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永德县机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

?（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“管理规范、保障有力、服务到位”职能要求，顺应形势，改革攻坚，高质高效推进各项工作。

（1）突出政治引领，党的建设不断加强

1.狠抓党的政治建设。一是以“学”为基，强化理论武装。中心党组始终把政治建设摆在首位，不断强化理论武装、锤炼政治品格，严格落实理论学习中心组学习和“第一议题”制度，始终把学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神作为首要政治任务，以“读原文、上党课、谈体会”的形式组织开展学习，教育引导中心党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2023年，共召开党组班子会议10次、理论学习中心组学习会8次、“三会一课”28次、干部职工会议12次，班子成员讲授党课7次，撰写理论文章5篇。通过培树典型发挥示范引领作用，被省机关事务服务中心表彰为省级机关事务先进集体，中心干部凝聚力、战斗力全面提升。二是以“学”提质，夯实支部建设。中心班子成员带头落实“三会一课”制度，以党员的身份积极参加支部组织生活，坚持每周一上午党员集中学习制度，以“领学式、分享式、体验式”等学习方式，重点对习近平总书记关于机关事务工作重要指示批示精神、《机关事务管理条规》《全国机关事务工作先进集体、先进个人事迹汇编》等进行学习。认真开展“5+X”主题党日活动，以集中学习与志愿服务相结合，紧紧围绕挂钩村帮扶、网格区任务，充分发挥支部的战斗堡垒和党员的示范带头作用。2023年7月1日，以“支部+支部”形式到挂钩村崇岗乡麻栎林村开展联建共建主题党日活动，党支部书记对党的二十大精神进行宣讲，为支部党员同志过政治生日，并对县委“563”发展计划、“六个永德”建设、“6+1”重点产业发展进行政策宣讲。2023年共开展党员集中学习会议20次，召开支委会9次、开展“主题党日”活动11次。三是以“学”增信，抓实主题教育。自开展主题教育以来，中心党组高度重视，主要领导亲自部署，根据县委的总体部署要求，中心于9月22日组织召开了党组主题教育部署会，对中心开展主题教育作了部署安排。制定了《永德县机关事务服务中心主题教育计划》《领导干部专题党课计划》。明确每个月学习时间、学习形式、学习主题、学习内容、领学人等内容，提升党员学习的规范化和针对性。组织开展“学习身边榜样活动”，学习《全国机关事务工作先进集体、先进个人事迹汇编》、学习张桂梅、鲍卫忠同志先进事迹，充分发挥先进典型的示范引领作用。组织开展“立足岗位做贡献”活动。依托支部做好“双报到双服务双报告”实践活动，积极组织党员同志到服务社区开展卫生清扫、政策宣传、创卫知识宣传等，进一步突出党员干部的先锋模范作用，激励党员同志坚定理想信念、干事创业、开拓进取的使命担当。组织开展“我为发展献一策”活动，收回征集活动表18份，收集建议汇总4条，采用3条，充分调动党员为单位、全县发展建言献策。

