监督索引号53092300420101000
中共永德县委办公室2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 中共永德县委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共永德县委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能：
中共永德县委办公室是永德县委的综合办事机构，机构规格为正科级。
（二）2017年重点工作任务介绍：
（一）围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。
（二）负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
（三）负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。
（四）负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。
（五）负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。
（六）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。
（七）负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。
（八）负责群众来信来访接待处理工作。
（九）完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共永德县委办公室2017年末实有人员编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤6人），事业人员2人。
退休人员9人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度初结转和结余20.40万元，2017年中共永德县委办公室决算总收入535.07万元，其中：财政拨款收入528.47万元，占总收入的98.77%；其他收入6.6万元，占总收入的1.23%。与上年对比收入减少108.64万元，减16.88%。主要原因：财政拨入中共永德县委办公室减少。其他收入增加主要是因为退休人员经费增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出546.83万元，其中：基本支出539.23万元，占总支出的98.61％；项目支出7.6万元，占总支出的1.39％；与上年对比减少90.73万元，减14.23%。主要原因：人员经费和日常办公经费减少。
（一）基本支出情况。
2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出539.23万元。与上年对比减少90.73万元，主要原因：日常公用经费减少。包括工资福利和个人和家庭补助人员经费支出373.97万元，占基本支出的69.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出165.26万元，占基本支出的30.64％。
（二）项目支出情况。
2017年用于保障县委办公室、下属机构完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出7.6万元，项目支出与2016年对比没有增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共永德县委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出540.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加90.65万元,主要原因：日常公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,624,281.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。
2.社会保障和就业支出436827.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于单位各项社保费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出155,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工医疗和生育保险支出。
4.住房保障支出251,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于干部职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共永德县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.5元，支出决算为84.45元，完成预算的119.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30.99元，完成预算的144.13%；公务接待费支出决算为53.46元，完成预算的109.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因支付历年的公务用车维修费和公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.99 元，减少19.9 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.95 元，减少5.9 %；公务接待费支出决算减少14.04元，减少20.8 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出，加强厉行节约效果显著。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出309899.25
元，占36.7%；公务接待费支出534554.75元，占63.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出309899.25元。主要用于公务用车加油和维修保养费用支出。
公务用车购置支出0元，无购置车辆
公务用车运行维护支出309899.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委办公室日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出534554.75元。主要用于县委重大会议和重要来访公务接待，包括住宿费及餐费等。
国内接待费支出534554.75元，共安排国内公务接待66批次，接待人次1583人。主要用于县委日常重大会议及重要来访等相关工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
本单位无政府性基金财政拨款收支，此表无数字。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
本单位无财政专户管理资金财政拨款收支，此表无数字。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共永德县委办公室2017年机关运行经费支出165.26万元，与上年对比减少127.17万元，减少43.49%,主要原因是办公室日常运行经费少。部门机关运行经费用于维持本部门的日常运转中产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共永德县委办公室资产总额5519858.91 元，其中，流动资产2580011.41元，固定资产2939847.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1288801.47元，其中固定资产减少2256748元。处置房屋建筑物5031平方米，账面原值1538000元；处置车辆1辆，账面原值340925元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5519858.91 |
2580011.41 |
281250.00 |
1841022.00 |
817575.50 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2017年度，部门政府采购支出总额274233元，其中：政府采购货物支出63972元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出210261元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。
(四)绩效自评信息情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53092300420101111
滇公网安备 53092302000101号
