监督索引号53092300524101000

永德县档案局2017年度部门决算

第一部分 永德县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法责任，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和规章制度。

二是依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调；配合指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作。

三是负责组织全县档案干部的业务知识培训和档案技术职务审核推荐工作。

四是组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。

五是按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

六是对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术。

七是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

八是对全县范围内的档案目标管理进行考评验收，确认级标。

九是抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

十是抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。

十一是承办县委、县政府和上级档案主管部门交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.注重理论武装学习，机关党建不断加强认真贯彻执行县委“三个恒定”学习制度，通过学习不断提高思想水平和工作能力，始终坚持做到以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是加强领导班子思想政治建设。局领导班子始终把理论学习摆在首要位置来抓，采取集中学习与自学相结合的方式，切实做到学用结合，知行合一，以学促行，用所学精神实质指导实践、推动工作。二是扎实推进“两学一做”。局班子领导和党员提前确定学习专题，精心备课，利用全局干部职工会为全体干部职工带头上党课，加强《档案违法违纪处分条例》及档案业务相关知识的学习，做到“两学一做”修身。三是政治站位不断提高。局领导班子始终坚持做到政治思想行动与上级党委政府保持高度一致，教育全局干部职工时刻保持清醒头脑，不信谣、不造谣、不传谣，共同维护班子、同事之间互相尊重、互相帮助、和睦共处，团结干事、风清气正的政治生态正在形成。

2.忠诚履职尽责，档案工作扎实有效

（1）围绕服务抓管用。一是抓好档案安全管理。立足馆情，坚持“预防为主、防治结合”，牢固树立“责任重于泰山，防范高于一切”的安全工作理念，加大档案安全知识学习、宣传教育，落实档案管理安全责任制，严格执行值班制、定期检查案卷的数量、质量情况、档案库房安全管理，档案安全利用等规章制度，建立档案安全应急预案，落实应急措施，做到库房安装监控设备全覆盖，切实监控档案安全。认真落实档案安全管理“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防有害气体）措施要求，严格记录库房温湿度，坚持实行档案库房专人查阅，确保档案保护管理安全。二是抓好档案利用服务。重视档案提供利用服务质量，始终做到端正服务态度，热情周到接待，档案利用工作取得明显成效。2017年，共接待社会各界档案利用者4710人次，查阅档案12310卷（册），为全县经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退伍军人安置等方面提供了详实的第一手资料，档案利用服务水平进一步提高。

（2）积极培训强素质。围绕“提高整体素质，增强创新能力”的要求，进一步加强业务学习培训，提高档案干部队伍整体素质。一是加强规范化管理认定培训。针对2016年安排完成规范化管理认定任务部门的档案管理人员，进行综合业务培训，为各单位按时完成档案工作规范化管理认定奠定了基础。二是积极参加临沧市精准扶贫档案业务培训班的学习和市理论学习中心组相关业务的学习。在县级层面，与县财政局联合举办由县直各部门、各中心校、乡镇卫生院等会计人员参加的培训班，在培训班上主讲会计档案整理办法，新老会计档案整理的划断、目录号的划分、行接问题，参训人员120多人次；在本局组织举办档案业务培训班，在培训班上主讲文书、会计、规范化管理三门课程，96个部门130多人参加培训。通过学习培训，进一步增强了档案干部的责任感与使命感，提高了档案工作人员的业务素质和业务能力，为抓好新时代档案工作提供了业务保障。

（3）强化监管稳基础。一是抓好年度档案立卷归档工作。根据县级机关归档文件材料收集整理归档办法，认真做好县级机关、事业单位档案室归档督促工作，对县级各部门2016年度各门类档案立卷归档工作及世纪科怡、青华紫光档案管理软件中文档一体化管理系统安装、使用进行指导，监督各部门按时完成年度立卷归档任务。二是切实抓好机关档案规范化管理认证工作。积极履行档案工作监督职能，认真开展档案执法检查和档案规范化管理认定工作。严格按照《云南省档案条例》的规定，对相关部门的档案管理工作进行检查和档案规范化认定。按照分级管理、整体推进的原则，切实加强部门档案业务指导，年内完成7个部门1个乡镇的档案规范化管理认定任务。三是重视抓好民生档案工作。对德党河水库管理局、国土资源局、农村土地确权、2011年保障性住房项目档案、脱贫攻坚档案整理、管理提供技术指导，全面完成在项目建设过程中所产生的材料收集、整理、归档工作。

（4）加大投入促发展。一是抓好县档案馆新建搬迁后续工作。抓住和珍惜县档案馆新建搬迁的良好机遇，高度重视投入使用新档案馆的消防安全、应急值守、债务化解等工作，全面有效发挥综合档案馆的功能作用，确保更好地服务于全县经济社会发展，为广大人民群众服务创造良好的环境。二是有效抢救保护档案资源。始终把馆藏档案日常维护和重点档案抢救保护作为重中之重，落实年度馆藏档案日常维护经费，在做好馆藏档案日常维护的同时，切实加大国家、省级重点档案的抢救保护工作。

