监督索引号53092300428701000

　　中共永德县委老干部局

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 中共永德县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共永德县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共永德县委老干部局是负责管理全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和各项规定，制定或参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

　　2．负责落实离休干部和副科级以上退休干部的政治生活待遇，针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门研究制定有关政策措施，抓好检查落实工作。

　　3．负责做好离退休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。

　　4．组织开展老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，提出意见和建议。

　　5．配合有关部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

　　6．负责处理离退休干部来信来访工作，对老干部的丧事善后工作进行政策指导。

　　7．指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场地的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

　　8．承办县委、县政府、县委组织部和市委老干部局交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．着力加强离退休干部“两项建设”。一是加强理论学习和思想教育；二是切实加强离退休干部党组织建设。

　　2．着力引导老同志发挥好独特优势和积极作用。一是积极搭建离退休干部发挥作用平台；二是注重加强组织引导。

　　3．着力提升离退休干部服务管理工作水平。一是认真落实老干部政治待遇；二是认真落实老干部生活待遇；三是进一步改进服务管理方式。

　　4．着力抓好老干部学习活动阵地建设。一是抓好基础设施建设；二是提升规范化建设水平；三是组织老同志开展好丰富多彩的文体活动。

　　5．不断深化老干部工作部门自身建设。一是抓好部门建设；二是强化队伍建设；三是提升信息宣传质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中共永德县委老干部局内设2个股室：办公室、综合股，下设永德县老干部活动中心、永德县老年大学2个机构，其中：永德县老干部活动中心为股级参照公务员管理事业单位，永德县老年大学为不定级别事业单位（永德县老干部党校在永德县老年大学加挂牌子，实行“两块牌子、一套班子”）。由于老干部活动中心、老年大学纳入县委老干部局进行统一财务核算，因此纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共永德县委老干部局2017年末实有人员编制9人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制 2人）。在职在编实有人员8人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共永德县委老干部局2017年度收入合计1596809.36元。其中：财政拨款收入1472029.36元，占总收入的92.19%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入124780元，占总收入的7.81%。与去年1413903.75元相比增加182905.61元，增幅12.94%，主要原因：职工政策性调资及医疗保险、住房公积金缴存基数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共永德县委老干部局2017年度支出合计1671064.41元。其中：基本支出1464323.91元，占总支出的87.63％；项目支出206740.5元，占总支出的12.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与去年1452035.15元相比增加219029.26元，增幅15.08%，主要原因：职工政策性调资及医疗保险、住房公积金缴存基数增加，基本支出较去年增加。

　　（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1464323.91元。与去年1134202.2元相比增加330121.71元,增幅29.11%，主要原因：职工政策性调资及医疗保险、住房公积金缴存基数增加，人员经费支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1372047.6元，占基本支出的93.7％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出92276.31元，占基本支出的6.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出206740.5元。与去年317832.95元相比减少111092.45元,减幅34.95%，主要原因：按照有关规定及要求，进一步压缩项目经费支出。具体项目开支情况：走访慰问老干部经费支出19886.6元；离休干部公用经费特需费支出10600元；老干部活动中心经费支出23192.3元；交回财政存量资金20000元；老年大学经费支出17400元；《永德县老干部志》征集出版经费支出9320元；老干部特困补助金支出49095元；老年大学修缮费支出24406元；老干部党校经费支出32840.6元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共永德县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1523663.41元,占本年支出合计的91.18%。与去年1432630.15元相比增加91033.26元，增幅6.35%，主要原因：职工政策性调资，财政拨款支出较去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1018685.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出768141.11元；办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出205595.81元；对个人和家庭的补助支出24948.89元；其他资本性支出20000元。

　　2．社会保障和就业支出382870.4元，占一般公共预算财政拨款支出的25.13%，主要用于离休人员工资、职工基本养老保险缴费支出、离休人员死亡抚恤金。

　　3．医疗卫生与计划生育支出47443.2元，占一般公共预算财政拨款支出的3.11%，主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。

　　4．住房保障支出74664元，占一般公共预算财政拨款支出的4.9%，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共永德县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为43300元，完成预算的188.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为33800元，完成预算的187.78%；公务接待费支出决算为9500元，完成预算的190%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是今年单位进一步加大走访看望慰问老干部和脱贫攻坚工作力度，走访看望慰问老干部及脱贫攻坚工作中产生的公务用车运行费用相应增加；二是外市县老干部局到我县交流学习人次增多，使接待费支出决算数比年初预算数有所增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2300元，下降5.04%。其中：2017年与2016年因公出国（境）费支出决算均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1800元，下降5.06%；公务接待费支出决算减少500元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位认真贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出33800元，占78.06%；公务接待费支出9500元，占21.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33800元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33800元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访看望慰问老干部及脱贫攻坚工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9500元。其中：

