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　　永德县亚练乡人民政府2022年

　　预算公开目录

　　第一部分 永德县亚练乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县亚练乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县亚练乡人民政府2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县亚练乡人民政府是协助亚练乡人民政府领导同志处理全乡政府日常工作的机构，内设12个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪律检查委员会、团委、财政所、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓疫情防控，织密健康保护网

　　进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，大力弘扬伟大抗疫精神，毫不松懈抓好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，坚持“一堵二查三防”和“外堵内清”常态化防控原则，落实好“一网两单零报告”机制，加强村级管控、人群监测和健康码管理，以底线思维做足充分准备，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，坚决克服形式主义、官僚主义，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，织密筑牢疫情防控网。依法从严从重从快惩戒“偷引带”行为，强化舆论宣传引导，加强疫情防控知识宣传教育，组织适宜人员疫苗接种率达100%，凝聚起众志成城的强大力量，继续保持“零疑似零感染零确诊”的目标。

　　2.抓项目建设，突破发展瓶颈

　　我们将紧紧围绕“学、找、思、争、抓”五字诀，持续以“五网”建设为抓手，学会在报告中、领导讲话中找项目、谋划项目，围绕交通、水利、公共服务等基础设施，农业农村，生态环保，民生保障等领域短板，做好项目储备和前期工作。巩固万名干部规划家乡成果，进一步规范完善塔驮、云岭、文化、鱼新塘、班木、亚练、忙回7个村规划方案。突出“外连内通”，主动配合上级部门争取凤永高速公路建设项目及连接线建设前期筹备工作，加大村组道路实施力度，打通各行政村之间的断头路，争取启动鱼新塘至户妈12公里道路硬化，将云岭茅草山至垭口路3.4公里硬化纳入项目规划盘子。大力推进水源地保护建设，巩固提升人饮安全工程，积极配合上级部门做好康家坝水库至亚练连通工程服务保障和协调工作，确保年内开始动工，重点协助抓好文化清华洞水库规划工作和文化村以工代赈项目开工建设。

　　3.抓体系建设，促进产业发展

　　全面贯彻实施县委“563”发展计划，进一步明确发展定位，推动“糖、茶、果、蔬、烟、畜”6大产业稳步发展，实施核桃、坚果提质增效工程，大力发展林下种植和养殖业发展，推进林下魔芋种植项目建设；继续加大糖料核心基地项目后续扶持力度，巩固甘蔗、烤烟产业健康发展，完成种植烤烟2300亩，新植甘蔗1.2万亩；持续抓好以忙回村为主的集约化、规模化蔬菜种植基地创建工作；结合各村产业布局，开展新型职业化农民专业技能培训12期；实施塔驮村、兔乃村、章太村藤子茶品牌提升，着力打造平掌、垭口、云岭古茶园保护。打好世界一流“三张牌”，服务好企业、个人申报“三品一标”认证工作。深化“放管服”改革，深入落实促进民营经济健康发展的各项决策部署和惠企措施，服务好规上企业昌明公司项目建设，鼓励民营企业参与重点项目建设和运营。利用电子商务平台完善物流配套体系，构建“产供销”一体化产业发展体系。

　　4.抓短板弱项，推动乡村振兴

　　持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格按照“四个不摘”和“三个落实”要求，落实“一平台三机制”，用好“政府救助平台”，不断强化“四级网格”监测体系，常态化开展监测和年度动态调整，充分利用产业帮扶、就业帮扶、公益性岗位帮扶、健康帮扶、教育帮扶和综合保障制定帮扶措施，坚决守住防止规模性返贫底线。持续实施好《亚练乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025）》，深入推进“十百千万”示范创建工程。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，完成农村乱占耕地建房问题整改；落实河（湖）长制，持续推进河湖“清四乱”、整治违法采砂专项行动；加大森林资源保护力度，严厉打击乱砍滥伐、偷捕偷猎、先占后批、少批多占等违法犯罪行为，坚决打击破坏森林资源违法犯罪行为，践行“两山”理论，守护绿水青山。

　　5.抓人居环境，共建美丽家园

　　持续推进爱国卫生“七个专项行动”和农村人居环境整治提升工作，大力推进“建三园、除四害、清五堆”专项行动，深入开展“五净一规范”，着力打造黄草山、桤木林、曹家寨、核桃箐等人居环境提升示范点，以点带面推动全域人居环境提升。加强三个农村集市的综合管理，常态化开展市容市貌、交通秩序和环境卫生整治，大力整治“两违”顽疾。启动实施亚练村亚练自然村人居环境提升项目，配备垃圾车2辆，垃圾桶200个，新划停车位190个。持续推进厕所革命，实施户厕改造355座，自然村公厕3座。充分发挥“四级网格”包保落实责任，把农村人居环境提升纳入村规民约，建立“日维护、月整治”卫生保洁制度，健全村庄保洁长效机制，持续抓好农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升，深入美化乡村风貌。线上线下多渠道开展宣传活动，营造全员参与、全域行动的和谐氛围，共建美丽家园。

