监督索引号53092301036100801000

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市永德县小勐统镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市永德县小勐统镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本医疗服务

(1)运用适宜医疗技术和中医药技术开展常见病、多发病诊治。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气、痔疮等常见下腹部手术，具备孕产妇顺产能力。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

2.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(12)负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3.开展爱国卫生工作

（1）多种形式，深入持久地开展健康教育宣传工作

有计划、有步骤、有重点地进行健康教育工作，多元化发展。在医院内有固定的健康教育宣传栏；发放健康教育宣传资料；开展健康咨询。健康教育覆盖率达到了100％，对住院病人进行入院、住院、出院全程健康教育，把健康知识转化为患者的健康行为。

（2）改善就医环境，加强环境管理

加大管理力度，维护优美环境。医院高度重视环境的绿化、美化、净化工作，做到了思想上、组织行动上、措施落实上、资金安排上四到位。

4.乡村一体化工作实施

（1）乡村一体化管理工作主要以卫生室药品零差率销售、卫生室村医竞聘上岗为切入点，以落实公共卫生服务工作为主要着手点，利用月例会进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生工作分工合理化，对加快推进乡村一体化管理工作提供有力保障。

（2）合理配置资源，改善了医院及村卫生室基础设施与人才队伍建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实行党委领导下院长负责制，“三重一大”由院务会、支委会研究讨论决定后执行。每月组织职工集中学习重要文件精神，贯彻落实相关工作。加强各科室建设，从提高医护质量上抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，实行绩效工资与工作质量、工作风险程度及成绩挂钩。

2.严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级要求，做好各项核算工作。

3.加强人才队伍建设及培养。制定人才管理体制，充分调动和发挥我院年轻骨干人才的作用。坚持学历教育与非学历教育并重，培养与引进并重，稳定队伍，提高素质，改善结构，优化环境。培养和造就一支与我院医疗卫生需求相适应，用得上、留得住的高层次人才队伍。

4.医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

5.公共卫生工作。继续加强疾病预防和管理，继续推进艾滋病、结核病等重点传染病诊疗服务转型。切实加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，认真做好流感、肠道和呼吸道传染病等多发易发传染病防控；继续加强公共卫生服务项目工作，实施国家基本和重大公共卫生服务项目；扎实开展扩大国家免疫规划工作，确保免疫规划疫苗接种率、居民健康档案规范化电子建档率等达标。

6.加强医德医风建设。加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，坚持把追求社会效益，构建和谐医患关系放在工作的第一位，建立健全医院“廉政、质量、安全、服务、费用”等管理制度，不断提高医疗服务能力及质量。

7.加强安全生产及消防安全工作。严格遵照年度安全生产目标责任和上级有关安全生产工作要求，加强领导，健全组织，层层签订安全生产《目标责任书》，把安全生产责任落实到人。定期开展安全生产知识培训，召开安全生产工作会议，开展安全生产自检自查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院共设置20个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、全科医疗科、口腔科、碎石科、眼耳鼻喉科、中医科、公卫办、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、后勤保障科。

所属单位0个：

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：临沧市永德县小勐统镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。（特种车辆救护车）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度收入合计17752850.22元。其中：财政拨款收入6863404.12元，占总收入的38.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10424492.23元（含教育收费0元），占总收入的58.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入464953.87元，占总收入的2.62%。与上年相比，收入合计增加574837.3元，增长3.35%。其中：财政拨款收入减少354535.69元，下降4.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1205216.41元，增长13.07%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少275843.42元，下降37.24%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因是基本公共卫生和基本药物制度资金减少，事业收入增加原因是门诊收入增加，其他收入减少原因是基本药物制度资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度支出合计19932582.66元。其中：基本支出16650352.02元，占总支出的83.53%；项目支出3282230.64元，占总支出的16.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5079562.72元，增长34.2%。其中：基本支出增加5046080.68元，增长43.48%；项目支出增加33482.04元，增长1.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是人员经费、委托业务费和专用材料费增加，项目支出增加是基本公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇卫生院机构正常运转的日常支出16650352.02元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加5046080.68元，增长43%，主要原因分析：是人员经费、委托业务费和专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9533774.69元，占基本支出的57.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7116577.33元，占基本支出的42.74％。2022年度人均人员经费为103627.99元/人/年，人均公用经费为77354.1元/人/年（总人数：92人，在职在编事业人员38人，编外人员54人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市永德县小勐统镇卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3282230.64元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比项目支出增加33482.04元，增长1.03%；主要原因分析：基本公共卫生服务支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.临财社发〔2021〕215号医疗能力提升中央直达资金支出金额200000.00元；

