：永德县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县机关事务服务中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县机关事务服务中心2022年度收入合计5875892.44元。其中：财政拨款收入5875892.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加620814.85元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加620814.85元，增长11.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：本年收入还包含了我单位上年结转结余资金。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县机关事务服务中心2022年度支出合计6522344.14元。其中：基本支出4754112.65元，占总支出的72.89%；项目支出1768231.49元，占总支出的27.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5838283.19元，下降47.23%。其中：基本支出减少2361692.77元，下降33.19%；项目支出减少3476590.42元，下降66.29%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：本年度未发生化解以前年度预拨资金，公用经费与上年相比大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4754112.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4308512.95元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445599.7元，占基本支出的9.37％。与上年相比，日常支出减少2361692.77元，下降33.19%。其中：人员经费支出减少180805.8元，下降4.03%；公用经费减少2180886.97元，下降83.03%。主要原因分析：本年度未发生化解以前年度预拨资金，公用经费与上年相比大幅度减少。人均工资福利148569.41元，人均公用经费15365.51元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1768231.49元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少3476590.42元，下降66.29%。主要原因分析：本年度未发生化解以前年度预拨资金，公用经费与上年相比大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6522344.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5838283.19元，下降47.23%，主要原因分析：本年度未发生化解以前年度预拨资金，公用经费与上年相比大幅度减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5800596.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于工资福利、日常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出88355.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于退休人员退休费、在职人员养老保险、失业保险支出。

3.卫生健康（类）支出370435.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于基本医疗保险、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出262956元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为665239.45元，完成年初预算的162.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算335105.45元，占总支出决算的50.37%；公务接待费支出决算330134元，占总支出决算的49.63%，具体是国内接待费支出决算330134元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为665239.45元，完成年初预算的162.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为335105.45元，完成年初预算的93.08%；公务接待费支出决算为330134元，完成年初预算的660.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因分析：支付以前年度公务接待费欠款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34760.55元，下降4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少164894.55元，下降32.98%；公务接待费支出决算增加130134元，增长65.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：严格执行厉行节约和中央八项规定，从严格控制费用开支标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于保障本单位以及县委县政府执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次3521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位以及县委县政府相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县机关事务服务中心为事业单位，无该项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县机关事务服务中心资产总额93992615.13元，其中，流动资产13288081.80元，固定资产80701433.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88712194.83元，其中固定资产增加7648731.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额122532.72元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出122532.72元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300443001111