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中共永德县委办公室

2022年部门预算公开目录

第一部分中共永德县委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永德县委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共永德县委办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永德县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会政策研究室、中国共产党永德县委员会机要和保密局、永德县国家密码管理局、永德县国家保密局、永德县档案局牌子，机构规格为正科级。

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），分别是综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、常委办、综合股、法规股、信息综合室、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股。

（三）重点工作概述

一、强化参谋协调，提升政务服务水平

（一）重学习教育，坚定理想信念。一是制定推行“党支部学习日”活动，依托党史学习教育、主题党日活动等，分模块对习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县相关政策文件精神进行传达学习；对办公室文稿写作、信息稿件写作、文件拟办等业务知识，恒定开展学习培训；对党史学习教育“四本书”，开展集中学习、交流研讨。以县委办交流微信群为平台，保持微信党课“周周讲”，每天定期发布摘录、引典、党建知识等内容，开展党课教育，通过打造学习平台多样性，分重点、分模块开展干部职工学习教育，不断引导广大党员干部在思想上夯实理论基础、在政治上坚定理想信念、在行动上与县委步调统一。

（二）把握工作重心，夯实文稿写作。立足全县“十四五”规划和实施“563”发展计划实际，各相关股室主动对全县经济社会发展工作进行深入研究思考，对党史学习教育、全县创建卫生县城、民族团结示范县创建等年度重点工作进行深入学习，在起草县委领导会议讲话、对上汇报材料、常委会主持词时，积极围绕县委如何更好地履行主体责任出谋划策、贡献智慧。2021年办公室共起草高质量文稿400余篇。

（三）规范运作，严格办文办会。严把政策、法规、质量、文字四道关口，突出文件运转的实效性，按照“文件不过夜、密件要进柜”的原则，运用好OA文件运转系统，优化升级办公室创信办公电脑，做到文件上传下达畅通、保密安全有效。规范办会程序，在会议方案、材料准备、会议通知、会场布置、会间调度、会后整理、信息反馈等环节上精心组织、专人负责，确保会议效率和质量。一年来，成功筹办了党代会、县委全会等大型会议和筹办了理论学习中心组、读书会、常委会、现场会等常规会议共50余场次，做到了会议安排细致周到、会议服务规范有序，得到了县委主要领导的充分肯定。

（四）注重实效，发挥督查作用。紧紧围绕党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求开展督查工作，突出重点、把握关键、务求实效，针对发现的问题提出合理有效地意见建议，及时做好督办事项的跟踪督促、整理反馈，确保各项决策部署落地见效。今年来，对疫情防控、爱国卫生等方面进行督查4次，对生态环境保护、安全生产、创建国家卫生城市、教育工作等方面发出督办通知9次，印发督查专报11期，累计处理县委主要领导批示的督办件73件。

（五）廉洁自律，加强党风廉政建设。始终将党风廉政建设做为一项重要的政治任务抓紧抓实，突出抓常态而不常规，将党风廉政建设与党的基础组织建设、党史学习教育、机要保密等工作有机结合，以办公室廉政专题党课、主题党日、“我为群众办实事”实践活动、党员“双报到双服务双报告”等活动为载体，开展警示教育、红色教育、廉政教育等，切实将廉政的“警铃”时刻悬在党员干部的心中，打造一支廉洁自律、干事创业的干部队伍。

（六）安全畅通，抓实机要保密。根据中央、省、市相关要求，购置信创电脑、打印机，全面实现办公设备安全升级，筑牢保密网络安全第一道防线。严格把控办公室微信群、QQ群等网络平台管理，严禁在网络平台传输红头文件、内部文件和涉密文件，引导舆情正向发展，坚决杜绝党员干部在网络平台发布和传播违背党的理论、路线方针政策不当言论和错误观点，着力营造信念坚定、对党忠诚、敢于担当、风清气正的办公室工作氛围。

（七）校准方向，做好信息工作。严格执行信息公开保密审查制度，紧扣“守好紧急信息红线、做好亮点信息报送、发挥好参谋助手作用”信息报送“三个好”，主动策划报送信息，2021年，共向上级党委报送信息246条，被市级采用或推荐上报省办103条，被市委主要领导批示1条，切实当好党委的“瞭望哨”“烽火台”“智囊团”。

二、提高后勤保障，事务服务上新台阶

（一）强化财务管理。建立健全办公室财务内部管理制度，进一步规范办公室财务管理，严格财务纪律，定期开展财务监督检查，施行财务工作报告制度，财务人员定期在办公室班子会议上报告财务情况，确保办公室财务情况公开、透明。

（二）强化信访工作。按照“热情接访、能答尽答”的要求认真做好来电来访人员接待，努力将矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，遏制集体上访和越级上访情况的发生。一年来，共接待来访群众14人，为群众解答问题6个。

（三）强化群团工作。以工会、妇委会为载体，结合主题党日活动、党史学习教育“我为群众办实事”实践活动、党员“双报到双服务双报告”等，开展干部职工春秋游、文体活动、知识竞赛、“重温知青岁月、今朝砥砺前行”、爱国卫生专项行动、慰问干部职工等活动，促使群团工作与办公室重点工作有机融合，实现办公室各项工作规范、有序运转。

三、推进重点任务，有效落实县委安排

（一）推进办公室法治建设

一是带头学法。深入学习贯彻习近平总书记提出的“领导干部要做尊法学法守法用法的模范”讲话精神,结合工作实际，利用干部职工大会、“三会一课”等深入学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公务员法》《云南省公务员平时考核实施办法（试行）》《云南省公务员培训实施办法（试行）》等法律法规，常态化学习《中国共产党章程》，充分利用国家“宪法日”和“4·5”普法宣传日等活动，广泛开展法律知识宣传，通过不断扩大法律知识宣传的深度和广度，提升干部、群众尊法学法守法用法的意识，为推动永德法治建设营造浓厚氛围。

