监督索引号53092300855801000

　　永德县乌木龙彝族乡人民政府2017年度部门年度部门决算

　　第一部分 乌木龙乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 乌木龙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，乌木龙彝族乡人民政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八届历次全会和党的十九大精神，团结和依靠全乡各族人民，牢固树立新发展理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，从严落实上级党委和政府各项决策部署，圆满完成了年初既定的各项工作目标和主要任务，全乡呈现经济发展、社会进步、民生改善、文化繁荣、民族团结、乡村和谐的良好局面。

　　1.全乡经济实力显著增强

　　按照“围绕一个目标（脱贫），夯实一个基础（农业），做优两个支柱（核桃、茶叶），提升三大优势（畜牧、中药材、林果），主攻三个重点（道路交通、农田水利、危房改造），加速发展四大产业（优质烤烟、农特产品、文化旅游、电子商务），展现五个特色（绿色生态、产业富民、文旅活乡、民族团结、党建加强），全面建成小康社会”发展思路，不断巩固农业基础，加大强农惠农富农政策力度，扎实推进高原特色农业，农业科技和机械化水平持续提升，农业综合生产能力稳步提高，粮食等主要农产品产量稳固增长，农民收入不断增加。2017年，全乡完成农村经济总收入3.03亿元，比2016年增长4600万元，增长17.9%；实现农村常住居民人均可支配收入9184元，比2016年增长1401元，增长18%；粮食产量达13918吨，比2016年增长120吨，增长0.87%；人均口粮达498公斤，比2016年增长12公斤，增长2.26%；完成乡镇企业收入8133万元，比2016年增长456万元，增长5.94%；完成招商引资6100万元，完成目标任务6000万元的101.7%；完成固定资产投资12075万元，完成目标任务5000万元的241.5%。人口自然增长率控制在7‰以内。

　　2.富民增收产业快速发展

　　坚持生态化、品牌化，加快发展农业产业。全乡现有核桃面积158500亩，投产136031亩，2017年产量达7089.75吨，实现产值1.2亿元；现有茶园面积40526亩，人均1.5亩，年内茶叶产量达3316吨，实现产值5637万元；种植烤烟1098.3亩，年内交售烟叶2400担，实现产值309.35万元；年内实现畜牧业产值8358万元；进一步加大中药材、野生茶、魔芋、白花木瓜、紫洋芋、耐病总态萝卜、藠头、米荞、猕猴桃、食用玫瑰等特色产业发展力度，年内实现产值2312万元。发展特色文化旅游产业，乡村扶贫旅游发展稳步推进，年内成功举办了俐侎人“桑沼哩节”，品牌效应进一步发挥。

　　3.公共基础设施明显改善

　　一是以交通为重点的基础设施建设不断加强。年内建设村组硬板路41.1公里，修复砂石路13条53.1公里，开挖园林路67.8公里，修复烟路71.8公里。二是农田水利基础设施建设不断加快。完成农村饮水安全工程建设共5件，解决526户1989人饮水困难问题，修复大小水利工程38余件，恢复改善灌溉面积1700亩。三是其他基础设施建设加速推进。教育、卫生、文化等社会事业基础设施加快建设。乌木龙中学搬迁相关工作有序推进；黄皮箐小学扩建教学楼、宿舍楼、食堂主体工程建设已完工，于2017年9月份投入使用，附属工程正在建设中；扎模完小搬迁教学楼、宿舍楼、食堂主体工程建设已完工，于2017年9月份投入使用，附属工程正在建设中；卫生院职工保障性住房项目已基本完工，待通水通电后即可入住；建成标准化村级卫生室10个；积极发展文化产业，文化惠民措施有效落实，村级公共文体服务活动场所建设有序推进，广播电视“村村通”工程向“户户通”升级，完成“户户通”150台的置换任务，逐步完善“户户通”长效管理运行体制，广播电视覆盖率达99%以上。

　　4.乡村人居环境切实提升

　　认真实施“七改三清”和“四治三改一拆一增”行动，着力整治城乡环境脏乱差，拆除集镇私搭乱建建筑570余平方米。积极推进公路沿线、街道周边、乡集镇中心、河流沿线环境卫生整治，共组织全乡环境卫生整治34次，共处理街道生活垃圾713余吨；覆盖全乡10个行政村的10千伏线路改造全面完工；实现了4G网络全覆盖；发放节能灶2008口，受益农户达2008户；将“七改三清”相关内容纳入10个行政村的《村规民约》。以“俐侎彝镇·风情桑沼”为定位的乌木龙乡特色集镇规划已完成总规，待近期规划方案确定后即可实施。有效实施增花增果增绿增水行动，切实抓好雨季造林工作，种植椿树3.1万棵，杞木1500亩，生态环境不断改善。