2.狠抓干部队伍建设。一是严格执行决策制度。中心党组严格执行民主集中制原则，党组会、班子会讨论重大问题，按少数服从多数的原则，严格执行末位表态制，在充分发扬民主基础上作出决策。修改完善《中共永德县机关事务服务中心党组议事规则》，进一步明确决策程序、决策范围。严格落实主要领导“四个不直接分管”规定和严格执行“三重一大”事项提交党组会集体研究讨论，主要领导末位表态发言的民主决策，形成了大事开会碰头，小事相互通报，相互协调，不搞一言堂，提高班子科学决策水平。二是强化干部队伍建设。在县委、县委组织部的关心厚爱下，在人员力量上充分保障，从有办公室工作经验的人才队伍中优选人员，配齐配强县机关事务服务中心1正4副班子成员，并安排26个政府购买服务岗位编制，充实县机关事务服务中心人员力量。2023年，班子成员外出学习培训5人次。三是扎实开展“躺平式”干部专项整治。成立中心“躺平式”干部整治工作领导小组，结合工作实际，于8月13日制定了实施方案，确保高质量、高标准推动落实。8月14日，组织召开干部职工会议，传达学习县开展“躺平式”干部专项整治工作会议精神，并对“躺平式”干部专项整治工作目标任务、整治表现情况等工作提出相关要求。聚焦学习贯彻习近平总书记关于实干担当促进发展的重要要求，聚焦推动省委、省政府“3815”战略发展目标落实，以“实干兴永”为主题开展一次学习研讨，全面激发党员干部担当实干的思想自觉、政治自觉、行动自觉。党组书记围绕“世情、国情、党情、省情、市情、县情”开展了一次形势教育专题党课，引导各级干部增强“等不起”的紧迫感和“慢不得”的危机感。8月13日，聚焦本单位工作职责，围绕县委、县政府下达的目标任务以及年度重点工作，对照5个方面整治重点，党组集体研究梳理并建立本部门本单位“实干型”干部表现清单和“躺平式”干部表现清单，采取“定量+定性”的方式，在县委组织部开展蹲点调研中，3名班子成员被确定为“实干型”干部，进一步激发了中心党员干部干事创业、争先创优的激情和活力。四是锲而不舍抓作风。始终把作风革命、效能革命建设贯穿于各项工作始终，围绕全县中心工作，立足职责使命，把抓落实作为转作风提效能的主要方式。坚持思想引领、强化党性锤炼。通过开展“躺平式”干部专项整治，教育引导全体党员干部深入践行“两个革命”，推行“三个工作法”，进一步牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，提振锐意进取、踔厉奋发的精气神。

（2）聚焦主业主责，各项工作稳步提升

以提升服务能力为宗旨，以服务对象满意为目标，强化主动服务意识，改进工作方法，抓实工作职责，会议服务、公务接待、公务用车、后勤保障等机关事务各项工作成效明显。

1.会务服务优质高效。一是会议保障扎实有效。牢固树立“用心做事、以情服务”的工作理念，认真谋划、精心组织，切实做好各类会议服务，为全县中心工作高效运转提供有力保障。2023年，顺利保障了重大项目开工、县委全会、县政府全会、县“两会”、芒果节等重要会议活动顺利举行。累计完成各类重大会议、现场会、专题会等会议服务200余场次。二是会议场所提档升级。针对行政办公中心报告厅使用年限较长，设施设备老化，存在安全隐患等问题，对县行政办公中心二楼报告厅墙体、地毯、窗帘、音响、话筒、会议桌椅等进行更换，安装了电子大屏3个，对侯会室进行改造提升，购置补充会议服务必需品。解决了县行政办公中心会议室使用年限长、设施设备老化、容纳量小等问题；及配合县委办公室、县政府办公室对县内承接会议的酒店经营不善、设施不全、服务欠佳的问题，沟通协调经营方进行全面修整修缮，并增设餐厅，全面提升会务接待服务能力。三是服务意识不断增强。坚持以“走出去”与“请进来”相结合的方式，不断加强服务队伍能力建设。先后组织5批共29人次分别到市机关事务服务中心、市委办、市接待处培训学习，进一步解决了服务队伍理念陈旧、方式固化、服务意识薄弱等问题。为进一步规范各乡镇、各部门的会议服务，2023年，举办1期培训班，邀请临通大酒店的专业老师授课培训，并进行实操演练，为打造政治强、专业精、作风好的服务队伍奠定了坚实的基础。

2.公务接待持续向好。在公务接待工作上认真谋划，细致准备，精心组织，不断优化管理方式、创新服务模式、提升服务能力，按照全面、细致、体贴、周到的标准，抓好接待的各个环节。一是严格恪守规定。认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<临沧市党政机关国内公务接待管理具体实施办法>的通知》《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于进一步加强和规范全县党政机关国内公务接待管理工作的通知》要求，严格执行对口接待制度和接待审批制度，对无公函的来访人员一律不予接待。受理接待任务时，认真填写事前审批单，报主要领导审批后方可执行。经费结算实行“接待清单”制度，做到一事一填，一月一梳理。二是精心做好接待服务。按照人性化、人情化、人文化的要求，突出“细节化、个性化、本土化”的接待服务。始终以公务接待流程化、标准化、规范化、制度化为切入点，对陪同人员、报材料、观摩现场、饮食住宿、制作接待手册等关键要素，认真研究细节，全程模拟演练，选择最佳方案，考虑可能存在的疏忽和纰漏。创新以坚果、茶叶、酸扒菜、卤肉等为主的菜品，打造人性化、亲情化、特色化的餐饮，让客人留下了“食之口留香，过之久不忘”的印象。2023年，圆满完成了省政府领导、省委第六巡视组、中远海运集团董事长调研组等各类公务接待服务，累计完成公务接待370批次。三是规范化做好接待服务。及时制定《公务接待操作流程》《永德县公务接待知识汇编》等公务接待知识手册，推进接待工作项目化、清单化、具体化，不断提高工作质量。

