监督索引号53092300443401000

　　永德县政务服务管理局2017年度部门决算公开说明

　　第一部分 永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县政务服务管理局基本职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的决议、决定。

　　2.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　3.负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”“五制办理”“五件管理”“一站式审批”“一条龙服务”的执行情况。

　　4.负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

　　5.负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

　　6.负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7.指导乡镇为民服务中心的工作。

　　8.完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全县政务服务体系建设工作在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，始终坚持以全心全意为人民服务为根本宗旨，围绕“为民、务实、清廉、高效”的目标要求，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，圆满完成了各项工作任务，全县政务服务体系建设工作取得了良好成效。

　　1、实行一站式服务，全力提升政务服务水平。一是县乡村三级政务服务平台运行情况。严格按照“二集中、五到位、四个一”要求和“应进必进、进必授权”的原则，认真抓好部门进驻、事项进驻和事项办理工作。严格实行一窗式受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结的一站式服务，为群众提供高效便捷的政务服务。县政务服务中心应进驻部门23个，实进驻18个，进驻审批事项37项大项198项小项，进驻人员43人。累计受理审批事项11387件，办结11387件，办结率 100%。其中：行政许可事项3311件，管理服务事项8076件，满意度测评1329人次，受理政务咨询10304人次。全县10个乡镇为民服务中心建立92个窗口，配备管理人员34名、窗口工作人员117名，累计受理办件120983件，办结120983件，受理政务咨询135813人次；全县119个行政村（社区）为民服务站配备专兼职工作人员332名，累计受理办件93202件，办结93202件，受理政务咨询106465人次。二是网上大厅及“两个审批”管理运行情况。投资项目审批：全县共开展投资审批项目580个，实办理项目登记130个；通用审批：全县共办结11766个县级审批事项。三是投资项目审批中介超市管理运行情况。累计发布公告29个项目，成功选取21个项目，完成签约25个项目，履约结束35个项目，项目投资金额262481.35万元，中介服务标准预算价213.94万元，中选金额103.88万元，节约金额110.06万元，节约率51.44%。四是“互联网+政务服务”工作开展情况。成立工作机构，明确工作职责和相关工作机制；完成入库事项5734项；按照事项办件高频大小的原则，对全县37个部门6871项事项进行逐步修改完善；组织37个网上大厅进驻部门完成了部门科股室建立、部门人员账号、角色建立、事项配置、事项流程配置、CA电子印章上传等工作；对全县10个乡镇1个农场入驻了政务服务网上大厅，进行了下级区划的排序管理、区划代码进行了规范；进驻了38项大项实体大厅审批事项，开展政务服务网上大厅办件3834件。

　　2、认真履行职责，促进公共资源交易规范化、制度化运行。坚持把改革创新作为加强公共资源交易监管的有效途径，坚持集中交易、网络运行、源头防腐的改革思路，紧紧抓住体制、科技、制度三个重点，有力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行。一是工程建设完成进场交易开评标87个，比去年同期少10个，投资金额104449.98万元，中标金额103564.25万元，节约资金885.74万元，节约率0.85%。二是政府采购完成交易项目数104个，比去年同期增10个，预算金额27101.29万元，中标金额25093.11万元，节约金额2008.18万元，节约率7.41%。三是国有土地挂牌、拍卖累计受理进场交易12个项目，比去年同期少1个，挂牌价861.34万元，成交价970.53万元，增值资金109.19万元，增值率12.7%。四是数据库已录入代理机构69家，从业人员1035人，投标企业541家。五是完成“一网三平台”改造电子评标室，互联网网络带宽升级至100M，已受理85个电子交易项目，成功完成开评标工作53个，待开标项目32个。六是政府采购发布公告共165条，招标公告79条，更正事项公告38条，中标结果48条；出让发布公告共5条，挂牌公告3条，成交行为1条，交易结果1条；录入代理机构72家，从业人员1045人，投标企业553家。七是全县建成专家库2个，工程类专家23名，采购类专家51名。

