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　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　纳入2020年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息综合室、综合股、法规规、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股。

　　1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

　　3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

　　4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

　　5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

　　6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

　　7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　8.负责群众来信来访接待处理工作。

　　9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、强队伍建设，促进干部队伍焕发新活力

　　（一）抓学习贯彻，不断夯实理论基础。依托办公室各类会议，恒定开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南及系列重要讲话精神，《习近平谈治国理政》第三卷等内容的学习，充分利用“云岭先锋”“学习强国”等手机APP，开展业余时间自学，通过集中学和自学相结合，办公室全体干部职工进一步加深了对党的十九届三中、四中、五中全会精神以及党章党规和系列重要讲话精神的认识和领会，在理论水平、政策水平、知识水平和工作能力上有了较大提高，同时，在学习中注重学以致用，不断运用理论知识指导实践工作，在推动科学发展、综合协调、参谋服务等方面增强了办公室整体履职服务的能力。

　　（二）抓廉洁自律，严守党的政治纪律和政治规矩。经常性开展党风廉政建设宣传教育。结合支委会议、党员大会、干部职工大会等会议，开展党风廉政建设宣传教育21次，其中，党章党规和党性党风党纪教育14次；认真落实《永德县落实党风廉政建设责任约谈办法》，办公室主要领导与分管部门（单位）主要负责人进行集体提醒谈话12次，与全体干部职工集体谈话2次；班子成员与分管股室进行提醒谈话9次，办公室党支部书记讲专题廉政党课1次，切实防止小问题演变大问题、有问题得到及时解决。

　　（三）抓精神文明建设，阵地管理有力有效。筑牢意识形态“根据地”，依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地，严格管控办公室QQ工作群、微信交流群等平台，把好内容信息关，严禁发布转载不当言论、图片和视频，营造良好的思想舆论氛围。强化办公室规范化管理，按照上身白色衬衫、下身深色西裤的着装标准，统一规范干部职工着装，提升干部职工精神面貌和办公室整体形象。多形式丰富办公室工会活动，依托工会活动，开展知识竞赛1次，结合干部职工游园活动、篮球比赛等，在丰富干部职工业余活动的同时，不断拓展干部职工知识外延。

　　（四）抓干部教育培养，树立正确选人用人导向。坚持科学发展理念，在办公会内部实行轮岗制度，定期轮换各股室人员岗位，确保干部在做到政治坚定、勇于担当、奋发有为的同时，不断丰富自身业务内涵和外延，为全县选拔优秀领导干部人才提供坚强组织保障。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，牢固树立正确选人用人导向，防止选人用人上的不正之风。年内，3名干部调入办公室，办公室4名干部被提拔为副科级领导干部，办公室1名干部被提拔为县直部门主要领导干部。

　　二、重统筹协调，全面抓好各项工作落实

　　（一）办文办会。站在全县大局的高度，扎实做好领导的“服务员”，起草领导在脱贫攻坚大会等重大会议、仪式上的讲话稿；起草领导到中国远洋海运集团、上海市崇明区等中央定点帮扶单位、东西部协作单位及省级、市级汇报衔接相关工作的汇报材料；起草、送审、印制、下发各类会议通知、实施方案、报告等各类公文，在文字表达、政策解读、上传下达等方面确保快速高效。

　　坚持在严、精、细、实上下功夫，切实做好县委常委会会议、县委理论学习中心组学习会议、县委全会、民主生活会等会议筹备、会中服务、会后落实等工作。

　　（二）细化措施，抓好疫情防控工作。全国新冠肺炎疫情暴发以来，县委办公室高度重视，制定方案、细化措施，疫情防控工作取得良好效果。召开疫情防控专题工作会议1次，严格落实干部职工上下班扫码制度；建立干部职工健康监测制度，每日对干部职工健康状况进行登记；建立办公室外来人员登记台账，严防外来人员带来的防控威胁；做好电梯、卫生间、门把手等高频接触物体表面清洁消毒；做好口罩、洗手液的发放和宣传语粘贴工作，加强培训，提高干部职工思想认识。党总支部专题学习《做好疫情防控、党员同志应带头遵守的原则》1次，组织党员自愿捐款6400元支持新冠肺炎疫情防控工作，并统一交到县委组织部。