　　国内接待费支出9500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县老干部局到我县交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共永德县委老干部局2017年机关运行经费支出92276.31元，比去年73011.77元增加19264.54元，增幅26.39%，主要原因：发放职工公务交通补贴于2016年8月起执行，2017年公务交通补贴比2016年支出较大。主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共永德县委老干部局资产总额2276367.99元，其中，流动资产388803.12元，固定资产1887564.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166610.63元，其中固定资产增加19426元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额32337元，其中：政府采购货物支出19426元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12911元。授予中小企业合同金额0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.“八项制度”得到进一步落实。一是坚持抓好阅读文件制度。组织学习贯彻中办发〔2016〕3号和云办发〔2016〕39号文件精神，对《进一步加强和改进离退休干部工作的意见》进行深入学习。二是坚持抓好理论学习制度。用好老干部阅览室，订阅《人民日报》《云南日报》和《临沧日报》《求是》《金色时光》等报纸杂志满足老干部学习需求。为处级以上离退休老干部每人订阅了《老同志参考资料》，为处级以上离退休老党员订阅了《云岭先锋》，坚持每月16日为老干部理论学习日，认真学习全面落实省市县重要会议精神，加强对老干部政治理论学习的引导和指导。全年共组织老干部集中学习政治理论和重要会议精神887人次。三是坚持抓好离退休干部组织生活制度。为离退休党支部都订阅《离退休干部党支部学习参考》。组织开展庆祝建党96周年座谈会，组织收看党的十九大开幕实况，召开党支部班子会议4次，召开党员大会4次，春节和七·一建党节期间走访慰问困难党员53人次，表彰先进党务工作者6人，表彰先进党员13人。四是坚持抓好情况通报制度。召开2017年老干部春节座谈会、离退休老干部2017年上半年工作情况通报会、2017年重阳节老干部座谈会，通报了全县经济社会发展情况。五是坚持抓好参观考察制度。组织离退休干部51人分别参观了沧源机场、勐来乡勐来村新农村建设、碧丽源芒摆有机庄园、永和口岸、广允缅寺、沧源勐董水库、葫芦小镇、孟定知青园、芒团纸文化景区、洞景佛寺、滇缅铁路遗址博物馆、市政建设等项目。六是坚持抓好走访慰问制度。做到节日必访、生病住院必访、家庭变故必访，患重病去世必访，尽力帮助老干部解决一些生活上的困难。春节、“七一”、重阳节期间，县委老干部局代表县委、县政府对居住在县城及易地安置副处级以上离退休干部及遗属、8·13人员、离退休老党员、困难党员进行了走访慰问，共计237人，发放慰问金12.69万元。年内走访看望生病住院老干部24人次。七是坚持抓好参加重要会议制度。积极组织离退休老干部参加全县人大、政协“两会”、县委扩大会议、县党代会、县委中心组专题学习会和县委、县政府召开重要会议，一年来离退休干部共参加全县重要会议78人次。八是坚持抓好联系制度。25名县级领导分别联系1-2名副处级以上离退休老干部，方便老干部与领导的沟通交流。老干部局干部职工采取结对方式上门看望老干部，了解掌握老干部的身体状况和思想动态，解决实际困难。

　　2.老干部生活待遇得到充分保障。财政支持机制的作用进一步发挥，离休费、医疗费保障机制正常运转，离休费按月足额发放、医药费按政策规定按月实报实销。特困老干部帮扶解困金、离休干部公用经费特需费、走访慰问老干部经费等专项资金的管理使用进一步强加。落实兑现离休干部门诊医疗费9.75万元，共组织健康知识讲座4次。

　　3.老干部学习活动阵地建设进一步加强。开设“展示阳关心态、体验美好生活、畅谈发展变化”正能量专栏4期，配合老体协等相关部门成功举办“临沧市第七届老年人健身交流大会”。举办“喜迎党的十九大胜利召开暨重阳节书画展”活动，共展出书画作品45件；举办了迎重阳老干部趣味运动会。老年大学根据退休干部日益增长的文化需求，持续开班授课，音乐班坚持每星期三进行集中授课，学员95人；邀请专业舞蹈教师为舞蹈班学员每周二早上进行授课，学员20人。音乐班、舞蹈班参加了临沧市第七届老年人健身交流大会迎宾晚会、“迎新春、添正能量”文艺晚会、“跟党走·庆国庆·喜迎党的十九大”文艺晚会和重阳节文艺晚会，与云县老年大学开展校际交流活动，办学成果得到充分展示。老干部党校课程设置合理，针对性强，成功举办永德县第三期离退休党员培训班。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　中共永德县委老干部局2017年度部门决算公开情况说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300428701111