监督索引号53092300634801000

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（1）与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　1）永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　2）由永德县发展和改革局牵头，会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由永德县发展和改革局审核后，按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

　　永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　（3）与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

　　永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　按照县委、县政府考核四项经济指标要求，2020年1-11月份，完成交通固定资产投资53.467亿元，占目标任务47亿元的113.76%；完成向上争取资金0.754亿元，占目标任务2.67亿元的28.24%；完成招商引资1.054亿元，占目标任务1亿元的105.4%；完成交通运输总周转量增幅5%的目标任务。

　　1.保中心，抓脱贫。实现县、乡（镇）、建制村公路通畅率均达100%，完成了“建制村到乡（镇）或县城通硬化路，且危险路段有必要的安全防护措施”的脱贫攻坚交通行业主要考核目标任务；建制村通客车率、通邮率均达100%，综合运输服务能力显著提升。全面落实责任，扎实做好永德县2020年贫困退出省级专项评估检查现场工作组服务保障工作，履行挂钩帮扶责任，均顺利通过第三方考核验收，为全县高质量脱贫做好交通运输保障。

　　2.抓防控，保安全。一是做好交通管控工作。根据县委、县政府的部署及行业要求和疫情防控需要，组织交通运输行业部门召开行业会议2次，推进行业疫情防控工作，迅速落实中央、省、市、县关于疫情防控工作的各项工作安排，成立工作专班全面督导全县11个客运站点、2个公交公司23辆公交车、8条市际班线22辆车、14条县际班线21辆车、33条农村客运班线160辆车落实疫情防控措施。牵头成员单位召开交通管控组会议27次，细化分工，明确责任及人员，建立工作机制，成立工作专班全面督导全县客货运企业落实疫情防控措施，做好全县主要道口41个交通管控卡点（其中，县级4个，乡级37个）进出人员车辆检测、检查等管控防控工作。二是落实复工复产工作。按照联防联控工作机制要求，在做好疫情防控的前提下，简化、快捷办理复工复产手续，全力做好服务工作，做到复工复产、疫情防控“两不误”，把疫情带来的影响降到最低，以最快速度保障了全县24个综合交通重点项目和2个道路运输企业100%复工复产。三是做好疫情防控人员、物资运输工作。强化应急运输体系的建设、运行、调度、指挥，做好客货运输应急运力准备，强化部门、区域间协同作战，保障了应急运输任务安全有序。

　　3.抓协调，促投资。主动服务，全力做好在建重大交通项目前期、征地拆迁服务等工作，加快推进项目建设，有力促进交通投资。一是加快推进永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路、国道G219线临沧龙镇桥至永德（户乃）段改造工程建设。二是省道S313羊勐线县城过境段10.43公里完成主体工程，并已开展交（竣）工检测。

　　4.抓重点，清家底。一是2017年至2019年农村公路建设项目33个合同段93条（段）315.734公里顺利验收。二是2020年下达的直过民族自然村通硬化路21条（段）42公里、撤并建制村4条（段）66.595公里、窄路基路面加宽改造3条（段）35.69公里、公路安全生命防护工程39条（段）230.9公里、危桥改造2座等项目主体工程已全部完工。

　　5.抓示范，促提升。一是完成“美丽公路”建设。按照市、县统一安排，采取在强化日常管护的基础上，细化制定了国省干线、县乡道“美丽公路”建设方案，主要建设内容为路肩培土、边沟清理、修剪美化、播撒花籽草籽等。牵头指导国省干线沿线5个乡（镇）、全县89个部门分责任路段具体负责推进国省干线“美丽公路”建设，统筹推进县乡道“美丽公路”建设，年内完成“美丽公路”建设548.056公里，其中，国省干线210公里；县道44公里；乡道294.056公里。二是完成非标治理。完成公路沿线广告类设施排查清理2026块，其中，依法依规拆除2007块，保留19块，圆满完成了清理整治工作任务。三是做好示范养护。强化示范养护，完成勐明线、明孟线等13条（段）农村公路预防性养护工作，提升公路路况质量，全力改善群众出行条件。