　　（三）落实落细，抓好脱贫攻坚工作。2020年全县脱贫攻坚交出了“零漏评、零错退、零举证”的优异答卷。办公室全力支持挂钩村（小勐统镇垭口村）脱贫攻坚工作，派出1名副科级干部任驻村第一书记（工作队长），派出3名干部任驻村工作队员；2020年落实帮扶经费4万元用于支持挂钩村后续产业发展；同时，1名副科级干部到大雪山乡户婆村任第一书记（工作队长），1名干部到大雪山乡户婆村任驻村工作队员，1名干部到勐板乡新边田村任工作队员，办公室始终坚持把脱贫攻坚责任落到实处。

　　（四）严谨细致，抓好机要保密工作。深入贯彻习近平总书记对机要密码工作重要指示批示精神和对保密工作的重要论述。扎实开展保密专项检查和保密宣传教育，开展全县79家单位“拉网式”全覆盖的涉密计算机和非涉密计算机标识粘贴、网络连接及涉密文件储存等专项检查；开展“4·15”全民国家安全教育日活动，发放资料400余份，组织全县79家单位观看《网络密战》教育专题片，将保密宣传教育纳入县委理论学习中心组学习会、党校教育体系、“三会一课”等，确保宣传教育不走形式、不走过场。

　　（五）聚焦中心，抓好信息报送工作。围绕经济社会发展的重点和难点，制定详细信息工作计划，克服信息“二传手”做法，时刻关注中心工作的决策动向，主动掌握上级信息需求情况及基层各项工作的部署、落实情况，努力使上报的信息准确、适用、对路，对推进工作、促进发展起到积极作用。年内共上报市委信息综合室信息69条，被采用64条，其中，被临沧信息采用15条，综合上报省委办49条。

　　（六）严格到位，抓好督查督办工作。严抓市委、县委重要决策部署的贯彻落实，采取随机抽查、专项检查、巡回督导、明察暗访等方式，促进重点项目、民生实事建设以及债权项目的顺利开展，做好领导批示和交办事项的督促落实，较好地发挥了督查职能作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制30人，事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度收入合计770.75万元。其中：财政拨款收入770.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加86.06万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度支出合计825.3万元。其中：基本支出732.89万元，占总支出的88.8%；项目支出92.41万元，占总支出的11.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少92.5万元，减少原因为项目支出减少、日常公用经费减少。2019年有原政研室报账项目资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.89万元。与上年对比增加46.7万元，增加的原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.15万元，占基本支出的88.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.74万元，占基本支出的11.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.41万元。与上年对比减少139.19万元，减少主要原因为2019年有原政研室报账项目资金，其中项目支出为政研室2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金135万元，2015年市级美丽家园旧房改造工程补助资金45万元，2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金50万元。2020年支出2015年市级美丽家园旧房改造工程补助资金15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出814.5万元，占本年支出合计的98.69%。与上年对比减少103.31万元，降幅11.26%,减少的主要原因为本年项目支出减少，故本年预算财政拨款支出随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出587.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出444.49万元；办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出129.22万元；对个人和家庭的补助支出5.54万元；办公设备设置、信息网络及软件购置更新等资本性支出8.13万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出100.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出、其他行政事业单位离退休支出。

　　3.卫生健康（类）支出50.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。

　　4.农林水（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于项目支出2015年市级美丽家园旧房改造工

　　程补助资金40万元。

　　5.住房保障（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为36.84万元，完成预算的160%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.35万元，完成预算的149%；公务接待费支出决算为8.49万元，完成预算的212%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因支付历年账务支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.14万元，下降30.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，减少12.39%；公务接待费支出决算减少12.13万元，下降58.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.35万元，占76.95%；公务接待费支出8.49万元，占23.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议用车、机要通信应急用车、挂钩村开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8.49万元。其中：

　　国内接待费支出8.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来县开展工作调研、业务指导和工作交流以及乡镇领导汇报工作而发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出85.74万元，与上年同期对比减少84.28万元，将幅49.57%，减少的主要原因：创建节约型机关，本年机关运行经费支出中办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护等有不同程度的减少，本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门资产总额1358.37万元，其中，流动资产1241.8万元，固定资产116.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.51万元，其中;流动资产减少136.57万元，固定资产增加19.7万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中国共产党永德县委员会办公室

　　2021年10月9日

　　监督索引号53092300420101111