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　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市永德县亚练乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市永德县亚练乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全力以赴抓扶贫，脱贫攻坚取得显著成绩。紧紧围绕到2020年与全国全省全市全县同步全面建成小康社会总目标，对标对表“两不愁三保障”及贫困退出“户5条、村7条、巩固20条”指标，以“六子”工程为抓手，扎实推进精准扶贫、精准脱贫。全乡累计脱贫退出贫困人口804户3,087人，贫困发生率由2014年的8.95%降至2019年末的0%，并圆满通过贫困退出省级专项评估检查、国家脱贫攻坚普查验收及脱贫攻坚成效考核，实现了“零漏评、零错退、零举证”高质量脱贫摘帽的目标。

　　全心全意抓经济，产业协调健康稳步发展。甘蔗产业上，2020年全乡甘蔗种植面积12,716亩，预计农业产量5.82万吨，产值实现收入2,619万元。烤烟产业上，2020年完成烤烟种植面积3,068亩，交售烟叶8,000担，产值1,080万元。林果产业上，发挥林业潜在优势，加强后续管护和提质增效，核桃累计管护面积8.69万亩，2020年实现产量9,650吨，产值12,214万元；坚果累计管护面积5.2万亩，2020年实现产量36吨，实现收入216万元。茶叶产业上，做特做精现有1.74万亩茶园，2020年实现产量1,144吨，产值3,432万元。畜牧产业上，2020年大牲畜出栏2,100头、生猪出栏56,165头、山羊出栏2,700头、家禽出栏68,711羽，畜牧业产值13,495万元。

　　攻坚克难抓建设，基础设施不断完善。抓实全乡农村饮水安全状况精准核查工作，年内完成忙回、平掌片区安全饮水工程建设，解决21个村民小组968户4,119人饮水问题，全乡自来水覆盖率达93%。加大农村危旧房改造力度，目前全乡已完成农村危房改造1,579户，“四类重点对象”危房已全面清零，C、D级危房全部排除，建新拆旧复垦复绿423户。认真贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的安排，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力抓好乡村振兴战略规划编制，加快储备乡村振兴战略规划项目，“十四五”期间，在产业发展、集镇建设、道路建设、水利基础设施建设等方面储备项目共134个，计划投资约12,000万元；启动“百村示范、千村整治”工程，把亚练曹家寨、塔驮大寨、章太旧寨等自然村打造成为乡村振兴、鲜花盛开的村庄为示范引领，通过“厕所革命”推动农村人居环境提升，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　毫不松懈抓防控，筑牢疫情防控坚固防线。新冠肺炎疫情发生以来，亚练乡坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于疫情防控的系列决策部署，牢固树立“一盘棋”思想，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，建立网格化防控机制，责任到人、工作到岗，联防联控、群防群治，全乡始终保持低风险状态。全乡上下认真按照“外防输入、内防反弹”的要求，细化精准防控措施，一手抓疫情防控、一手抓经济发展，在持续做好疫情防控的同时，聚焦各领域复工复产，至今全乡没有新冠肺炎确诊病例、疑似病例及境外病例输入。

　　锲而不舍抓民生，社会事业不断发展。2020年城乡居民医疗保险完成缴费24,470人，筹资630.098万元，参保率达97.44%，建档立卡户100%参保；城乡居民养老保险缴费10,092人，参保率达95.21%，建档立卡户100%参保。全乡共享受农村低保1,275户2,484人，发放农村低保资金763.7万元；享受城市低保8户11人，发放城镇低保资金5.35万元；特困供养对象82户89人，发放特困供养资金85.68万元，特困护理补贴85.97万元；享受残疾人“两项补贴”478户492人，享受高龄补贴80岁及以上老年人550人，（其中100岁及以上2人），发放高龄生活补贴资金30.2万元；有孤儿及事实无人抚养儿童4人，发放补助资金6万元，发放临时救助资金8.4万元。发放养老保险金3,670人506万元；实现贫困人口公益性岗位就业153人，农村劳动力转移就业4,444人。认真落实国家各项惠农政策，严格资金管理，共兑现2019年度生态效益补偿金42.64万元，兑现2019年度天然林补助资金97.31万元；兑现农牧草原补贴47.9万元，耕地地力保护补贴446.53万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、党委、纪检监察、财政所、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人，事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度收入合计2,391.86万元。其中：财政拨款收入2,391.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1,751.03万元，下降42.27%，主要变动原因：本年度农危改、产业扶贫等项目减少，随着收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度支出合计2,461.94万元。其中：基本支出1,402.58万元，占总支出的56.97%；项目支出1,059.36万元，占总支出的43.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少748.53万元，下降23.32%，主要原因是本年度农危改、产业扶贫等项目减少，随着支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县亚练乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,402.58万元。与上年对比减少47.63万元，减少7.14%，主要原因是较上年相比本年度在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,233.49万元，占基本支出的87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.09万元，占基本支出的12.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县亚练乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059.36万元。与上年对比减少700.9万元，下降39.82%，主要原因是较上年相比本年项目减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：人民代表大会会议经费支出0.39万元，滑坡治理项目支出11.07万元，村民小组补助支出1.23万元，好支书绩效补贴支出1.6万元，村干部岗位补助支出10.73万元，困难群众救助补助支出8.4万元，林业改革发展项目支出20万元，2019年第四批省级统筹整合涉农资金项目支出245.62万元，塔驮荒田民族团结示范村建设项目支出30万元，2019年第一批中央财政专项扶贫资金项目支出2万元，烤烟发展项目支出80万元，坚果加工厂建设项目支出153.16万元，优质米加工厂建设项目支出71.51万元，诃子芒果加工厂建设项目支出222.69万元，2019年贫困村第一书记经费支出8万，2020年贫困村第一书记经费支出3万，电子商务富民兴边项目支出4.07万元，2019年中央财政农村危房改造项目支出74.07万元，自然灾害补助支出12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,420.64万元，占本年支出合计的98.32%。与上年对比减少734.83万元，下降23.29%，主要原因较上年相比本年项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出524.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的日常运行及人员经费支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出195.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出；

　　4.卫生健康（类）支出90.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　5.城乡社区（类）支出26.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于村镇规划服务中心的日常运行及人员经费支出；

　　6.农林水（类）支出1,407.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.14%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和农村危房改造补助等方面的项目支出;

　　7.商业服务业等（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于电子商务项目支出。

　　8.住房保障（类）支出132.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助 ；

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于安监生活补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为13.13万元，完成预算的364.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.11万元，完成预算的405.5%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的313.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚工作，加之车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.48万元，下降10.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少1.42万元，增下降22.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，占61.77%；公务接待费支出5.02万元，占38.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障亚练乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费5.02万元。其中：

　　国内接待费支出5.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作相关发生的接待支出，以及各村到亚练乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县亚练乡人民政府2020年机关运行经费支出140.63万元，与上年对比增加4.22万元，增长3.09%。部门机关运行经费主要用于支付办公费86.39万元，电费0.81万元，邮电费3万元，差旅费2.91万元，会议费6.43万元，公务接待费5.02万元，工会经费1.87万元，公务车运行维护费8.11万元，其他交通费用26.09万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县亚练乡人民政府资产总额2,919.36万元，其中，流动资产2,656.04万元，固定资产263.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.26万元，其中：流动资产增加53.06万元。固定资产减少21.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2020年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300856001111　

临沧市永德县亚练乡.XLS20210928052621997.xls