监督索引号53092300445201000
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序地对策措施；组织实施道路交通安全管理工作；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；办理车辆管理和驾驶人管理业务工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、坚持源头治理，落实主体责任。一是构建快速救援救治机制。2020年以来，大队联合医院、保险企业、消防等部门每月组织开展一次道路交通事故应急演练。二是主动协调应急管理、交通运输部门，定期深入客、货运企业，采取公开检查、突击检查、随机抽查等多种形式，强力督促企业落实交通安全管理的主体责任。三是加大超限超载治理力度。依托全县两个治超堵漏点，24小时派驻警力值守，查处超限超载违法行为。2020年至目前，大队共向客运企业通报客运车辆及驾驶员交通违法行为12期，组织开展交通安全宣传培训5期，开展客运驾驶员尿液吸毒检查2批次，检测客运驾驶人500余人次。
2、坚持依法治理，净化路面秩序。一是抓实常态工作，认真抓好马路市场安全隐患专项整治行动、打击整治跨境违法犯罪行动、周末夜查统一行动、“一盔一带”安全守护行动、百吨王公路货运车辆超限超载治理专项行动、公路沿线广告类设施清理整治专项行动” 等14个系列专项行动。二是每月逢5日、15日、25日加大警力开展统一行动，认真组织开展夏季周末夜查酒驾醉驾全省统一行动。三是以国道路219、省道施崇线、云清线为主强化措施，严厉查处“五类”重点车辆，“十类突出违法行为”。四是始终保持对旅游客车、“百吨王”、超限超载、非法改装等重点违法行为开展高校打击和有力的执法震慑。2020年来，大队共查处零星贩毒案件1起，缴获毒品4克，查获人员1人；查获吸毒人员6人（其中处罚5人，强戒1人）；查获走私行政案件8起，缴获烟叶3630千克，走私香烟827箱；查获涉嫌偷越国边境人员22人，运送他人偷越国边境2人，查获涉嫌电信诈骗人员18人，均已移交公安部门处理。
3、强化事故预防，力争隐患清零。一是向有关部门专题报送隐患排查报告13期。二是当前累计完成县乡村道“五小工程”交岔路口建设35个，安装减速带157.5米，警示桩32颗，标志牌667块，总投资额为56.47万元。三对德党镇新环城路忙见田站、勐汞大花桥站及永康镇、崇岗乡、大雪山乡、亚练乡多个路口菜农交易点进行集中整治。
4、坚持群防群治，守护农村安全。一是构建共建共治体系。目前全县108个行政村”交通安全劝导站“已得到全覆盖。策动全县200余名交通安全劝导员积极融入县局“三级防控网格体系”。二是协调派出所履行道路交通安全管理共走的常态化工作措施。三是积极对接农机部门，联合开展拖拉机无牌无证驾驶、违法载人等各项违法治理工作。
5、坚持宣传引导，加强曝光警示。2020年来参与客运企业交通安全专题课9期，受教育人次1580余人。共制作、悬挂宣传横幅3条，电子显示屏滚动播放交通安全信息200条，累计发放宣传单3858份，进农村开展宣传活动7次，进社区开展宣传活动2次，进企业开展宣传活动4次，进单位开展宣传活动2次，进学校开展宣传活动5次，利用企信通软件向重点驾驶人一对一发送交通安全信息15000余条，组织新领证学员、驾照记分驾驶员开展警示教育活动，累计受教育480人次，在微博发布相关信息、新闻100条，曝光典型案例40例。
6、坚持民意导向，落实便民措施。2020年，大队共办理驾管业务11968笔，其中驾驶证初领3542笔，增驾申请637笔，补证换证7689笔，满分学习100人，参加现场审验教育学习110人，注销驾驶证36本；共办理车管业务58252笔，其中注册登记9584笔，转移登记3077笔，变更登记107笔，抵押登记1405笔，注销登记1324笔，转入登记11笔，档案更正9笔，车辆年检38755笔，其他业务3980笔。2020年，大队组织“流动车管所”深入乡镇，做好车驾管服务延伸工作，全年开展下乡送考15次，考试合格2102人；2020年，大队力推便民措施落地，进一步扩大车管服务半径，年内共在县内设立5家机动车登记服务站，共办理专网业务6691笔（其中：注册登记1076笔，转移登记97笔，临时号牌核发38笔，核发检验标志5296笔，受托检验184笔），极大地方便了广大办事群众。
7、坚持内宣外宣，强化宣传效果。一是年内向县上共推送新闻、宣传片5条。二是上传市局交警支队、县公安局信息、稿件300篇，交管部门（交警支队）主页采用刊登242篇。三是全年通过QQ微博、新浪微博发布信息200条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度收入合计1,151.48万元。其中：财政拨款收入1,118.38万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.1万元，占总收入的2.87%。与上年对比收入减少0.65%，减少的主要原因为项目经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度支出合计1,215.28万元。其中：基本支出1,032.03万元，占总支出的84.92%；项目支出183.25万元，占总支出的15.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总体增加10.35%，支出增加的主要原因为人员经费及项目经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,032.03万元。与上年对比增加13.1%，增加主要原因为对个人家庭补助的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出968.81万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.22万元，占基本支出的6.13%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市永德县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.25万元。与上年对比减少2.93%，主要原因为项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,144.77万元，占本年支出合计的94.2%。与上年对比增加8.22%，主要原因为人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出1,035.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；
2.社会保障和就业（类）支出39.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险单位缴费及职业年金支出；
3.卫生健康（类）支出36.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于为在职人员缴纳医疗及生育保险支出；
4..住房保障（类）支出33.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于在职人员住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为23.08万元，完成预算的577%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.78万元，完成预算的1298.75%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的95.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算的车辆运行费用只是公务用车的费用，但大队还有6辆执法执勤用车，在决算时包含这6辆执法执勤用车的运行维护费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.53万元，增长2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.18万元，增长11.72%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降41.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆使用时间长，车辆老化，耗油量大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.78万元，占90.03%；公务接待费支出2.3万元，占9.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.3万元。其中：
国内接待费支出2.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出39.42万元，与上年对比减少15.72%，主要原因为2019年度支出2018年度未列支费用，2020年度没有。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市永德县公安局交通警察大队部门资产总额1929.16万元，其中，流动资产838.65万元，固定资产858.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.9万元，无形资产73.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.99万元，其中固定资产增加102.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1929.16 |
838.65 |
858.55 |
593.96 |
264.59 |
158.9 |
73.06 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额27.47万元，其中：政府采购货物支出27.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
永德县公安局交通警察大队无政府性基金和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300445201111
滇公网安备 53092302000101号