　　3、凝心聚力，转变作风，着力推进党建工作和党风廉政建设。一是抓班子和队伍建设，切实增强凝聚力。坚持民主集中制原则，认真落实“三重一大”“三会一课”制度，严格执行议事规则，自觉做到民主时畅所欲言，集中后维护决定；党员干部开展集中学习，领导干部带头上党课，共上党课4次，党员干部抄写笔记100多次。二是抓好“双诺”和挂钩帮扶工作。深入脱贫攻坚挂钩村开展工作，解决工作经费11000元；完成半年兑诺工作，15名干部职工均评定为“好”等次；领导干部深入脱贫攻坚挂钩村讲党课4次，参加支部会议4次，群众大会6次，参加党员大会3次。三是抓好党建工作责任制。建立健党支部工作责任制，党支部书记负总责，分管领导具体抓，相关责任人具体落实的工作机制，形成一级抓一级，层层抓落实的党建工作格局。四是抓好党风廉政建设，提高拒腐防变和服务改革发展的能力。结合党的群众路线教育实践活动的开展，积极查找“四风”方面存在的问题，主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人签订目标责任书；政务服务中心主任与进驻服务大厅窗口负责人分别签订了党风廉政建设责任书、安全生产工作责任书、服务责任书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.永德县政务服务管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县政务服务管理局2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县政务服务管理局2017年度收入合计1947044.79元。其中：财政拨款收入1947044.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了25442.98元，减少率为1.29%，主要原因是“一网三平台”项目基本建设完成，县财政减少项目经费的拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县政务服务管理局2017年度支出合计1979798.65元。其中：基本支出1858465.79元，占总支出的93.87％；项目支出121332.86元，占总支出的6.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加332.21元，主要原因是政策调整职工工资福利支出增加；项目支出减少373456.34元，主要原因是“一网三平台”项目基本建设完成，县财政减少项目经费的拨入。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障永德县政务服务管理局正常运转的日常支出1858465.79元。与上年对比增加了377666.56元，增加率为25.5%，主要原因：一是政策调整职工工资，人员经费增加；二是2017年9月新增两名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障永德县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121332.86元。与上年对减少373456.35元，减少率为75.48%，主要是2017年“一网三平台”项目基本建设完成，只需维修维护及保障各中心工作正常运转。具体项目开支及开展工作情况：购买日常办公用品388.00元、手续费306.00元、水费584.10元、电费3677.00元、邮电费4063.76元、差旅费2868.00元、维护费80.00元、会议费40000.00元、培训费15000.00元、公务接待费52208.00元、劳务费1888.00元、其他商品和服务支出270.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1979797.65元,占本年支出合计的99.999%。与上年对比增加4209.21元，增加率为0.21%。主要原因是2017年9月新增两名事业人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1559095.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于职工工资福利支出。

　　2社会保障和就业支出196308.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出92909.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于行政、事业单位医疗缴费。

　　4.住房保障支出131484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为84800元，完成预算的1696%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为84800元，完成预算的1696%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是年初未预算各县政务局到我单位交流学习的接待费；二是未预算到各乡镇为民服务中心指导、学习交流工作的接待费；三是上级部门到我单位检查、指导工作的次数增多。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2200元，下降2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少2200元，下降2.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待批次及人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出84800.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费，2017年永德县政务服务管理局无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出84800.00元。其中：

　　国内接待费支出84800.元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、各县区政务局学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　永德县政务服务管理局2017年机关运行经费支出90760.04元，与上年对比减少55248.79元,主要原因是2017年8月至12月所用机关运行经费基本为“暂借财政公用款”，未列支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日永德县政务服务管理局资产总额3028379.92元，其中，流动资产893762.92元，固定资产2134617.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332138.93元，其中流动资产增加653938.93元，固定资产减少321800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值321800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　工作取得的成效：服务经济社会发展有新举措，出台便民利民措施，赢得人民群众好评；工作模式转变，提升了工作的整体水平；学习习近平新时代中国特色社会主义思想，服务人民，提高工作人员业务素质，人民群众满意度明显上升。

　　工作计划：我们将进一步加强核算和监督管理，严格审核各项公务开支，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。加强预决算管理工作，根据《中华人民共和国预算法》做好本部门预算，严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，提高预算执行准确性。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　永德县政务服务管理局2017年部门决算公开情况说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300443401111