　　6.抓常规，保畅通。一是层层落实管养责任。进一步落实“县道县养、乡道乡养、村道村养”的分级管养主体职责，扎实开展好农村公路养护工作，推动“路长制”向纵深延伸，形成每条公路都有人管、有人养、有人监督考核的常态化工作机制，巩固好农村公路建设成果，保障农村公路畅通。二是建立应急响应机制。制定印发了《全县农村公路在建工程、防汛抢险保通及道路运输领域防汛应急预案》，扎实开展好汛期安全隐患排查及整治防范工作，科学编排防汛值班和报灾制度，做好汛期机械、人力抢险准备各项工作。三是做好防汛隐患排查整治。强化汛期在建工程职民工驻地、隧道、高边坡施工作业等高风险安全隐患点排查整治。做好道路运输企业安全生产及防汛监管，重点对公路桥梁、涵洞、路面、路基等重点部位进行灾害排查，及时消除安全隐患。

　　7.抓监管，保平安。一是建立长效机制，开展突出问题整治。始终把扫黑除恶治乱专项斗争列入党政工作重要议事日程，与中心工作同安排、同部署、同落实，作为“政治工程”和 “一把手工程”来抓，形成了“政法引领、行业主导、部门主抓、整体推进”的强大合力，切实履行扫黑除恶治乱的重大政治责任，制定详细实施方案，保障经费投入，制定重点项目清单，明确目标，分工明确，责任到人，一级抓一级、层层抓落实，确保扫黑除恶工作取得实效。通过开展交通运输领域扫黑除恶治乱专项工作，全县交通运输各部门齐抓共管、各司其职，全面深入排查重点地区、重点人群、重点领域乱点乱象，运用法治、德治、自治等综合治理手段扎实开展预防整治，完善了共建、共治、共享的社会治理格局，形成了问题联治、工作联动、平安联创的良好局面和预防涉黑涉恶违法犯罪的长效机制，行业乱点乱象得到有效整治，持续提升了群众安全感，确保了交通运输行业规范、和谐、平安、稳定。二是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，层层签订安全生产责任书，年内共计签订安全生产责任书39份。三是狠抓落实，强化隐患排查整治工作。年内按照“辖区、行业”管理原则，对永勐高速公路、国道G219线下发《整改通知书》44份，提出整改事项153项，已完成整改153项，整改率100%；向道路运输企业下发《整改通知书》3份，提出安全隐患整改事项9项，整改率为100%；向农村公路建设工程施工单位下发《整改通知书》10份，提出整改事项21项，整改率达100%；以“百吨王”超载货车专项整治行动为抓手，持续加大治超工作力度。

　　8.抓规划，促发展。按照“十四五”规划总体要求，做好交通运输行业总体规划，规划铁路、高速公路、二级公路、机场、水运、客货运站点、农村公路共七大类，规划总投资540.696亿元，现已完成全县农村公路基础数据全面采集工作，建成了农村公路中长期发展储备项目库，于2020年8月27日至31日通过省公路局审核入库1778个村民小组11916.818公里“十四五”规划。根据中央、省、市“十四五”规划建设主要投资导向是县乡道改造和自然村组道路硬化两个重点，现已入库9710.671公里村组公路将优先下达3696.536公里，能全面覆盖全县未通硬化路的304个自然村731个村民小组的3022.753公里，实现所有自然村及村民小组道路100%通畅的目标，将为改善广大农村出行条件打下坚实的基础。