3.公务用车管理规范运转。一是公务用车管理规范有序。严格执行《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市党政机关公务用车管理实施办法的通知》要求，认真对各乡（镇）、各部门报送的公务用车编制、购置、报废、派遣的审核把关。制定印发了《永德县公务用车管理领导小组办公室关于开展违规配备使用公务用车自检自查的通知》、转发《临沧市公务用车管理领导小组办公室关于进一步加强公务用车安全管理的补充通知》《永德县公务用车管理领导小组办公室关于对全县需要报废公务用车集中排查的通知》、编印了《永德县公务用车使用管理应知应会工作手册》100余份等，进一步规范全县公务用车使用及管理。2023年以来，累计调度车辆1900余次，安全行驶25万多公里。二是积极探索公务出行社会化租赁。通过竞争性磋商的方式，选定2家具有租赁资质的企业保障县级公务出行，从而解决公务用车老化、维修费用高，购置更新困难、租赁不规范等问题。制定印发《永德县公务用车管理领导小组办公室关于印发<永德县公务用车平台管理实施细则（试行）>的通知》《永德县公务用车管理领导小组办公室关于印发<永德县公务用车管理领导小组关于公务出行车辆社会化租赁工作实施方案>（试行）的通知》，完成租赁车辆定位终端安装，派车信息系统接入等工作，已接入临沧市公务用车综合保障服务平台系统16辆。三是强化日常监督检查。2023年1月11日至12日，由县纪委党风室牵头，一同深入部分乡（镇）、县级部门开展公务车辆管理检查，对乡镇、部门在车辆加油、维修、停放、使用等情况进行检查，督促乡镇、部门规范使用和管理公务车辆。每逢节假日前都下发公务用车封存停驶通知，对那些不按规定无任务出行车辆进行全县通报，要求进行整改。2023年5月9日，由县政府分管领导组织召开全县公务用车管理会议，对全县各乡镇各部门分管公务用车的领导及业务员，对公务用车管理、平台操作等方面进行系统培训。

4.后勤保障全面到位。一是积极开展安全检查。构建“定期检查+日常维护”联动工作机制，对电梯和消防设施设备进行保养维护，主动做好行政办公中心及周转房设备故障维修，建立问题台账，逐一对照整改，健全使用功能，保障正常办公条件。对县行政办公中心集中办公区域的日常维修严格按照主动服务发现问题为主，依托部门、保安、其他人员报修为辅的原则，做好公共设施安全隐患排查，定期对电梯和消防设施设备进行保养维护，进一步提升集中办公区办公用房管理精细化、规范化水平。围绕“我为群众办实事”活动，组织消防、住建、供电、移动、电信等部门对行政办公中心集中办公区墙体、玻璃窗、楼顶等开展安全检查，切实消除安全隐患，保障使用单位正常办公。2023年，累计受理水、电、灯门窗维修200余次。二是实行食堂餐饮服务委托经营。为进一步加强食堂规范管理，提高服务质量，着力提升规范化、精细化、优质化水平,全力做好后勤保障工作，通过委托云南同德招标有限公司采取比选的方式开展食堂餐饮服务委托经营程序，最终选定1家企业委托经营机关食堂和职工食堂，给干部职工创造一个良好的用餐环境，提供卫生、方便、节约、高效的服务。三是全面提升安全保卫工作。积极实行行政办公中心安全保卫社会化服务，通过竞争性磋商的方式，选择1家有资质的安保公司作为合作企业，建立健全切实可行且符合办公中心的保安管理制度，加强外来人员、车辆检查登记服务，规范台账管理。配备责任心强、形象好、素质高的安保人员7名，进一步保障干部职工什么财产安全。