3.聚焦脱贫攻坚重点，挂包帮扶取得实效

始终坚持以脱贫攻坚统领档案事业发展全局，从严从实贯彻落实县委县政府关于脱贫攻坚的重大部署和决定，进一步理清思路、压实责任、强化措施，切实在精准帮扶、精准脱贫上下功夫，脱贫攻坚挂包帮扶工作扎实稳步推进。

（1）强化组织抓保障。认真贯彻落实中央、省、市、县有关扶贫开发工作系列文件、会议精神，成立县档案局“挂包帮”帮扶工作领导小组，制定帮扶工作方案，切实抓好帮扶工作。年内召开专题会议3次对脱贫攻坚帮扶工作进行安排，进一步压实责任，明确任务。扎实开展“挂包帮·转走访”工作，年内由局主要领导亲自带队深入挂包村调研指导工作3次。根据县脱贫攻坚联席办的安排，选派驻村干部曹在伟同志到小勐统镇玉米珠村开展驻村帮扶工作，足额安排驻村工作队员工作经费，并给予驻村扶贫队员购买一份保险。

（2）落实工作压责任。全面完成当年回访工作，完整真实做好结对帮扶卡记录，依据建档立卡动态管理结果适时调整干部结对帮扶关系，配合“村两委”及挂包帮户制定贫困村、贫困户帮扶规划、年度实施计划，督促管理驻村工作队员履行好驻村职责，协助挂包村完成脱贫攻坚痕迹资料的收集、整理，严格按照时间节点要求及时向县联席会议报送相关材料。

（3）规范档案严管理。牢固树立“撸起袖子加油干，关键时候看档案”的理念，指导好脱贫攻坚档案的收集整理、立卷归档工作。根据省、市、县关于做好精准扶贫档案有关要求，及时采取制定实施方案、严格工作流程、搞好业务培训、抓好典型示范的工作措施，严格按照文书档案、会计档案、声像档案、项目档案、电子档案、实物档案和精准脱贫贫困户档案七大类进行规范收集整理。年内全县共建成乡村规范化档案室41个，完成2014年—2017年村级文书档案收集整理立卷归档848卷，一户一档收集整理立卷归档12736卷。

（4）诚心帮扶见成效。强化农村危房改造政策宣传，完成当年贫困户安全稳固住房建设目标任务，年内挂包对象共启动建房18户。协助村“两委”抓好贫困户、贫困村通水、通路、通电、通网络等工程建设，并确保达到脱贫退出考核指标范围内。积极创新帮扶模式，协调争取专家就诊、社会帮教等形式，突出完善以医疗、教育救助等为重点的公共服务。积极协助新边田村、后山村发展赛米、核桃、茶叶、畜牧、劳务输出等特色产业，确保挂包村有1—2个增收产业，80%及以上贫困户有增收产业（项目）。切实加大控辍保学力度，挂包村年度无辍学适龄儿童少年。高度重视劳动力技能培训工作，配合县扶贫、人社等部门抓好挂包村对有条件贫困户劳动力进行技能（技术）培训，充分发挥“家有良田万亩,不如一技傍身”的作用。通过扶真贫、真扶贫，年度挂包村“出列”目标和贫困人口脱贫增收目标全面完成，新边田村、后山村2017年分别脱贫退出10户32人和8户36人，贫困人口脱贫家庭人均纯收入均达3200元以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.办公室

负责协调处理机关日常事务；草拟局馆工作计划、总结及其他有关文件材料；负责办文、办会、信访、保密、档案等工作；负责档案工作宣传及档案干部培训；负责对财务管理及后勤保障工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.监督指导股

依法对全县各级各类档案工作进行监督指导；负责对档案法律法规的执行情况进行监督检查，查处违法案件；制定本县档案业务规范标准并组织实施；负责组织档案科技理论研讨、交流和档案学会的有关活动；负责档案科技情报信息研究和参与科研成果的评审；负责对全县各立档单位的各类文件材料的形成、积累和归档工作进行指导；承办领导交办的其他工作任务。

3.档案管理股

负责进馆后各种档案和资料的整理、编目和排列上架；编制各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，负责对档案进行科学管理，采取各种防治和抢救措施，确保档案的完善与安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的划密与解密，向社会开放到期应开放的档案；做好统计工作，逐步使用现代化手段管理档案，依法接收应进馆档案，负责档案信息化建设、现行公开文件查阅利用，档案寄存、爱国主义教育基地建设和档案馆的安全保卫工作；收集和征集反映永德历史的各种档案、资料；加工、整理、编写档案史料；承办领导交办的其他工作任务。

