监督索引号53092300447201000
临沧市永德县投资促进局部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市永德县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市永德县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。
2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。
3、负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门（单位）、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4、负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介永德县投资环境；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。
5、负责县级招商引资项目的开发和在永德投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。
6、负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻永德异地商会、民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；配合县级有关职能部门做好对外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来永德投资企业和投资者的合法权益。
7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）根据省、市、县发展思路和规划，从政策、文件和领导讲话中寻找项目，包装项目，按照精准招商要求，成熟一个，精准包装一个的原则，推介好全县有条件实施的项目，并积极配合各行业部门做细做实项目前期工作，力争达到项目可签约、可开工、可推进。
（2）按照“三张牌”和“一带一路”相关要求，加大项目宣传推介力度。特别是根据永德资源，加大“走出去、请进来”力度，争取主动，进行对接洽谈、做好永德项目招商。
（3）认真落实《永德县招商投资流程》，进一步加大部门联动服务力度。
（4）根据省、市统计要求，依法依规做好县招商引资项目的统计、上报工作。
（5） 严格按照县委文件要求，举全局力量做好安排的脱贫攻坚工作。
（6）认真开展部门党风廉政建设工作、综治维稳、扫黑除恶治乱专项斗争和党建各项工作。
（7）积极主动做好落地企业服务工作，进一步优化全县营商环境，构建和谐“亲”“清”政商关系，持续助推软环境建设。
（8）积极努力完成好县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市永德县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市永德县投资促进局部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市永德县投资促进局部门2019年度收入合计182.32万元。其中：财政拨款收入182.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计195.93万元相比本年度收入减少13.61万元，比上年减少6.95%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比，本年度收入减少的主要原因：一是单位人员减少人员经费相应减少；二是因财政困难，本年度无项目资金。
二、支出决算情况说明
临沧市永德县投资促进局部门2019年度支出合计182.67万元。其中：基本支出182.67万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年度支出合计182.67万元比上年支出合计195.68万元减少13.01万元，下降6.65%。其中基本支出182.67万元比上年基本支出188.41万元减少5.74万元，减少3.05%，主要原因是基本支出中人员经费减少。项目支出0万元比上年项目支出7.26万元减少7.26万元，下降100%，原因是财政预算困难，无项目经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县投资促进局常运转的日常支出182.67万元。与上年基本支出188.41万元对比减少5.74万元，减少3.05%，原因是基本支出中工资福利等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市永德县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出0万元比上年项目支出7.26万元减少7.26万元，下降100%，原因是财政预算困难，无项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市永德县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出182.67万元，占本年支出合计的100%。与上年195.68万元相比减少13.01万元，下降6.65%。减少的主要原因：一是人员减少，人员经费相应减少；二是财政预算困难，无项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出155.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。用于2011350事业运行职工工资福利支出147.87万元、商品和服务支出7.15万元；2013550事业运行职工工资福利支出0.92万元。
2.社会保障和就业（类）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。用于2080502事业单位离退休支出0.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元。
3.卫生健康（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。用于2101102事业单位医疗11.67万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元。
4.住房保障（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。用于2210201职工住房公积金2.42万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市永德县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为1.75万元，完成预算的72.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.21万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的154%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是由于事业单位公务用车改革，减少公务用车运行维护支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.86万元，下降32.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降79.4%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降4.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018减少的主要原因是财政预算困难，最大限度地节约各项开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占11.78%；公务接待费支出1.54万元，占88.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于支付2018年度公务用车维修费。
3.公务接待费支出1.54万元。其中：
国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈、考察和签约发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市永德县投资促进局为事业单位，无机关运行费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市永德县投资促进局部门资产总额381.91万元，其中，流动资产376.95万元，固定资产净值4.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，上年资产总额651.01万元，本年资产总额减少269.1万元，其中;流动资产减少75.39万元，固定资产减少193.35万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.36万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物492.55平方米，账面原值147.86万元；处置车辆2辆，账面原值64.98万元；报废报损资产21项，账面原值4.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 381.91 | 376.95 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092300447201111
滇公网安备 53092302000101号