5.党政机关办公用房管理稳步开展。一是抓牢数据上报审核工作。为进一步提高办公用房数据的真实性、准确性、可靠性，永德县机关事务服务中心主要领导多次组织分管领导和业务人员对报送数据要求进行深入学习，要求各单位在报送数据时做到分管领导把关、主要领导审核，签字、盖章后再进行报送，并要求县机关事务中心业务人员对各单位上报的数据，从逻辑性和完整性上对每一条、每一项数据进行再审核，对发现的疑似问题与报送单位及时反馈对接，并督促其整改，确保报送数据高质量完成。二是抓紧办公用房调配工作。为进一步推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，永德县机关事务服务中心严格落实“过紧日子”要求，坚持问题导向，紧盯目标任务，依法履职尽责，合理调剂房源，有力推动办公用房资源合理配置和节约集约使用。根据机构改革相关要求，对全县办公用房情况进行摸底排查，逐一深入各部门收集办公用房需求情况，对县政务服务管理局、县医疗保障局、县人力资源和社会保障局、税务局等部门的办公用房进行调整，对新组建的社会工作部等部门的办公用房进行安排。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（不定级别），包括：

（1）办公室。负责机关日常运转工作；负责文秘、人事、劳资、政务公开等工作；负责党建、党风廉政、工青妇、综治维稳、精神文明、思想政治和职工的学习教育等工作；负责离退休人员管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

（2）财务资产管理股。负责拟定中心各项财务规章制度、财务管理办法及资产管理办法；负责中心财务、物资管理工作；负责中心国有资产登记、报废、调配等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（3）会务接待服务股。负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协重要公务活动、重要会议的接待和服务保障工作；负责接待工作人员业务、礼仪的指导培训工作；承办领导交办的其他工作任务。

（4）后勤服务保障股。负责县行政办公中心公共区域设施设备的管理、使用和维护工作；负责县行政办公中心二楼报告厅、食堂、周转房设施设备的管理、使用和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作；负责县行政办公中心入驻单位的节能降耗工作，参与全县能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作；负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

（5）公务用车保障服务股。负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设，县级公务用车平台系统管理、维护等工作；负责公务车辆维护、调度、证照办理、年审、保险等工作；负责驾驶员业务指导培训、考核管理等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（6）安全保卫股。负责县行政办公中心安全保卫及消防安全等工作，执行全天24小时值班制度，负责对进入县行政办公中心车辆及人员的管理，配合有关部门做好县行政办公中心信访维稳安全工作；承办领导交办的其他工作任务。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为公益一类事业单位。

永德县机关事务服务中心作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县机关事务服务中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。公车超编的主要原因是公车改革，代理核算公车办公室公车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县机关事务服务中心2023年度收入合计19083769.00元。其中：财政拨款收入19040302.80元，占总收入的99.77%；永德县机关事务服务中心2023年度未涉及上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与2022年度一致；其他收入43466.20元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加13207876.56元，增长224.78%。其中：财政拨款收入增加13164410.36元，增长224.04%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与2022年度保持一致，均为0；其他收入增加43466.20元，较2022年度0元增长100%。财政拨款增长的主要原因：一是2023年度新增干部交流房项目资金；二是2023年度财政消化以前年度预拨经费，收入增加，支出增加。

二、支出决算情况说明

永德县机关事务服务中心2023年度支出合计19387317.36元。其中：基本支出4951602.16元，占总支出的25.54%；项目支出14435715.20元，占总支出的74.46%；永德县机关事务服务中心上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元。与上年相比，支出合计增加12864973.22元，增长197.24%。其中：基本支出增加197489.51元，增长4.15%；项目支出增加12667483.71元，增长716.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，与上年度保持一致。增长的主要原因如下：一是由于本年度列支以前年度支出（差旅费、接待费等日常运转经费），故本年度基本支出较上年度增长4.15%；二是2023年度新增干部交流房项目，专项资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4951602.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4493154.03元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458448.13元，占基本支出的9.26％。基本支出增加197489.51元，增长4.15%，主要原因是本年度列支以前年度支出（差旅费、接待费等日常运转经费），故本年度基本支出较上年度增长。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县机关事务服务中心、永德县行政办公中心后勤等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14435715.20元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出增加12667483.71元，增长716.39%，主要原因是2023年度新增干部交流房项目，专项资金增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