4.信息技术股

负责组织制定全县档案信息化建设规划及相关标准并组织实施；指导全县档案信息化建设，推广相应标准规范；负责监督和指导全县国家机关、企事业单位和社会组织的电子文件档案管理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责局馆信息、数据软件管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全；承担档案数据库建设维护任务；承办领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（行政工勤编制1人），事业编制14人（参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员1人（行政工勤人员1人），事业人员14人（参公管理事业人员14人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县档案2017年度收入合计2,461,903.79元。其中：财政拨款收入2,461,903.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加438,422.97，主要原是因人员正常调资、职级晋等方面收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县档案局2017年度支出合计2,387,921.55元。其中：基本支出2,330,661.55元，占总支出的97.60％；项目支出57,260.00元，占总支出的2.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1,336,107.11元,主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障永德县档案局机关正常运转的日常支出2,330,661.55元。比2016年增加139,738.76元,主要原因是人员正常调资、职级晋等方面支出增加。2017年度基本工资563,191.00元、津贴补贴754,446.60元、奖金191,776.36元、其他社会保障缴费105,833.96元、机关事业单位基本养老保险缴费223,497.20元、对个人和家庭的补助179,981.00元、退休费29，400.00元、奖励金155.00元、住房公积金150，426.00元，人员经费支出占基本支出的86.62％；办公费59,695.31元、印刷费0元、水电费18,288.6元、邮政费37,085.67元、差旅费33，682.00元、培训费5，118.00元、公务接待费5，424.00元、劳务费6，500.00元、工会费5，859.03元、其他交通费用138，852.82元、其他商品和服务支出1，430.00元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.38％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度档案局为完成特定档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,260.00元。比上年减少1,475,069.00元,主要原因是2016年度项目支出用于综合档案馆建设项目，2017年项目建设已接近尾声阶段资金拨入减少。2017年度的项目资金具体用于维修维护馆藏档案购置设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,387,921.55元,占本年支出合计的100%。与上年度相比增加196,998.76元,主要原因是人员正常调资、职级晋等方面支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）1,895,748.15支出元，占一般公共预算财政拨款总支出79.39%。主要用于日常办公经费支出；

2.社会保障和就业支出252,297.20元。占一般公共预算财政拨款总支出 10.57%。主要用于财政对机关事业养老保险的补助支出；

3.医疗卫生与计划生育支出89,450.20元。占一般公共预算财政拨款总支出3.76%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助；

4.住房保障支出150,426.00元。占一般公共预算财政拨款总支出6.30%。主要用于财政缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为5,424.00元，完成预算的135.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,424.00元，完成预算的135.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚档案业务增加,上下级业务往来增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22,855.00元，下降80.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少22,855.00元，下降80.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年综合档案项目等相关工作支出多，2017年相关项目工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,424.00元，占100%。具体情况如下：2017年度公务接待费主要用于脱贫攻坚工作上下级业务往来支出。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,424.00元。其中：

国内接待费支出5,424.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永德县档案局2017年机关运行经费支出311,935.43元，与上年对比减少45,200.00元，主要原因是2016年永德县综合档案馆办公楼搬迁，购置办公设备支出增加，2017年此项经费支出减少。档案局运行经费主要用于办公费59,695.31元、水电费18,288.6元、邮政费37,085.67元、差旅费33,682.00元、培训费5,118.00元、公务接待费5,424.00元、劳务费6,500.00元、工会费5,859.03元、其他交通费用138,852.82元、其他商品和服务支出1,430.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，永德县档案局资产总额15,976,045.11元，其中，流动资产1,823,360.48元，固定资产945,083.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,207,600.00元，无形资产1元，其他资产75,139.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,671.77元，其中固定资产减少20,740.00元。根据永公车管[2016]11号和永公车管办发[2017]3号文件要求，2017年本单位依法核销公务用车1辆，账面原值78,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度档案局政府采购支出总额158,470.00元，其中：政府采购货物支出158,470.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

档案馆是档案事业发展的主体，是文化建设的重要组成部分。具备五位一体功能，即：党和国家重要档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、已公开现行文件利用中心和政府公开信息查阅服务场所、电子文件备份中心。档案馆具备政府公共信息综合服务的窗口；人文历史和现代文明展示、爱国主义教育的基地；社会档案寄存、音视频电子档案及再现设备的储备中心；经济建设、科学研究、学术交流、社会各行各业现代化管理的数据库；各种载体档案科学储藏的大仓库；百姓参政议政、学习、工作、文化休闲的平台。档案馆可全方位、多角度、高效率地利用综合性信息资源提供数据基础，从而为政府高效率、高质量决策提供保障，成为政府进行决策和管理的长期有效地信息工具，实现政府信息资源的全面增值和政府信息资源的广泛共享。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度本单位无其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，县级财政预算安排的支出。

监督索引号53092300524101111

临沧市永德县档案局.XLS20180918050311928.xls