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中共永德县委组织部2017年度部门决算

　　第一部分 中共永德县委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 XX概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.中共永德县委组织部

　　中共永德县委组织部是县委主管组织工作和干部工作，宏观指导全县人才工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；加强领导班子思想政治建设；负责县管领导班子和领导干部的考察、考核；审核报批县管干部的任免、工资待遇、退批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体方针政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　（4）制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见建议。

　　（6）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、协调、检查各乡（镇）各部门的干部教育培训工作；协调县委党校搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

　　（7）负责全县人才工作的宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好全县乡科级干部（含非领导职务）、人大、政协、党委部门、群团组织、公检法机关干部档案管理；做好党组织和党员，领导班子和干部队伍专项信息的调查、统计、分析、整理、编报等相关工作。

　　（8）搞好干部监督管理工作，加强制度建设，严肃纪律，强化监督管理，负责全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访受理工作。

　　（9）负责全县农村党员干部现代远程教育的规划、指导、服务和管理工作；搞好党员电化教育，做好组织工作信息宣传、舆情信息预警、网络宣传监控等工作。

　　（10）负责联系和指导县委老干部局、县委直属机关委员会工作。

　　（11）承办市委组织部和县委交办的其他工作事项。

　　2.中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会

　　中共永德县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会（简称县委非公经济组织和社会组织党工委），设在中共永德县委组织部。承担县委非公经济组织和社会组织党的建设工作。主要职责是：

　　（1）贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求，制定非公有制经济组织和社会组织党建工作规划和意见；

　　（2）指导各地、各部门做好非公有制经济组织和社会组织党建工作，做好日常工作安排、督促落实工作；

　　（3）指导非公有制经济组织和社会组织党的宣传工作、思想政治工作、精神文明建设工作；

　　（4）抓好非公有制经济组织和社会组织党的统战工作，发挥民主党派、工商联以及无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；

　　（5）指导、协调和支持非公有制经济组织和社会组织中工会、共青团等群众团体按照规定独立开展工作；

　　（6）通过党的基层组织，教育、引导和督促非公有制经济组织和社会组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好社会风气；

　　（7）负责非公有制经济组织和社会组织党务工作者队伍建设和党员教育管理工作；

　　（8）负责非公有制经济组织和社会组织经营者队伍建设，抓好培养、培训教育工作；

　　（9）负责非公有制经济组织和社会组织党建工作的创先争优工作；

　　（10）完成县委交办的其他工作任务。

　　3.中共永德县直属机关工作委员会（简称“县直机关党工委”）

　　中共永德县委直属机关工作委员会是县委管理县直机关行政事业单位（含部分企业）的党组织建设工作的职能部门，为中共永德县委组织部的部门管理机构，正科级。主要职责是：

　　（1）领导所属机关行政事业单位党的工作；对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　（2）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　（3）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

　　（4）配合有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（5）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　（6）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（7）对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　（8）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及基本制度等情况进行督促检查，每年向县委报告。

　　9.履行县委规定的其他职责，同时兼办县直党委的各项工作业务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.深化学习教育，创新活动载体促提升。一是在全县各级党组织推广县委常委会“三个恒定”学习制度，把第一个议题恒定为集中学习、把习近平总书记系列重要讲话精神恒定为学习内容、把党内法规和警示教育恒定为学习内容，强化党员思想教育。全年县四班子组织集中学习17场（次），各级党组织集中学习1657场（次）。二是创新推行“两本三册四平台五送学”工作机制，开展“五送学”6539次120206人次，实现全县“两学一做”学习教育无禁区、宽领域、全覆盖。

　　2.聚焦主业主责，层层加压紧逼保落实。3月22日召开全县组织工作暨“基层党建提升年”安排会议，全面作出安排，并于5月和7月分别召开 “基层党建工作重点任务推进会”，对全县基层党建工作任务进行了再强调再部署。一是采取“目标清单化、工作项目化、责任具体化”“三化”工作机制，把具体工作目标任务分解到单位到个人，确保工作落实、责任坠底。二是成立由部班子成员任组长的6个工作组包干分片联系督导15个县委直属党（工）委，县级全覆盖各党（工）委开展综合督查6次；强调乡（镇）组织委员必须专职抓基层党建工作，其他党（工）委参照“乡（镇）组织委员基层党建工作月巡查制度”明确一名分管领导，开展巡查工作，开展乡（镇）组织委员全覆盖式巡查7轮次，其他党（工）委开展月巡查5轮次。

　　3.瞄准基础提升，推进阵地建设聚人心。一是采取统一领导机构、统一规划选址、统一建设图纸、统一资金筹措、统一督促检查、统一考核验收、统一功能定位“七个一”的方式统筹推进全县村民小组活动场所建设，目前全县253个村民小组活动场所建设点已全部建成并投入使用。二是制定《永德县农村感恩教育基地（村史室）建设实施方案》，切实把村史室建设作为推动知恩感恩教育、增强农村群众对中国共产党领导的认同感和对社会主义幸福生活的自豪感的重要抓手。