二是落实责任。县委办公室主要负责人严格履行依法治县工作重要组织者、推动者和实践者的职责，积极支持配合本级人大、政府、政协、法院、检察院依法依章程履行职能、开展工作。督促领导班子成员和分管股室主要负责人依法办事。一年以来，无一起领导干部违规干预司法活动、插手具体案件处理的情形发生。

（二）推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以党史学习教育“我为群众办实事”实践活动为载体，大力支持小勐统镇藤椒产业发展，采用“企业+联合社+合作社+基地+农户”的合作模式进行种植，目前完成藤椒面积落实及打点3500亩以上，完成种植3500亩；落实对小勐统镇垭口村、河边村的挂钩帮扶职责，强人力支持，派出驻村工作第一书记（工作队长）1名，驻村工作队员3名，其他工作队员10名长期或定期到村开展工作；强财力支持，拨付垭口村、河边村帮扶资金1.5万元，用于基础设施建设、产业发展等。

（三）推进全县创建国家卫生县城工作。县委办公室始终将爱国卫生和创卫工作作为重要政治任务来抓，主要领导亲自安排，制定方案，细化措施，以办公区域和网格化责任区为主阵地，在宣传发动、制度建设、活动开展和内业管理上下功夫，按照爱国卫生和创卫标准，上半年组织开展办公区域和网格化责任区卫生大扫除10余次，主要领导带队参加4次；组织开展健康教育知识专题讲座2次，相关活动3次；组织全面消杀2次，日常消杀10余次。明确专人负责档案痕迹材料收集整理，按照组织管理、健康教育和健康促进、病媒生物防制、传染病防治、市容环境卫生五个方面内容进行归档，确保工作有推进、有痕迹。

（四）推进民族团结示范创建工作。县委办公室高度重视民族团结进步示范创建工作，坚持把创建工作当成重要的政治任务抓紧抓实。成立了以办公室主要负责人为组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的工作领导小组，统筹安排创建工作，以“中华人民共和国一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，充分利用办公室干部职工会议、党支部会议、主题党日活动、党支部读书会等开展学习教育，铸牢民族团结意识，通过粘贴宣传画、宣传标语、公众号宣传等方式迅速掀起宣传热潮，营造民族团结一家亲的办公氛围。结合乡村振兴工作，支持挂钩的小勐统镇垭口村、河边村发展，支持资金7余万元，用于支持产业发展和开展群众活动，切实为挂钩村内各族群众办实事、做好事、解难事。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，参照公务员管理人员5人，事业编制4人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入878.64万元，其中：一般公共预算868.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比增加23.23万元，增幅2.72%，主要原因分析人员类经费增加和2022年将单位其他收入纳入预算，故部门财务总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入868.64万元，其中:本年收入868.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.23万元，增幅1.55%，主要原因分析是2021年在职人员正常晋升及保险基数调整，人员经费增加，故一般公共预算收入较去年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出878.64万元。财政拨款安排支出868.64万元，其中：基本支出730.44万元，与上年对比增加23.03万元，增幅3.26%，主要原因是2021年3月份调入1人，实有人数较去年增加1人，故人员经费支出和公用经费支出增加；项目支出138.2万元，与上年对比减少9.8万元，降幅6.62%，主要原因是2022年全县党政机关电子公文系统工程项目实施第二年，项目经费预算较去年相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行547.24万元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般行政管理事务53.2万元，主要用于保障办公室各类项目会议支出。

2013105专项业务85万元，主要用于保障办公室各项专项工作开展支出。

2080501行政单位离退休支出35.58万元，主要用于单位退休职工养老保险缴费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.71万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗41.42万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.71万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金44.78万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共永德县委办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共永德县委办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额99.2万元，其中：政府采购货物预算77.2万元、政府采购服务预算22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年增加9.85万元，增长44.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委办2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加减少0.85万元，下降22.07%，国内公务接待批次为56次，共计接待224人次。

增减变化主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2022年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年增加10.7万元，增长58.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费29万元，较上年增加10.7万元，增长58.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化主要原因：编制内公务用车年久失修，修理费用和保养费用随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）关工委工作专项经费，

项目年度绩效目标：组织动员各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空等多方面优势，以报告员、宣讲员、辅导员、帮教员等形式，培养教育青少年。配合有关部门，对青少年开展理想信念、思想道德、科学文化和民主法制等教育，指导全县各级关工委开展关心下一代工作；坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

（二）中国共产党永德县十四届委员会第二次全体会议经费

项目年度绩效目标：会议听取县委十三届全会以来县委常委会的工作报告，审议通过草案，专题报告县委常委会2021年党的建设工作，专题报告县委常委会2021年全面从严治党主体责任情况。

（三）未成年人司法项目工作经费

项目年度绩效目标：为深入贯彻党的十八届三中全会决定提出的创新社会治理，最大限度地增加和谐因素的要求，教育保护未成年人健康成长，促进平安云南建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2022年机关运行经费安排58.47万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，与上年对比增加0.35万元，增幅0.60%，主要原因分析年末实有人数较上年增加1人，故机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委办资产总额1120.27万元，其中，流动资产1025.23万元，固定资产94.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少238.1万元，其中固定资产减少21.52万元。处置房屋建筑物2348平方米，账面原值28.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：中国共产党永德县委员会办公室2022年部门预算公开表

中国共产党永德县委员会办公室

2022年2月23日

监督索引号53092300420100111