目录
第一部分永德县政务服务管理局2018年部门预算编制说明
第二部分永德县政务服务管理局2018年部门预算表
6-1 部门财政拨款收支预算总表
6-2 部门一般公共预算支出表
6-3 部门基本支出预算表
6-4 政府性基金预算支出表
6-5 部门财务收支预算总表
6-6 部门收入总表
6-7 部门支出总表
6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-10 项目支出绩效目标表（本级）
6-11 对下转移支付绩效目标表
6-12 部门政府采购预算表
永德县政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。
（二）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。
（三）负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”“五制办理”“五件管理”“一站式审批”“一条龙服务”的执行情况。
（四）负责履行县公共资源交易管理局工作职责。
（五）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。
（六）负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。
（七）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。
（八）指导10个乡镇为民服务中心、118个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作。
（九）完成永德县人民政府交办的其他工作任务。
（十）负责履行县政府采购和出让中心工作职责。
（二）机构设置情况
永德县政务服务管理局三定方案于2012年3月21日，由县人民政府办公室以《永德县人民政府办公室关于印发永德县政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（永政办发〔2012〕29号）下发执行。政务服务管理局为挂靠永德县人民政府办公室的正科级行政机构，2016年加挂永德县公共资源交易管理局牌子，新增政府采购和出让中心、永德县投资审批中介超市管理办公室。“两局三中心”共有人员编制22人，其中政务服务管理局行政编制6名（局长1名，副局长1名，内设机构股长3名），政务服务中心事业编制5名（主任1名，内设机构股长3名，工作人员1名）；公共资源交易中心事业编制8名（管理人员1名，专业技术人员7名）。政府采购和出让中心编制3名（管理人员1名，专业技术人员2名）。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，始终坚持以全心全意为人民服务为根本宗旨，围绕“为民、务实、清廉、高效”的目标要求，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，圆满完成全县政务服务体系建设工作任务。一是实行一站式服务，全力提升政务服务水平。严格按照“二集中、五到位、四个一”要求和“应进必进、进必授权”的原则，认真抓好部门进驻、事项进驻和事项办理工作。严格实行一窗式受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结的一站式服务，为群众提供高效便捷的政务服务。二是认真履行职责，促进公共资源交易规范化、制度化运行。坚持把改革创新作为加强公共资源交易监管的有效途径，坚持集中交易、网络运行、源头防腐的改革思路，紧紧抓住体制、科技、制度三个重点，有力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行。三是凝心聚力，转变作风，着力推进党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制6人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入183.29万元，其中：一般公共预算财政拨款183.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入183.29万元，其中:本年收入183.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.29万元（本级财力183.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出183.29万元。财政拨款安排支出183.29万元，其中，基本支出183.29万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组（其中：行政运行45.41万元，事业运行87.31万元，社会保障和就业支出24.17万元，医疗卫生与计划生育支出11.90万元，住房保障支出14.50万元），主要用于：（1）工资福利支出173.69万元（其中：基本工资48.18万元、津贴补贴45.71万元、奖金1.32万元、绩效工资26.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费11.90万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金14.50万元），（2）商品和服务支出9.6万元（其中：办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮费费1.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.5万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组【其中：基本支出183.29万元：（1）工资福利支出173.69万元（其中：基本工资48.18万元、津贴补贴45.71万元、奖金1.32万元、绩效工资26.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费11.90万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金14.50万元）；（2）商品和服务支出9.6万元（其中：办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮费费1.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.5万元）。项目支出0万元】。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门2018年度没有列入省对下专项转移支付项目。
（二）与上级政府配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门基本支出预算数为183.29万元，比2017年部门基本支出预算数172.40万元增加10.89万元，主要原因是2017年9月份部门新考入两位事业人员，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出增加。
（二）2018年部门项目支出预算数为0万元，比2017年部门项目支出预算数10万元减少10万元，主要原因是因本级财力有限，全县可用财力重点用于“三保”支出。2018年县财政没有安排项目支出。
八、“三公”经费安排情况
永德县政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。
（一）因公出国（境）费
2018年永德县政务服务管理局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数一致。
（二）公务接待费
2018年永德县政务服务管理局公务接待费预算数0.5万元，与2017年预算数一致，经费主要用于接待市局到我单位考查、指导工作的领导及各县到我单位交流学习业务知识的工作人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年永德县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，其中公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数一致。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年度部门机关运行经费预算数9.6万元，安排情况如下：办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮费费1.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：永德县政务服务管理局2018年部门预算表
永德县政务服务管理局
2018年2月5日
滇公网安备 53092302000101号