　　4.突出政治引领，深化党建扶贫“双推进”。一是依托“党组织+合作社+国有公司+运营企业+建档立卡贫困户”“五加”运作模式全面消除了集体经济“空白村”，全县116个行政村每个村都有800元以上的年集体经济收入，其中31个建档立卡贫困村收入在1.2万元以上。二是实施农村党员聚能发光“3113”行动计划，今年从县管党费中安排经费31万元，在建档立卡贫困村重点扶持31名农村党员组建专业合作社成为“助贫先锋”，义务结对帮扶100名以上建档立卡贫困党员或贫困户脱贫摘帽。

　　5.围绕素质提升，抓好干部教育管理监督。主办各类培训12期（次），培训干部1867人次，其中，开展学习贯彻党的十九大精神领导干部培训班1期，培训科级以上领导干部283人次；与中海党校联合举办培训班，选派80名科级干部赴上海参加中青年领导干部培训班，114名村（社区）党组织书记赴上海参加村（社区）党组织书记能力提升示范班；组织3场次“脱贫攻坚集中知识考试”，累积考试人员3218名；继续组织好1316名干部按要求参加云南省领导干部在线学习。

　　6.强化队伍管理，统筹推进专项清理整治工作。一是开展机关和事业单位超编制超职数专项清理整治。按照分级负责的原则，对2017年3月31日前的编制和实有人员、领导职数和干部实际配备情况进行梳理，涵盖全县47个党政群机关机构，2个政法机关机构和274个事业单位机构。经清理，我县不存在超职数配备干部情况。二是开展机关事业单位“吃空饷”专项清理整治。清理涵盖全县128个机关事业单位工资户头单位，涉及县财政核发工资人员7972人，严格按照单位“吃空饷”1个方面、个人“吃空饷”6个方面逐条清理，确保人员和单位全覆盖。同时，进一步加强规范日常管理，严格执行国家和省工资津补贴政策,杜绝机关事业单位“吃空饷”现象的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共永德县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共永德县委组织部2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人）。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共永德县委组织部2017年度收入合计3861865.97元。其中：财政拨款收入38474656.97元，占总收入的99.63%；其他收入14400元，占总收入的0.37%。与上年对比，收入数减少1935734.09元，其中，财政拨款收入减少1949834.03元，其他收入增加14100元，财政拨款收入减少主要是因为财政项目支出及日常公用经费减少，其他收入增加主要是因为退休人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共永德县委组织部2017年度支出合计3600084.88元。其中：基本支出3009380.86元，占总支出的83.59％；项目支出590704.02元，占总支出的16.41％。与上年对比，支出数减少909747.88元,其中基本支出增加878174.46元，项目支出减少1487922.34元，基本支出增加主要是因为调资导致人员经费增加，项目支出减少主要是因为2017年度实施项目数量及规模较上一年度有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障部机关正常运转的日常支出29949860.86元。与上年对比增加563774.46元,主要是因为调资后工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590704.02元。与上年对比减少1487922.34元, 主要是因为2017年度实施项目数量及规模较上一年度有所减少。具体项目开支及开展工作情况：远程教育站点建设运行维护费支出3695元，党建工作经费支出234526.02元，党建专题片拍摄制作经费支出20000元，干部考察考核工作经费支出34249元，服务型党组织综合平台建设项目资金支出239749元，“两学一做”工作经费支出7917元，规范干部档案经费支出568元，脱贫攻坚专项支出（村级活动场所补助资金）50000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共永德县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出3585684.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少924147.88元,主要是因为财政项目支出及日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2920614.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出286480.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于单位各项社保费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出131951.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工医疗和生育保险支出。

　　4.农林水支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于脱贫攻坚专项支出（村级活动场所补助资金）。

　　5.住房保障支出196638元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共永德县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52000元，支出决算为257900元，完成预算的495.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为73500元，完成预算的141.35%；公务接待费支出决算为184400元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度工作繁重，公务活动增加，用车次数及行程增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4633.3元，下降1.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2566.91元，下降3.37%；公务接待费支出决算减少2066.39元，下降1.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革后，财政压缩经费，我部严格执行控制“三公”经费支出，加强厉行节约管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出73500元，占28.50%；公务接待费支出184400元，占71.50%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出73500元。其中：

　　公务用车运行维护支出73500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部考察考核、党建督查、挂钩村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出184400元。其中：

　　国内接待费支出184400元，共安排国内公务接待12批次，接待人次860人。主要用于干部考察考核、党建督查等发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　中共永德县委组织部2017年度不涉及政府性基金财政拨款收支情况。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　　　中共永德县委组织部2017年度不涉及财政专户管理资金财政拨款收支情况。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共永德县委组织部2017年机关运行经费支出288460.28元，与上年对比增加138495.25元,主要原因是脱贫攻坚工作量大，下乡次数较多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日中共永德县委组织部资产总额9105463.81元，其中，流动资产5459091.13元，固定资产3249696元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产580000元。与上年相比，本年资产总额增加235374.4元，其中固定资产增加1055545.4元。处置车辆2辆，账面原值718586元

。

　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额14805元，其中：政府采购货物支出14805元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年我单位的财务工作在县财政局的业务指导下，通过财务人员的努力，工作取得了一定的成绩，为2018年的财务工作打下了良好基础，将在今后的工作中继续加强业务学习，发扬成绩，克服不足，使我单位的财务工作更上一个新的台阶。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092300420301111

中国共产党临沧市永德县委员会组织部.xls