一是2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果后评估后勤保障经费270615.5元

二是机关事务服务中心运转工作经费（包括历年）2000337.52元。

三是德阳花苑干部周转房建设资金12000000元。

四是爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金127020元。

五是美丽公路建设资金37742.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出19301895.46元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加12779551.32元，增长195.93%,主要原因一是本年度解决以前年度历年欠费的运转资金；二是本年度新增干部周转房建设项目。故一般公共预算财政拨款支出较上年度增长195.93%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18271857.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。基本支出：编外人员工资支出757886.61元、公务用车运行维护费319972.43元、事业人员参照公务员规范后绩效奖522000元、运转类公用经费67000元、事业单位工资支出2293877.74元、公务接待费20000元、2023年工会经费20167.92元、社会保障缴费47679.72元；项目支出：2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果后评估后勤保障经费270615.5元、机关事务服务中心运转工作经费（包括历年）2000337.52元、德阳花苑干部周转房建设资金12000000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出411634.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于离退休公用经费2000元、退休人员退休费106159.45元、社会保障缴费（养老保险）303474.56元；

9.卫生健康（类）支出351120.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于社会保障缴费（医疗保险）174494.34元、残保资金38089.03元、大病保险及工伤保险11517.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出267283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380000.00元，决算为880292.43元，完成年初预算的231.66%。其中：本年度本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国事项，故年初预算数及决算数均为0；本年度未发生公车购置事项，也未购买公车，故本单位公车购置费年初预算数及决算数均为0；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为381295.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.31%，完成年初预算的105.92%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为498997.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.69%，完成年初预算的2494.99%，具体是国内接待费支出决算498997.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本单位公车运行维护费超年初预算数的主要原因是我单位为保障全县公务用车出行下乡次数较多，公车老化；公务接待费超年初预算数原因是本单位承担县级接待次数较多，接待大多省级、市级领导均由本单位接待，故公务接待费大幅超支。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380000.00元，支出决算880292.43元，完成年初预算的231.66%。其中：本年度本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国事项，故年初预算数及决算数均为0；本年度未发生公车购置事项，也未购买公车，故本单位公车购置费年初预算数及决算数均为0；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为381295.43元，完成年初预算的105.92%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为498997.00元，完成年初预算的2494.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位公车运行维护费超年初预算数的主要原因是我单位为保障全县公务用车出行下乡次数较多，公车老化；二是公务接待费超年初预算数原因是本单位承担县级接待次数较多，接待大多省级、市级领导均由本单位接待，故公务接待费大幅超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加215052.98元，增长32.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国事项，未发生因公出国费用支出；本年度未发生公车购置事项，也未购买公车，未发生公车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加46189.98元，增长13.78%；公务接待费支出决算增加168863.00元，增长51.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是本单位公车运行维护费较上年度增支的主要原因：一是我单位下乡次数较多，公车老化，公车运行维护费随之加大；二是公务接待费超上年数原因是本单位承担县级接待次数较多，接待大多省级、市级领导均由本单位接待，且本年度列支以前年度欠费的接待费，故公务接待费增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。.

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于乡村振兴、其他部门开展专项行动所派出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待370批次（其中：外事接待0批次），接待人次5600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到县调研、其他单位发生接待事项等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

永德县机关事务服务中心本年度未发生政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。且本单位承担全县的接待任务及公车保障任务，故本单位接待费及公车运行维护费较大。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县机关事务服务中心为事业单位（公益一类事业单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县机关事务服务中心资产总额78895632.24元，其中，流动资产1435480.38元，固定资产77458251.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1900元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15096982.89元，其中固定资产增加3243181.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额205600.00元，其中：政府采购货物支出205600.00元；政府采购工程支出205600元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：本单位无授予小微企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县机关事务服务中心通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为90分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300443001111