2.永社心办〔2022〕1号卫健拨心理服务体系建设工作经费支出金额8000.00元；

3.永卫健发〔2022〕21号家签资金支出金额101268.00元；

4.永妇计发〔2022〕9号妇幼拨2021年基本公卫省级项目补助支出金额158365.3元；

5.临财社发〔2022〕77号村医2022年养老保险支出金额86,400.00元；

6.临财社发〔2022〕76号基本药物制度省级村医补助结算资金支出金额71081.00元；

7.临财社发〔2022〕51号基本药物制度村医省级补助资金支出金额49,114.00元；

8.临财社发〔2022〕30号基本药物制度村医中央补助资金支出金额303,288.50元；

9.临财社发〔2022〕159号家庭医生签约市级县级补助资金支出金额20295.00元；

10.临财社发〔2022〕93号家签市级补助资金支出金额10245.00元；

11.临财社发〔2022〕66号家签市级补助资金支出金额26057.00元；

12.临财社发〔2022〕148号基本药物制度村医中央补助资金支出金额17,640.50元；

13.永卫健发〔2022〕31号卫健局拨2021年乡村医生定额补助支出金额126,644.00元；

14.临财社发〔2021〕25号公卫疫情防控资金支出金额52,300.00元；

15.临财社发〔2021〕37号公卫公用经费中央直达资金支出金额706870.60元;

16.临财社发〔2020〕13号基本公卫中央健康素养支出金额1070.00元;

17.临财社发〔2022〕16号基本公共卫生服务项目村医补助资金支出金额916,679.74元;

18.永卫健发〔2021〕106号卫健局拨2020年艾滋病工作补助支出金额19,600.00元;

19.临财社发〔2022〕137号下半年疫苗接种省级补助支出金额358,818.00元;

20.临财社发〔2021〕4号中医（民族医）药专项资金支出金额48,494.00元。

与上年度对比：实施基本药物制度中央、省级补助资金减少199877元，同比下降21.95%。基本公共卫生服务减少116677.29元，同比下降6%。基本公共卫生疫情防控资金增加89018.00元，同比增长32.99%。主要原因分析：是疫情防控物资专用材料增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7872138.72元，占本年支出合计的39.49%。与上年相比增加676112.91元，增长9.4%，主要原因分析：1.基本财政拨款收入增加原因是人员经费和住房公积金增加;2.项目拨款收入增加原因是突发公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出503629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。与上年对比事业单位离退休费增加9044.5元，增长7.36%，机关事业单位养老保险缴费减少43675.52元，下降10.51%。主要用于：事业单位离退休费支出131932.8元由基本支出131932.8元，机关事业单位养老保险缴费支出371696.64元由基本支出371696.64元构成;

2.卫生健康（类）支出7034635.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。与上年对比卫生健康（类）支出增加748159.7元，增长11.9%，主要用于：本单位职工基本工资支出2060164.8元由基本支出2060164.8元，津贴补贴支出222062.00元由基本支出222062.00元，绩效工资支出1448902.4元由基本支出1448902.4元，其他社会保障缴费支出49471.17元由基本支出49471.17元，工会经费支出20404.08元由基本支出20404.08元，事业单位医疗支出294523.49元由基本支出294523.49元，其他行政事业单位支出13154.00元基本支出13154.00元，基本药物制度生活补助支出641721.00元由项目支出641721.00元，基本公共卫生生活补助支出815984.04元由项目支出815984.04元，基本公共卫生劳务费支出783516.3元由项目支出783516.3元，基本公共卫生办公费支出1070.00元由项目支出1070.00元，基本公共卫生差旅费支出6030.00元由项目支出6030.00元，基本公共卫生专用材料费70320.00元由项目支出70320.00元，突发公共卫生专用材料费支出358818.00元由项目支出358818.00元，中医（民族医）药专项专用材料费支出48494.00元由项目支出48494.00元，其他公立医院支出专用材料支出200000.00元由项目支出200000.00元构成；

3.住房保障（类）支出333874元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。与上年对比住房保障（类）支出增加28583元，增长9.36%，主要用于：职工住房公积金支出333874.00元由基本支出333874.00元；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位故2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市永德县小勐统镇卫生院资产总额19978007.31元，其中，流动资产5792511.38元，固定资产14138393.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47102.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2866689.77元，其中固定资产减少1486954.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值195955.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县小勐统镇卫生院2022年的部门决算事项中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100801111