　　6.抓民生保障，提高服务水平

　　构建多层次社会保障体系，全面实施全民参保计划。完善城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，严格落实医保各项政策待遇。加强探索公建民营养老服务模式，配套完善农村养老服务设施，提升养老服务质量。巩固农村公益性岗位，加大转移就业力度，加强对外出务工和返乡回流人员的技能培训，鼓励多渠道灵活就业，扶持创新创业带动就业。落实社会救助兜底保障措施，保障困难群众基本生活。协调推动中心完小、塔驮完小工程建设。稳步推进殡葬改革，认真落实惠民殡葬政策，逐步完善兔乃村公益性公墓配套设施及服务功能。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，抓好禁毒防艾工作，严防严打各类违法犯罪活动，建设平安亚练。畅通和规范群众利益诉求表达渠道，推进信访积案化解，防范各类群体性事件。提升应急处置和管理能力，统筹自然灾害防治和预警工作，深入开展安全生产专项整治三年行动，加强食品药品市场管理，强化动物疫病防控，确保不发生重大安全事故。完善应急管理和防灾减灾救灾体制机制。依法管理宗教事务。抓好民兵预备役、双拥等工作，加强退役军人服务保障。

　　7.抓自身建设，着力加快政府职能转变

　　始终把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持把党的全面领导贯穿到政府履职全过程。持续深化行政审批制度改革，深化农村集体产权制度和农村宅基地审批改革。加快推进社会信用体系建设，积极防范化解地方政府债务风险。压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省市县具体实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。坚持民主集中制原则，落实“三重一大”集体决策机制，严控“三公”经费。提高法治意识，规范政府议事规则和行政决策程序，严格依法依规行政。加大政府信息和政务公开力度，提升政府工作透明度，依法接受乡人大及社会各界监督，确保权力在阳光下运行。强化责任担当，全面履职尽责，全力打造作风过硬、敢于担当、善于破题的实干型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制29人，事业编制39人（其中：参公事业编3人）。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1335.34万元，其中：一般公共预算1335.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加72.67万元，增长5.57%，主要原因是做年初预算时在职人员较上年增加，故人员经费及日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1335.34万元，其中:本年收入1335.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.34万元（本级财力1335.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加72.67万元，增长5.57%，主要原因是做年初预算时在职人员较上年增加，故人员经费及日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1335.34万元。财政拨款安排支出1335.34万元，其中：基本支出1330.34万元，与上年对比增加73.67万元，增长5.86%，主要原因是做年初预算时在职人员较上年增加，故人员经费及日常公用经费增加；项目支出5万元，与上年对比减少1万元，下降16.67%，主要原因是与上年相比减少了党代会经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201一般公共服务支出489.36万元，其中：2010104人大会议5万元，主要用于亚练乡召开人大会议、人大代表履职能力提升；2010301行政运行423.47万元，主要用于亚练乡政府公务员工资福利支出及日常公用经费支出；2011101行政运行36.14万元，主要用于亚练乡纪律检查委员会人员工资福利支出；2011199其他纪检监察事务支出24.75万元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费支出。

　　208社会保障和就业支出146.91万元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务10.96万元，主要用于亚练乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休50.68万元，主要用于亚练乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.48万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080899其他优抚2.79万元，主要用于亚练乡遗属人员生活补助。

　　210卫生健康支出65.77万元，其中：2100799其他计划生育事务支出5.95万元，主要用于支付亚练乡计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗57.22万元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出2.6万元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

　　213农林水支出570.12万元，其中：2130104事业运行316.83万元，主要用于亚练乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助253.29万元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出。

　　221住房保障支出61.86万元，其中：2210201住房公积金61.86万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　224灾害防治及应急管理支出1.32万元，其中：2240106安全监管1.32万元，主要用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301机关工资福利支出890.89万元（基本支出890.89万元，项目支出0万元）其中：基本工资206.94万元、津贴补贴215.57万元、奖金80.15万元、绩效工资181.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.48万元、职工基本医疗保险缴费57.22万元、其他社会保险缴费5.47万元、住房公积金61.86万元。

　　302机关商品和服务支出107.48万元（基本支出102.48万元，项目支出5万元）其中：办公费55.2万元、水费1.5万元、电费0.8万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、会议费6万元、公务接待1万元、劳务费6万元、工会经费4.14万元、福利费0.11万元、公务用车维护费3.6万元、其他交通费26.88万元、其他商品和服务支出1.15万元。

　　303对个人和家庭的补助336.97万元（基本支出336.97万元，项目支出0万元）其中：离退休费49.53万元，生活补助287.44万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县亚练乡人民政府2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县亚练乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县亚练乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.05万元，其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县亚练乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少4.71万元，下降50.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县亚练乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县亚练乡人民政府2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少2.49万元，下降71.36%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

　　公务接待预算减少的原因是贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县亚练乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少2.22万元，下降38.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少2.22万元，下降38.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公车运行维护费减少的原因是贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县亚练乡人民政府2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县亚练乡人民政府2022年机关运行经费安排102.48万元，其中：办公费55.2万元、水费1.5万元、电费0.8万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、会议费1万元、公务接待1万元、劳务费6万元、工会经费4.14万元、福利费0.11万元、公务用车维护费3.6万元、其他交通费26.88万元、其他商品和服务支出1.15万元，与上年对比增加9.98万元，增长10.79%，主要原因是年初预算时人员较上一年度增加，故人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，亚练乡人民政府资产总额919.62万元，其中，流动资产677.96万元，固定资产241.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1999.74万元，其中：固定资产减少21.65万元，主要减少原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

永德县亚练乡人民政府

2022年2月17日

　　监督索引号53092300856000111

永德县亚练乡人民政府2022年预算公开表20220217051701590.xlsx