　　9.抓党建，保清廉。一是加强党内监督，坚决全面从严治党。强化政治理论学习武装头脑，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的统一部署上来。根据人事变动，及时调整班子、党建工作分工，充分发挥领导干部优势和特点，充分发挥班子的领导核心引领作用。同时，吸纳入党积极分子2名，发展中共预备党员3名，推荐职务、职级、职称晋升共5批12人次，筑牢“人人肩上有责任、个个身上有担子”的责任体系和攻坚态势，干部队伍干事创业能力和精气神得到有效提升，树立了共同干事创业新形象，坚决贯彻落实上级决策部署，推动工作开展。认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控、决战脱贫攻坚、扫黑除恶治乱、“六稳、六保”、殡葬改革等重大决策部署。二是强化责任担当，全面落实责任。始终把党风廉政建设与业务工作紧密结合，同研究，同部署，同落实，同检查，同考核。层层落实责任。形成了党组书记负总责，亲自抓，领导班子成员分工负责，各股室及施工片区负责人具体负责，一级抓一级的廉政建设责任机制。三是狠抓作风建设，通过以学促改、常反常省、抓关键节点、严防“四风”反弹等手段巩固拓展成果。四是加大教育力度，筑牢思想基础。坚持把纪律挺在前面，加强对党员干部的日常监督管理，实行“四种形态”特别是第一种形态，经常性开展批评教育，让“红红脸、出出汗”成为常态。认真贯彻落实《永德县落实党风廉政建设责任约谈办法》，层层传导压力。2020年，局党组以党组书记与党组成员、班子成员，党组成员、班子成员与股室负责人、施工片区负责人逐级谈的模式开展廉政建设常规约谈累计42人次，党组书记与新提拔任用领导干部开展任前廉政谈话2人次，上廉政党课2次。五是健全完善制度，扎实源头预防。把权力关进制度的“笼子”，推行制度化管理，严格按照制度办事，把廉洁自律贯穿到学习和工作中。严格执行“三重一大”制度、民主集中制、“一把手末位表态”制度，凡涉及决策事项、组织人事、资金支出等事项均上会研究，坚持科学决策、民主决策、依法决策。六是确保制度落实到位。认真贯彻落实“三会一课”制度、请示报告制度、领导干部个人事项报告制度等各项制度。七是抓实廉政风险防控。采取自己找、互相查、领导点、组织评的方法，深入查找全局各个岗位、每一名干部职工的廉政风险点。在廉政风险排查全覆盖的基础上，重点紧盯关键环节和重要岗位，梳理剖析潜在风险，逐条制定防控措施，不断筑牢廉政防线。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年度收入合计8,769.71万元。其中：财政拨款收入8,723.96万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.75万元，占总收入的0.52%。与上年对比财政拨款收入减少20019.18万元，主要原因是建制村硬化路项目完成上级补助资金减少，其他收入增加45.75万元，主要原因是2020年自然灾害水毁较为严重，临沧市交通运输局和省公路局拨入水毁抢修资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年度支出合计17,550.22万元。其中：基本支出833.94万元，占总支出的4.75%；项目支出16,716.28万元，占总支出的95.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2748.74万元，减幅13.54%，主要原因是项目支出的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.94万元。与上年对比增加147.61万元，主要原因2019年社会保险，退休工资、政府购买人员工资用当年财政预拨款支付，在2020年冲销预拨款，形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出799.49万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.45万元，占基本支出的4.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,716.28万元。与上年19,612.63对比减少2896.35万元，主要原因是建制村硬化路项目完成上级补助资金减少，随之项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,396.65万元，占本年支出合计的99.12%。与上年对比减少1734.03万元，主要原因是项目支出的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出155.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于行政单位离退休支出（退休费）49.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.86万元、 其他行政事业单位离退休34.84万元、死亡抚恤17.96万元、其他优抚支出（遗属补助）3.00万元；

　　2.卫生健康（类）支出57.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政单位医疗55.96万元、其他行政事业单位医疗支出1.95万元；

　　3.农林水（类）支出1,935.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于农村道路建设735.8万元、农村基础设施建设1200万元；

　　4.交通运输（类）支出15,204.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于行政运行278.72万元、公路养护698.64万元、其他公路水路运输支出244.19万元、民用航空运输机场建设3.38万元、对城市公交的补贴14.38万元、对农村道路客运的补贴117.56万元、对出租车的补贴3.25万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出66万元、车辆购置税用于农村公路建设支出13728.85万元、其他交通运输支出50万元；

　　5.住房保障（类）支出42.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房公积金42.21万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.36万元，完成预算的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.93万元，完成预算的178.6%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的8.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费预算过高。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.72万元，增长41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长52.8%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降45.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因永公车管〔2019〕9号关于核定永德县参改事业单位定向化保障用车编制的通知，增加一辆牌为云S.LZ724的公务车，油料费、保险费和维修费随之增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，占95.37%；公务接待费支出0.43万元，占4.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.43万元。其中：

　　国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省交通发展投资集团有限公司和市交通局一行到永德县踏勘国道G219线路方案、保山市交通局一行到我县对接推进昌宁至链子桥高速公路前期工作相关事宜、接待省厅委托云南信永中和工程管理咨询有限公司绩效评价考核组发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县交通运输局部门2020年机关运行经费支出34.45万元，与上年对比增加1.74万元，主要原因增加了退休人员的慰问经费1.4万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.79万元、手续费0.1万元、水费0.17元、电费0.75万元、差旅费1.6万元、公务接待0.43万元、工会经费1.35万元、公务车运行维护费6.9万元、其他交通费16.95万元、其他商品和服务支出1.4万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县交通运输局部门资产总额94640.01万元，其中，流动资产35933.54万元，固定资产151.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58554.80万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7848.21万元，其中固定资产减少349.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300634801111

临沧市永德县交通运输局20211009032857729.xlsx