　　5. 脱贫攻坚工作卓有成效

　　一是精准扶贫精准脱贫稳步推进。全乡2015年初有建档立卡贫困户2008户7026人，2015年至2016年分别脱贫出列157户574人和137户516人，2017年初有建档立卡贫困户1748户6372人，经过2017年6-8月的2016年度贫困对象动态管理工作，全乡建档立卡贫困户调整为1848户6773人，贫困发生率24.88%（按2016年末乡村人口27219人计算），经2017年度贫困对象动态管理工作，全乡完成贫困对象新识别纳入188户593人，返贫50户159人，整户补录9户42人，剔除3户7人，脱贫966户3704人，2017年末在档贫困户1126户3853人，贫困发生率从24.88%降至14.16%；贫困村滚动退出计划调整为：2018年计划菖蒲塘村、扎模村、炭山村、石灰地村4个村脱贫出列，2019年计划蕨坝村、班卖村、乌木龙村、小村村4个村脱贫出列，2020年计划木厂村、新塘村2个村脱贫出列。2016至2017年度，全乡农危改计划2189户，其中建档立卡贫困户2008户。目前，累计开工2270户，其中：建档立卡贫困户1812户，预计春节前可入住1267户。发放建房补助资金2105户4935.06万元。二是村民活动场所建设有序推进。切实履行脱贫攻坚主体责任，紧紧围绕贫困户脱贫、贫困村脱贫退出、贫困乡脱贫出列的考核验收指标，抓好贫困退出缺项排查，2017年，全乡完成村民小组活动场所建设32个。三是部门资源有效整合。积极协调省、市、县三级挂钩部门，通过走访、座谈等形式积极引导群众自主发展，科学合理进行产业规划和加强基础设施建设；在省政府驻深办的帮助协调下，建设炭山村豹子寨自然村3.925公里进村道路和村民小组活动场所，并成功争取到豹子寨自然村村庄规划示范村建设项目、民族团结示范村建设项目和炭山完小改善学生学习生活条件帮扶项目；各级挂钩部门帮助协调发展项目24个，协调、投入帮扶资金3162.45万元，切实加快贫困群众增收致富步伐。四是健康扶贫工作稳步推进。年内100%完成建档立卡贫困户家庭医生签约服务，建档立卡贫困群众看病就医“四重保障”措施得到落实。

　　6.民生社会事业全面发展

　　一是教育事业健康发展。深入实施农村中小学营养改善计划，2017年累计发放中小学“两免一补”等资金674.04万元，义务教育阶段农村户籍学生全部享受免费营养早餐。二是卫生医疗工作水平明显提升。医疗卫生改革工作稳步推进，中医药项目初见成效，公共卫生服务项目有序推进，医疗设施得到改善，群众看病难、看病贵问题得到有效缓解，基本公共卫生项目服务工作规范开展，中医药服务工作成效突出。三是人口和计划生育工作成效显著。认真落实计生惠民政策，发放一次性奖励、独生子女教育奖学金、计划生育家庭养老补助等各项惠民资金63.466万元。四是就业和社会劳动保障稳步运行。完成农村劳动力转移就业特别行动计划新增培训1935人次、新增转移就业883人次；新增就业岗位883个，完成补助性贷款5笔，发放贷款30万元；持续落实城乡居民医疗保险和城乡居民社会养老保险政策。五是民政事业有序推进。2017年累计发放城镇低保、农村低保、五保供养等各种救助资金811.7686万元（截至11月），有效解决弱势群体和困难群众的正常生产生活问题。六是文化体育事业繁荣发展。加强彝族支系俐侎人等少数民族传统文化保护，完成四个县级非遗项目申报工作、九个县级项目传承人申报和三个市级传承人申报工作，民族民间非物质文化技艺得到更进一步的交流、弘扬和传承。

　　7.社会综治保持和谐稳定

　　一是实施全民素质提升工程。深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，使全乡广大人民群众道德素质得到明显提升，社会风气日趋良好。二是有序推进“法治彝乡”建设。开展法治宣传教育，普及法律知识，增强法律意识、防范邪教意识，树立法治理念、培育法治信仰，构建全民守法的社会环境。三是切实抓好民族团结工作。按照“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，以民族团结示范村建设和巩固为抓手，切实加快以彝族支系俐侎人为主的少数民族增收致富进程，形成了邻里和睦、民族团结的良好局面。四是注重抓好信访维稳工作。以化解社会矛盾、维护社会稳定为着力点，全力做好矛盾纠纷和信访隐患排查工作，妥善化解各类矛盾纠纷，积极化解政府债务；累计调解乡、村两级案件总数830件，调解成功801件，调解成功率96.51％。五是稳步推进“平安彝乡”创建工作。坚持“打防结合、预防为主”的方针，累计破获刑事案件4起，受理治安案件48件，查处20件，成功调处各类矛盾纠纷33起，无重大治安刑事案件发生。六是安全生产工作态势平稳。认真落实党政同责安全生产责任制，增强安全生产底线和红线意识，从强化基层基础工作、制度建设、管理体制等方面着手，不断加强和改进安全生产工作，安全生产形势总体平稳。七是其他工作有序开展。加大监察、工商、统计、质监、食药监等工作力度，民族宗教、国防动员、民兵预备役、老龄、档案、保密、减灾、人防、妇女、儿童、残疾人、邮政、电信、移动、保险等其他各项社会事业取得新成绩。

　　8.政府自身建设不断加强

　　一是切实抓好代表议案建议办理工作。自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，认真执行人大主席团各项决议，高度重视人大代表和群众的议案、建议，召开政府班子会议逐件研究解决，当面答复意见，并用有限的资源落实意见内容，2017年累计办复人大代表议案、建议29件，办复率达100%。二是加强政府班子民主建设。坚持实行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，严格执行领导班子议事规则和决策程序，保持协调高效运转，增强整体合力，形成同心同德、共谋发展的坚强领导集体，有力地促进了各项工作的健康发展。三是狠抓重大政策措施的落实。认真开展督查，建立长效机制，有力促进了各项工作。四是持续加强作风建设。坚决贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，工作作风明显转变，服务能力明显提高；严格公务接待制度，严格执行办公用房和公务用车标准，减少和规范公务出行，“三公”经费得到有效控制，进一步精简会议和文件，政风建设取得了新的进展，形成干部清正，政府清廉，政治清明的局面。

　 　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入乌木龙乡2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.乌木龙乡党委

　　2.乌木龙乡政府

　　3.乌木龙乡人大

　　4.乌木龙乡纪委

　　5.乌木龙乡财政所

　　6.乌木龙乡文化站

　　7.乌木龙乡社保中心

　　8.乌木龙乡村镇规划

　　9.乌木龙乡农业站

　　10.乌木龙乡水利站

　　11.乌木龙乡林业站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　乌木龙乡2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　乌木龙彝族乡人民政府2017年度收入合计55561705.52元。其中：财政拨款收入55561705.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加45001340.7元，收入增长426.13%，主要原因是干部职工工资福利提高；教育支出增加40万元；农村环境综合治理增加320万元；村级安监员补助增加；干部职工住房公积金和农村危房改造投入增加；彩票公益金投入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　乌木龙彝族乡人民政府2017年度支出合计39847336.34元。其中：基本支出9722655.51元，占总支出的24.4％；项目支出30124680.83元，占总支出的75.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加27900156.81元，增长233.53%，主要原因是：干部职工工资福利支出增加；教育支出增加；农村环境保护支出增加；村级安监员补助增加；蕨坝村恒春小镇建设支出增加；干部职工住房公积金和农村危房改造支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障乌木龙彝族乡人民政府正常运转的日常支出9722655.51元。与上年对比增加462111.94元，增长4.99%,主要原因是：干部职工工资增加和住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障乌木龙彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出30124680.83元。与上年对比增加27438044.87元,主要原因是教育支出增加；中央自然灾害资金增加；农村环境保护支出增加；蕨坝村恒春小镇建设支出增加；农村危房改造支出增加。具体项目开支及开展工作情况：炭山完小教育支出400000元；中央自然灾害资金589500元；农村环境保护支出600000元；农村基础设施建设4640000元；社会发展300000元；其他扶贫支出2165420元；蕨坝村恒春小镇建设150000元；农村危房改造9330000元；彩票公益金支出406900.83元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出39414430.48元,占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加29209408.91元，增长286.22%,主要原因是干部职工工资福利支出增加；教育支出增加；农村环境保护支出增加；村级安监员补助增加；蕨坝村恒春小镇建设支出增加；干部职工住房公积金和农村危房改造支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4128043.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于炭山完小教育设施建设；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出270621.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出等；

　　8.社会保障和就业（类）支出13110940.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出等；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出490565.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出等；

　　10. 节能环保（类）支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于农村环境保护支出等；

　　11.城乡社区（类）支出129765.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出等；

　　12.农林水（类）支出10282610.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及农村基础设施建设、社会发展、其他扶贫支出、对高校毕业生到基层任职补助和其他农林水日常运行和人员经费支出等；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出11500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村级安监员生活补助支出；

　　15.商业服务业等（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于蕨坝村恒春小镇建设支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出9840383元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造支出；

　　20.粮油物资储备（类）出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93900元，支出决算为284250元，完成预算的303%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为119393元，完成预算的232.28%；公务接待费支出决算为164857元，完成预算的387.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚工作开展以来，公务用车燃料费、维修费、保险费以及接待费等支出增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少31950元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22207元，下降15.68%；公务接待费支出决算减少9743元，下降5.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应国家公务接待管理规定，做到减量、限支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119393元，占42%；公务接待费支出164857元，占58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出119393元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出119393元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乌木龙彝族乡人民政府正常运行及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出164857元。其中：

　　国内接待费支出164857元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待293批次（其中：外事接待0批次），接待人次1785人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各村到乡政府参加各种会议产生的费用等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　乌木龙彝族乡人民政府性基金预算2017年财政拨款700000元，上年结余750000元，2017年支出406900.83元、结转1043099.17元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　因本年未发生财政专户管理资金收入支出，所以此处无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2017年机关运行经费支出454002.34元，与上年对比减少41603.72元，降低8.39%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，乌木龙彝族乡人民政府资产总额27450779.9元，其中，流动资产22961523.9元，固定资产4489256元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加278102.68元，其中固定资产增加13000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额957086元，其中：政府采购货物支出957086元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　下步工作中，我单位将严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，强化预算执行力，提高预算执行准确性、完整性和真实性。及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和单位工作效率。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年度部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300855801111